| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 1111.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEB CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 534.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEB CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 565.08 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 300.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SA-LA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 323.12 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 8056.55 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEB 60% COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 2015.78 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 79823.79 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 1292.48 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 32844.62 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2008 | 3040.00 | 00005786369480 | 26 - PROG.EDUC.JOVENS ADULTOS CONT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PELO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2008 | 69.24 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2008 | 760.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2008 | 520.00 | 00021630999890 | JOSE IVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RETELHAMENTOE LIMPEZA DE ESCOLA DO SITIO BARRA DOS GALDI-NOS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO E TROCA DEPE€AS DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 386.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 14423.09 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 69.24 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 4939.89 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 1756.14 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2008 | 177.82 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2008 | 7156.64 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2008 | 6000.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/PBV. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005591983456 | MARLINE CARVALHO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2008 | 1812.73 | 00000905888430 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2008 | 40.00 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUS-TEIO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DEPACIENTE COM DEFICIENCIA MENTAL, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 208.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 350.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA REPOSI€AO DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM2572PB, DA SECMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2008 | 1226.24 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2008 | 22495.65 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2008 | 69.24 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2008 | 1160.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2008 | 620.00 | 00096505702415 | JOAQUIM ALEXANDRINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CHAPADA, CU-TIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Pavimenta‡Æo em Para lelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2008 | 52225.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORT¶NCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 8463.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 3803.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 9500.00 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: ABONO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 3300.00 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: RETROATIVO DO MES DE SETEMBRO/07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000191 | 02/01/2008 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Adquirir Equipamentos para o H ospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 2010.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMARIO DE A€O E BIROS C/ GAVETASDESTINADOS AS HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2008 | 1130.92 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2008 | 29210.32 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2008 | 31923.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2008 | 16038.24 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2008 | 2349.24 | 00003718372436 | DAMIAO HERMINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2008 | 1680.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPO-SI€AO PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. VEICULO DUCATO PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2008 | 6260.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2008 | 380.00 | 00014864460434 | MIGUEL CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 338.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 760.00 | 00025141147487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE GABI-NETE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 369.28 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 15187.60 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2008 | 1670.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMETA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2008 | 150.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2008 | 60.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE TONER DEIMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 1897.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 16.26 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 6228.90 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2008 | 23.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2008 | 3712.99 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 401.16 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2008 | 4558.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 1356.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2008 | 932.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/01/2008 | 17.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2008 | 1915.89 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/01/2008 | 836.00 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2007 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/01/2008 | 4167.21 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; 13§ SALAEIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 04/01/2008 | 920.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 04/01/2008 | 920.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2008 | 1057.56 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEB 60% COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2007 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/01/2008 | 4002.32 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/01/2008 | 1298.31 | 00007665981445 | 20 - SEC.EDUC.60%.FPRF.CONT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, COM RECURSOSDA PMJ/FEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/01/2008 | 20678.10 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/01/2008 | 5731.64 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DA PROCURADO-RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALAEIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2008 | 836.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALAEIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2008 | 380.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 04/01/2008 | 1489.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 04/01/2008 | 1789.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/01/2008 | 3128.66 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/01/2008 | 3628.64 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/01/2008 | 31900.00 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALAEIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001210 | 07/01/2008 | 4833.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441 E CORSA LOCADO PLACACGM 2668/PB E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DU-CATO PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 07/01/2008 | 3500.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. FIORINO PLACA MOJ 7841 PB DUCATO PLACA MNJ 3843 PB SAVEIRO PLACA MOQ 2072 PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 07/01/2008 | 5590.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAUR APIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 07/01/2008 | 1500.00 | 07223383000106 | LIF.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIARADIO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 07/01/2008 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE INSTALA€AO 1564-1583/2007 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 07/01/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE INSTALA€AO 1564-1583/2007 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 07/01/2008 | 725.00 | 00099380641400 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AOPOR MEIO DE CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DAEMANCIPA€AO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADECOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 07/01/2008 | 760.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 07/01/2008 | 9000.00 | 07613186000101 | AUTOMIX-VEICULOS E LOCA€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOFORD RANGER/4P, GASOLINA 4X2, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO / 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/01/2008 | 380.00 | 00004889160469 | ELISABETE DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/01/2008 | 380.00 | 00002209715440 | NORMA SUERLI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/01/2008 | 456.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM ROFESSORADA ESCOLA SITIO RAMADA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 07/01/2008 | 250.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148/PE, DASEC MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/01/2008 | 380.00 | 00029517509863 | GIVANILDA PLACIDO DOS DANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001341 | 07/01/2008 | 1700.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 CAB.DUPLA,PLACA HUF9228/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 07/01/2008 | 2425.80 | 05726277000110 | CARMEM DOLORES DE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADASA MANUTEN€AO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULOS: ONIBUS KJF6148/PE. KOMBI MMT2068PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 07/01/2008 | 800.00 | 00008363126438 | WALTER FABIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AODA BANDA FORRO FLECHE, EM FESTA DE CONCLUSAODE ALUNOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001490 | 07/01/2008 | 7900.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 07/01/2008 | 6250.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 07/01/2008 | 370.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001228 | 07/01/2008 | 4842.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E TRATOR E GAZOLINA PARA VEICULO UNO PLA-CA MNL0524, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 07/01/2008 | 420.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICO HIDRAULICO PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 07/01/2008 | 1200.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CO-BERTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSDA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMERTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001422 | 07/01/2008 | 50880.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O CONTRA€AO DE MAQUINA MO-TONIVELADORA PATROL, DESTINADA A RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 07/01/2008 | 1875.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PIN-TURA PARA REFORMA EM PROPRIOS MUNICIPAIS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 07/01/2008 | 1800.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 07/01/2008 | 380.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 07/01/2008 | 380.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 07/01/2008 | 380.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 07/01/2008 | 380.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 07/01/2008 | 380.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 07/01/2008 | 380.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 07/01/2008 | 380.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 07/01/2008 | 380.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 07/01/2008 | 380.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 07/01/2008 | 380.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 07/01/2008 | 380.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 07/01/2008 | 380.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 07/01/2008 | 380.00 | 00006890338421 | JOSEANE ALVES MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORADO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 07/01/2008 | 380.00 | 00006890338421 | JOSEANE ALVES MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORADO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 07/01/2008 | 380.00 | 00006890338421 | JOSEANE ALVES MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORADO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 07/01/2008 | 380.00 | 00006890338421 | JOSEANE ALVES MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORADO CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 07/01/2008 | 380.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 07/01/2008 | 380.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 07/01/2008 | 380.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 07/01/2008 | 380.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 07/01/2008 | 380.00 | 00002017926485 | MARIA JOSE ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 07/01/2008 | 380.00 | 00002017926485 | MARIA JOSE ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 07/01/2008 | 380.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE PINTURA PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 07/01/2008 | 380.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE PINTURA PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 07/01/2008 | 380.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE PINTURA PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 07/01/2008 | 380.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE PINTURA PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 07/01/2008 | 380.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 07/01/2008 | 380.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 07/01/2008 | 380.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 07/01/2008 | 380.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/01/2008 | 3283.47 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/01/2008 | 2065.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/01/2008 | 55.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/01/2008 | 0.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/01/2008 | 664.47 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000895-5, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/01/2008 | 3420.00 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATEN,ER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000061-4, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/01/2008 | 11400.00 | 00029922658453 | ARGEMIRO SIMAO GOMES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000061-4, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/01/2008 | 622.90 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATEN,ER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000066-3, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/01/2008 | 1453.43 | 00044907761449 | MIGUEL MORAIS NUNES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000061-3, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/01/2008 | 1550.43 | 00079023088468 | ZENILDA SILVERIO RAMOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000894-5, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 07/01/2008 | 1140.00 | 00005717448422 | JAKELLINE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO FISCAL DETRIBUTOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/01/2008 | 552.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 07/01/2008 | 481.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 11/01/2008 | 900.00 | 07418214000121 | DETETIZADORA SERRITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DETEZI€AO DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 11/01/2008 | 4037.40 | 05256618000130 | P&S PAPERS & SERVICES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/01/2008 | 980.00 | 00050974424404 | MARIA SELMA DO NASCIMENTO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSORA CONTRATA-DA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 11/01/2008 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 11/01/2008 | 561.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA A PREDIOS LO-CADOS COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 11/01/2008 | 306.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATOCO EM CONTA, PELOFORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS LOCADOS,COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 11/01/2008 | 190.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001589 | 11/01/2008 | 1467.86 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001597 | 11/01/2008 | 1670.22 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO A PACIENTES ATENDIDOSPELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001619 | 11/01/2008 | 432.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001627 | 11/01/2008 | 2012.26 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO A PACIENTES ATENDIDOSPELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 11/01/2008 | 425.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001660 | 11/01/2008 | 189.14 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO A PACIENTES ATENDIDOSPELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 11/01/2008 | 95.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA DE VEUCULO AMBULANCIA SAVEIROPLACA MOQ2072/PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 14/01/2008 | 1920.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOF FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAU-DE BUCAL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 14/01/2008 | 3000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 14/01/2008 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA ILUMINA€AO PUBLICA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/01/2008 | 400.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 10 (DEZ DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/ F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/01/2008 | 760.00 | 00003525536429 | CLENIUDA GOMES BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE JORNADA EXEDENTE APROFESSOR DO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJFEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 14/01/2008 | 600.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDA EQUIPE PEDAGàGICA, AS ESCOLAS DA REDE DAEDUCA€ÇO BµSICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/01/2008 | 760.00 | 00003525536429 | CLENIUDA GOMES BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE JORNADA EXEDENTE APROFESSOR DO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJFEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/01/2008 | 760.00 | 00043098824980 | JENICLEIDE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADO,COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 14/01/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001783 | 14/01/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJFUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 14/01/2008 | 450.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 14/01/2008 | 680.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA OM6148/PB, KOMBI PLACA MMT2068/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 14/01/2008 | 565.08 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001856 | 14/01/2008 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/01/2008 | 2126.99 | 00023814250478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/01/2008 | 1428.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 14/01/2008 | 481.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/01/2008 | 560.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SETE DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUM-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 14/01/2008 | 1855.00 | 01007515000186 | AGROSERPA - AGROSHOPING SERV. PAJEU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOESDESTINADOS A MANUTEN€AO DE PO€OS TUBULARES NAZORA RURAL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 14/01/2008 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292PB, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de Infra- Estrutura e Desenvolvimento U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 14/01/2008 | 14397.60 | 05442848000194 | SISTEL TEL RURAL E SISTEMA D TV/PABX. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RADIO COM ANTENA DIRECIONADA E APARELHO TELEFONIDO DESTINADO AOS SITIOS LAGOADO JATOBA, RAJADA E AREIA, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 15/01/2008 | 469.00 | 02811037000125 | JOÇO BATISTA ESTEVÇO-ME REBOBINADORA SIL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA 10CV COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MEC¶NI-CO E VENTULINA, MOTOR ESTE DO POVOADO DALMOPOLIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 16/01/2008 | 1207.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTINADOAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ACAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOSMUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 16/01/2008 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATOCO EM CONTA, PELOFORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 16/01/2008 | 840.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE AGUA,A PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001953 | 17/01/2008 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001970 | 18/01/2008 | 660.00 | 00045684936415 | JOAO LEITE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE NO CATOLE, EM VEICULU GMD20 PLACAKIM 1288/PE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/01/2008 | 1053.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002186 | 18/01/2008 | 3022.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 18/01/2008 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/01/2008 | 3923.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/01/2008 | 55.09 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 18/01/2008 | 960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/01/2008 | 50.00 | 00006612632402 | MARCIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/01/2008 | 150.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTERIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 18/01/2008 | 380.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 18/01/2008 | 380.00 | 00031605133515 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONO SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA, COM RECURSOSDA PMJ/F P M. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 18/01/2008 | 380.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/F P M. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 18/01/2008 | 3000.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 18/01/2008 | 3300.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/01/2008 | 2113.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-CIPALIDADE PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 18/01/2008 | 480.00 | 00042016436468 | LAUDELINO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO JORGE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 18/01/2008 | 350.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 18/01/2008 | 380.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CON- FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 18/01/2008 | 330.00 | 00001991436416 | EDMILSON NARCISO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 18/01/2008 | 800.00 | 00021630999890 | JOSE IVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BARRA DOSGALDINOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001988 | 18/01/2008 | 4293.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441 E CORSA LOCADO PLACACGM 2668/PB E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DU-CATO PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 18/01/2008 | 300.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO RAJADA, COM RECURSOSDA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/01/2008 | 209.32 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/01/2008 | 700.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/01/2008 | 1060.00 | 00031303877813 | JOSE ALEXANDRE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAONA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/01/2008 | 4204.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/01/2008 | 380.00 | 00068884745420 | MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DA SEC. MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 18/01/2008 | 450.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 21/01/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/01/2008 | 377.74 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 21/01/2008 | 120.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA E BA-LANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS DE VEICULOAMBULANCIA PLACA MJO:7841, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 21/01/2008 | 880.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. FIORINO PLACA MOJ 7841 PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 21/01/2008 | 1400.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SERVI€O DEREFERMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOM RECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 21/01/2008 | 330.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 21/01/2008 | 581.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/01/2008 | 740.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/01/2008 | 2098.28 | 00023814250478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/ITR CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/01/2008 | 395.06 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES FEDERAIS DE EXERCI-CIO ANTERIOR, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 21/01/2008 | 3000.00 | 00003927224456 | FLAVIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DEDRENAGEM DE CAL€ADA DA ESCOLA CORNELIO DE S.NASCIMENTO COM REURSOS DA PMJ/MDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 21/01/2008 | 760.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SANTA CLARA COM RECURSOS DA PMJ/I CM S, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 21/01/2008 | 920.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS MOD. 185R 14, DESTINADO A VEICULO TIPO KOMBI, PLACAMMT:2068/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/01/2008 | 1358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002399 | 25/01/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 25/01/2008 | 1014.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINA-DAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DA ME-LHOR IDADE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 25/01/2008 | 446.16 | 00070843953420 | VANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO,DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/01/2008 | 700.00 | 00004460691400 | ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ITR,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002534 | 28/01/2008 | 2927.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E TRATOR E GAZOLINA PARA VEICULO UNO PLA-CA MNL0524, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002631 | 28/01/2008 | 2483.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E TRATOR E GAZOLINA PARA VEICULO UNO PLA-CA MNL0524, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/01/2008 | 3457.00 | 05726277000110 | CARMEM DOLORES DE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO CA€AMBA PLACA OM2572/PB, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/01/2008 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/01/2008 | 567.73 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 28/01/2008 | 774.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/01/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/01/2008 | 2039.32 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FERENTE A: DEZ/2003-OUT/DEZ/2004 E TER€O DE FERIAS DE 2003 E4 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/01/2008 | 760.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 28/01/2008 | 850.00 | 00003997208476 | MANOEL ALVES PEREIRA NETO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS FOTOGRAFICOS E DE FILMA-GEM, DAS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICADESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/01/2008 | 240.00 | 04405436000111 | JOAO BERNARDO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM MOTOCICLETA PLACA MMV8591/PB, DA SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/01/2008 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EXU, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002542 | 28/01/2008 | 1425.60 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002569 | 28/01/2008 | 495.00 | 00005858482465 | CLAÚDIO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DOS SITIOS XAVIER E FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, COM EM VEICULO GMD20 PLACA MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A. OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002577 | 28/01/2008 | 495.00 | 00005858482465 | CLAÚDIO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DOS SITIOS XAVIER E FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, COM EM VEICULO GMD20 PLACA MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A. NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002585 | 28/01/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002593 | 28/01/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002607 | 28/01/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002615 | 28/01/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002623 | 28/01/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002658 | 28/01/2008 | 1139.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002666 | 28/01/2008 | 1484.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 28/01/2008 | 89.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.892-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/01/2008 | 565.08 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002771 | 28/01/2008 | 1056.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO POROADO CACHOEIRA DOS COSTAS ATE ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/TRANS. ESCOLAR. REFERENTE A: JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002780 | 28/01/2008 | 660.00 | 00045684936415 | JOAO LEITE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE NO CATOLE, EM VEICULU GMD20 PLACAKIM 1288/PE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002798 | 28/01/2008 | 660.00 | 00045684936415 | JOAO LEITE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE NO CATOLE, EM VEICULU GMD20 PLACAKIM 1288/PE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002801 | 28/01/2008 | 660.00 | 00045684936415 | JOAO LEITE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA POLONORDESTE NO CATOLE, EM VEICULU GMD20 PLACAKIM 1288/PE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 28/01/2008 | 540.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERIVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 28/01/2008 | 3000.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/01/2008 | 180.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-REI€OES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE ATENDIMENTO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/01/2008 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COM FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL ISAURA PI-RES, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/01/2008 | 7000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002526 | 28/01/2008 | 4936.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441 E CORSA LOCADO PLACACGM 2668/PB E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DU-CATO PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/01/2008 | 317.49 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA DE VEUCULO AMBULANCIA SAVEIROPLACA MOQ2072/PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002640 | 28/01/2008 | 2457.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441 E CORSA LOCADO PLACACGM 2668/PB E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DU-CATO PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/01/2008 | 194.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/01/2008 | 4798.00 | 05726277000110 | CARMEM DOLORES DE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO: FIORINO PLACA MOJ7841/PB DUCATO PLACA MNJ3843/PB SAVEIRO PLACA MOQ2075/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002721 | 28/01/2008 | 3500.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002739 | 28/01/2008 | 3280.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/01/2008 | 1140.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM EXERCICIO NA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2008 | 816.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2008 | 369.28 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2008 | 15542.35 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2008 | 910.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMETA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO ASSESSORA DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FOPAG. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2008 | 869.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2008 | 4558.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2008 | 2137.29 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2008 | 23.08 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2008 | 6842.24 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2008 | 23.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2008 | 3713.00 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2008 | 760.00 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. MES DE REF: AGOSTO E NOVEMBRO DE 2006. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2008 | 6699.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF E DADE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2008 | 3943.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2008 | 1200.16 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2008 | 32806.01 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2008 | 31923.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2008 | 16038.24 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2008 | 2349.24 | 00003718372436 | DAMIAO HERMINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/02/2008 | 380.00 | 00004877616420 | GENIVAL GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO CHEFE DE DIVISAO,DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2008 | 380.00 | 00004877616420 | GENIVAL GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO CHEFE DE DIVISAO,DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2008 | 522.20 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Adquirir Equipamentos para o H ospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/02/2008 | 2760.00 | 07070889000203 | TRADI€AO MOVEIS E ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DEAR CONDICIONADO COM UMA CADEIRA MONOBLOCO. PARA O REPOUSO MEDICO DO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2008 | 89.97 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 6.389-4, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2008 | 642.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 6.389-4, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2008 | 1176.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEB CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2008 | 323.12 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2008 | 7803.23 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEB 60% COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2008 | 2061.94 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2008 | 87376.42 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2008 | 1338.64 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2008 | 27782.76 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2008 | 759.99 | 00005786369480 | 26 - PROG.EDUC.JOVENS ADULTOS CONT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PELO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2008 | 69.24 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2008 | 760.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003301 | 01/02/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003310 | 01/02/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003328 | 01/02/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003336 | 01/02/2008 | 264.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DIAS TRAALHADOS DE DEZ / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/02/2008 | 350.00 | 03922056000191 | ERINEIDE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVES DESTINA-DAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/02/2008 | 31800.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO TIPO: DIARIOS DE CLASSE, CADERNOS BROC, ECADERNOS COM ESPIRAL, DESTINADOS AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DAPMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/02/2008 | 1700.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 CAB.DUPLA,PLACA HUF9228/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2008 | 380.00 | 00004629188401 | GISSANDRA ENEAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A DIRETORA DA ESCOLACORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2008 | 380.00 | 00004629188401 | GISSANDRA ENEAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A DIRETORA DA ESCOLACORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2008 | 760.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2008 | 760.00 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEB 60% COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2008 | 386.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2008 | 16179.76 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2008 | 69.24 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2008 | 4939.89 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2008 | 2396.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2008 | 177.82 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2008 | 6650.00 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2008 | 6000.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/PBV. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2008 | 2015.40 | 00000905888430 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2008 | 650.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINA-DAS A SEC. MUNICIPAL DE TRABA. E A€AO SOCIAL,COM RECURSOS ROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/02/2008 | 400.00 | 00028553101487 | JOSE DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE SUA SEDE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2008 | 208.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2008 | 1223.24 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2008 | 23213.67 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2008 | 1229.24 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/02/2008 | 380.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/I T R,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/02/2008 | 465.08 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/02/2008 | 380.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/I T R,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/02/2008 | 380.00 | 00031605133515 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONO SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA, COM RECURSOSDA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/02/2008 | 380.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/02/2008 | 425.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DE PRPRIOS MUNICIPAIS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/02/2008 | 1336.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FERRAGENS E MATERI-AL ELETRIC DESTINADO A MANUTEN€AO DE PRPRIOSMUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/02/2008 | 5185.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€ÇO ELETRICA EHIDRAULICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECUR-SOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2008 | 16000.00 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DE MURO DOCEMITERIO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS.COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Po‡os Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/02/2008 | 33700.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSTRU€AO DE PO€OSARTEZIANOS NA ZORA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PRONAF/2000, COM RECURSOS DO PRO-NAF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 04/02/2008 | 3240.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E TRATOR E GAZOLINA PARA VEICULO UNO PLA-CA MNL0524, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 04/02/2008 | 7500.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292PB, COMRECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 04/02/2008 | 380.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 04/02/2008 | 380.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 04/02/2008 | 380.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 04/02/2008 | 380.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 04/02/2008 | 380.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 04/02/2008 | 632.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 04/02/2008 | 380.00 | 00006991574473 | TIAGO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/02/2008 | 3309.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/02/2008 | 2411.47 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/02/2008 | 5397.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 3¦ PARCELA DO PROCESSO N§ 094.2006.000.137-0, COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/02/2008 | 2470.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 3¦ PARCELA DO PROCESSO N§ 094.2006.000.139-6, COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003581 | 04/02/2008 | 2109.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003646 | 04/02/2008 | 3960.00 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSRAJADA ROSILHO ATE A CICADE, EM VEICULO CAMI-NHAO F4000 PLACA MUS 2707/PB, COM RECURSOS DOTRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003654 | 04/02/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003662 | 04/02/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 04/02/2008 | 2000.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA APRESENTA€AODE GRUPO MUSICAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003697 | 04/02/2008 | 2109.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 04/02/2008 | 2339.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 04/02/2008 | 292.00 | 07801482000128 | ANTONIO MOTOS - ANTONIO BEZERA BOM FIM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO YAMARRA YBR PLACA MMV8591/PBDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 04/02/2008 | 50.00 | 07801482000128 | ANTONIO MOTOS - ANTONIO BEZERA BOM FIM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TROCA DE PEAS E MANU-TEN€AO, EM VEICULO YAMARRA YBR PLACA MMV8591/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003875 | 04/02/2008 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO POROADO CACHOEIRA DOS COSTAS ATE ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/TRANS. ESCOLAR. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 04/02/2008 | 3001.75 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS - LEONCIO A.JR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DASFESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003972 | 04/02/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003981 | 04/02/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 04/02/2008 | 3092.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAUR APIRESDO CARMO COM REC.PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCU-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 04/02/2008 | 5301.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMO,COM REC. PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/02/2008 | 3000.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003701 | 04/02/2008 | 2109.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441 E CORSA LOCADO PLACACGM 2668/PB E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DU-CATO PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 04/02/2008 | 2603.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441 E CORSA LOCADO PLACACGM 2668/PB E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DU-CATO PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003751 | 04/02/2008 | 1080.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PSF III, EM VEICULO FIAT UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMUJ/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003760 | 04/02/2008 | 1080.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PSF III, EM VEICULO FIAT UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ /FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003778 | 04/02/2008 | 1080.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PSF II, EM VEICULO FIAT UNO PLACAJMA 9166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003786 | 04/02/2008 | 1080.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PSF II, EM VEICULO FIAT UNO PLACAJMA 9166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003794 | 04/02/2008 | 1080.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PSF II, EM VEICULO FIAT UNO PLACAJMA 9166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003808 | 04/02/2008 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 04/02/2008 | 933.33 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO DIRETORA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 04/02/2008 | 149.10 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES COM RECURSOS DA PMJ/ITR,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 04/02/2008 | 9350.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORMULARIOS DE ATENDIMENTO DESTINADOSPARA A SEC. MUN DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 04/02/2008 | 2000.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIRURGICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 04/02/2008 | 1000.00 | 05726277000110 | CARMEM DOLORES DE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 04/02/2008 | 105.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE AGUA,A PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 04/02/2008 | 664.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO AN XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 04/02/2008 | 700.00 | 00006465529459 | JOANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ITR,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 04/02/2008 | 6000.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACAR� LTDA | IMPORT¶NCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 04/02/2008 | 3000.00 | 07613186000101 | AUTOMIX-VEICULOS E LOCA€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOFORD RANGER/4P, GASOLINA 4X2, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 04/02/2008 | 8850.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 04/02/2008 | 1500.00 | 07223383000106 | LIF.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIARADIO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 05/02/2008 | 4700.00 | 00002554864489 | CARLOS ALBERTO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AOPOR MEIO DE CARRO DE SOM DA PROGRAMA€AO DASFESTIVIDADES DURANTE O CARNAVAL REALIZADANESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 08/02/2008 | 1300.00 | 07223383000106 | LIF.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIARADIO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 08/02/2008 | 2430.00 | 00431274000488 | DIMEX - Distrib. Import. Export. de Produtos em Geral Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE CO-ZINHA DESTINADOS AO HOPITAL ISAURA PIRES DOCARMO COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 08/02/2008 | 3330.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 11/02/2008 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004171 | 11/02/2008 | 24150.77 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DEREFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE DAL-MOPOLIS, COM RECURSOS DO COMVENIO 074/2007CELPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 11/02/2008 | 380.00 | 00033739633468 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 11/02/2008 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 11/02/2008 | 1250.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 11/02/2008 | 800.00 | 00099380641400 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AOPOR MEIO DE CARRO DE SOM DA PROGRAMA€AO DASFESTIVIDADES DURANTE O CARNAVAL REALIZADANESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 11/02/2008 | 1611.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFINIA FIXA DA LI-NHA 3484 1188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 11/02/2008 | 380.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/02/2008 | 760.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 11/02/2008 | 760.00 | 00002209715440 | NORMA SUERLI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA . REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 11/02/2008 | 4900.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 11/02/2008 | 380.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 11/02/2008 | 4900.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004341 | 11/02/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004359 | 11/02/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/02/2008 | 3351.30 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§094200500006885-6 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/02/2008 | 7819.71 | 00080505287404 | RAIMUNDA BARBOSA DE LIMA RAMOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§09420050000885-6, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/02/2008 | 1324.34 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§094200500006158-8 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/02/2008 | 3090.14 | 00019727575803 | ILZA BATISTA RAMALHO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§09420050000158-8 COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/02/2008 | 1324.34 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§09420050000689-2 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/02/2008 | 3090.14 | 00093838530853 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§09420050000689-2 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/02/2008 | 1358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 11/02/2008 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 11/02/2008 | 380.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 11/02/2008 | 380.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 11/02/2008 | 740.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 11/02/2008 | 2715.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 11/02/2008 | 3000.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 15/02/2008 | 580.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 15/02/2008 | 2241.00 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO EM PRO-PRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVER-SOS, CONFORME DOCUMANTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 15/02/2008 | 4200.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 15/02/2008 | 4016.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/02/2008 | 512.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 15/02/2008 | 665.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 15/02/2008 | 824.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 15/02/2008 | 7235.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FFUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 15/02/2008 | 6800.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 15/02/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 15/02/2008 | 6363.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 15/02/2008 | 380.00 | 00068884745420 | MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DA SEC. MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 15/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004588 | 15/02/2008 | 3000.00 | 07613186000101 | AUTOMIX-VEICULOS E LOCA€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOFORD RANGER/4P, GASOLINA 4X2, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/02/2008 | 7900.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/02/2008 | 3000.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COM FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL ISAURA PI-RES, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 15/02/2008 | 2000.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/02/2008 | 1200.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 15/02/2008 | 481.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00006792679488 | JOSE NIKAEL RICARTE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CHEVETE PLACA MMZ4502/PB, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00006792679488 | JOSE NIKAEL RICARTE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CHEVETE PLACA MMZ4502/PB, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00006792679488 | JOSE NIKAEL RICARTE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CHEVETE PLACA MMZ4502/PB, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 15/02/2008 | 220.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 15/02/2008 | 2000.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 15/02/2008 | 1700.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. FIORINO PLACA MOJ 7841 PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 15/02/2008 | 7200.00 | 02626136000137 | GERALDO DE SOUZA JUNIOR - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-3843/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 15/02/2008 | 4800.00 | 02626136000137 | GERALDO DE SOUZA JUNIOR - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE MAO DE OBRA NO CON-CERTO DE AMBULANCIA DUCATO PLACA MNU3843PB,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 15/02/2008 | 1800.00 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZAO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO, DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004669 | 16/02/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/02/2008 | 760.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ADIC JORNADA EXE. OUT. NOV/07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/02/2008 | 760.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ADIC JORNADA EXE. OUT. NOV/07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/02/2008 | 350.00 | 00005786369480 | 26 - PROG.EDUC.JOVENS ADULTOS CONT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PELO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2006. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 18/02/2008 | 456.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM ROFESSORADA ESCOLA SITIO RAMADA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004715 | 18/02/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004723 | 18/02/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 18/02/2008 | 1140.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNEIO DE SOU-ZA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A; NOV/DEZ DE 2007, JANEIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 18/02/2008 | 380.00 | 00001026430402 | JOSEFA ANA DE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO DESOUSA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 18/02/2008 | 420.00 | 00004794203438 | REJANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA CORNELI DE SOUSA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 18/02/2008 | 2000.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA APRESENTA€AODE GRUPO MUSICAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 18/02/2008 | 380.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 18/02/2008 | 250.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EXU, COM RE-CURSOS DA PMJ/I C M C, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 18/02/2008 | 2278.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA MMF2068 LOCADAS A SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSO DA PMJ/FUNDEB, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 18/02/2008 | 620.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO EM FEIXO DEMOLAS DE VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COMRECURSOS PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 18/02/2008 | 380.00 | 00043098824980 | JENICLEIDE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTOCOM RECURSOS DA PMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 18/02/2008 | 300.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SA-LA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JAN / FEV / E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005151 | 18/02/2008 | 1425.60 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 18/02/2008 | 200.00 | 00001511374470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 18/02/2008 | 400.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SA-LA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SET / OUTU / NOV / DEZ DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005193 | 18/02/2008 | 1700.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 CAB.DUPLA,PLACA HUF9228/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 18/02/2008 | 500.00 | 00003997208476 | MANOEL ALVES PEREIRA NETO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DI-VERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 18/02/2008 | 780.00 | 00083476571815 | TEREZINHA FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA IN-TEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EMPRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€AOPOLITICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 18/02/2008 | 186.00 | 00092575331153 | JOAO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA BARRA DOS GALDINOS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/02/2008 | 650.18 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/02/2008 | 598.16 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/02/2008 | 1012.24 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/02/2008 | 0.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ITR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/02/2008 | 61.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 18/02/2008 | 3040.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 18/02/2008 | 3040.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 18/02/2008 | 880.00 | 00035540797825 | ELCIANE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE MA-NICURE A PESSOAS CARENTES, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 18/02/2008 | 380.00 | 00031605133515 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONO SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA, COM RECURSOSDA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 18/02/2008 | 380.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 18/02/2008 | 380.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 18/02/2008 | 380.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 18/02/2008 | 380.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 18/02/2008 | 3387.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E TRATOR E GAZOLINA PARA VEICULO RANGERMMO 0067/PB COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 18/02/2008 | 202.14 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINA-DO A SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A MANU-TEN€AO DE PROPRIOS MUNICIPAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 18/02/2008 | 1175.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 18/02/2008 | 1175.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 18/02/2008 | 1175.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 18/02/2008 | 1175.00 | 00001093040475 | ANTONIO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 18/02/2008 | 380.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 18/02/2008 | 1100.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 18/02/2008 | 1300.00 | 00096496134472 | EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 18/02/2008 | 465.08 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A AUXILIAR DE SERVI€OSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 18/02/2008 | 350.00 | 00002804627438 | JOAO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 18/02/2008 | 2800.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEC€O-ES A SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A MANU-TEN€AO DE PROPRIOS MUNICIPAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 18/02/2008 | 3000.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 18/02/2008 | 380.00 | 00079022804453 | RITA LEITE NUNES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, LOTADA NA HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 18/02/2008 | 760.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, A CHEFE DE DIVISAO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ/FOPAG, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A:> DEZ/2007 JANEIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004880 | 18/02/2008 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 18/02/2008 | 1200.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA ATENDENDO PLANTOES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Adquirir Equipamentos para o H ospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 18/02/2008 | 375.00 | 10774248000163 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHORECEPTOR COM ANTENA VIA SATELITE, PARA O HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 18/02/2008 | 3174.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAVEICULO AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. COMBUSTIVEL: GAZOLINA. VEICULO. SAVEIRO MOQ2072/PB, FIORINO MOJ7441/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 18/02/2008 | 3452.35 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEI€OES PARA PACIENTES INTERNOSDO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 18/02/2008 | 375.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFEREMTE A: OUT/NOV E DEZ DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 18/02/2008 | 125.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Construir, Reformar e Ampliar Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005185 | 18/02/2008 | 25140.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DEREFORMA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE DAL-MOPOLIS, COM RECURSOS DO COMVENIO 074/2007CELPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 18/02/2008 | 380.00 | 00079022804453 | RITA LEITE NUNES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, LOTADA NA HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Adquirir Equipamentos para o H ospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 18/02/2008 | 4690.50 | 07368536000103 | MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ASSESSORIOS DASSALAS DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL ISAURA PI-RES, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 18/02/2008 | 2127.77 | 09441460000120 | PADRAO DIST.PROD.EQUI.HOSP-PE-LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 18/02/2008 | 3500.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 18/02/2008 | 570.00 | 00002609247419 | RENEIDE REGIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ASSESSOR LOTADO NAPROCURADORIA JURIDICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 18/02/2008 | 3000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/02/2008 | 1060.00 | 00031303877813 | JOSE ALEXANDRE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAONA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. COM RECURSOS DA PMJ/FOPAG. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 20/02/2008 | 760.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ADIC JORNADA EXE. NOV. DEZ/07. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/02/2008 | 380.00 | 00007665981445 | 20 - SEC.EDUC.60%.FPRF.CONT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO, FUNDEB , COM RECURSOS DA PMJ/I C M SCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/02/2008 | 380.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 22/02/2008 | 600.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEUNIFORME PARA A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 22/02/2008 | 2300.00 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DECARTEIRAS ESCOLARES PARA AS LOCALIDADES NA ZONA RURAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 22/02/2008 | 380.00 | 00006880194478 | TERCIANA BARBOSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORASUPRINDO CARGA HORARIA DE PROFESSOR EM LICEN-€A, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/02/2008 | 988.00 | 00007665981445 | 20 - SEC.EDUC.60%.FPRF.CONT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO, FUNDEB 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO E AGOSTO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 22/02/2008 | 494.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COM RECURSOS DA PMJFOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 22/02/2008 | 494.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COM RECURSOS DA PMJFOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/02/2008 | 380.00 | 00005432157411 | JAKELINE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR REFERNTE AJORNADA EXEDENTE, COM RECURSOS DO PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/02/2008 | 700.00 | 00007665981445 | 20 - SEC.EDUC.60%.FPRF.CONT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO, FUNDEB , COM RECURSOS DA PMJ/I C M SCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 22/02/2008 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MMV6148/PB, ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COM RECURSOD DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 22/02/2008 | 380.00 | 00002209715440 | NORMA SUERLI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA . REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 22/02/2008 | 565.08 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005550 | 22/02/2008 | 1148.40 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSPINGA FOGO, CANELA DE EMA E CHAPADA PARA ODISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO F4000 PLACAKIN 5870/PB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/TRANSP. ESCOLAR. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 22/02/2008 | 1700.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA JMB-7835/BA, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 22/02/2008 | 230.28 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COMRECURSOS PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005797 | 22/02/2008 | 1234.20 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005801 | 22/02/2008 | 1234.20 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0005819 | 22/02/2008 | 5280.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MERENDAESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/BRA.ALFCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 22/02/2008 | 230.00 | 06950839000177 | A CASA DO PREMOLDADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO PARA REFORMA EM ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 22/02/2008 | 1545.00 | 00003901315470 | JOSIVANIO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEMESAS E CARTEIRAS ESCOLARES, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 22/02/2008 | 80.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA,EM VEICULO CA€AMBA FORD PLACA OM4572/PB, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 22/02/2008 | 1700.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO CA€AMBA PLACA OM7292/PB, DASEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 22/02/2008 | 300.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM VEICULOCA€AMBA OM 7292/PB DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 22/02/2008 | 1700.00 | 00005839685461 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO TRAVESSAO, COM RECURSODA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 22/02/2008 | 380.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 22/02/2008 | 2553.60 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/02/2008 | 519.23 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; 13§ SALARIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 22/02/2008 | 1141.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 22/02/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E TROCA DE PE€AS DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICI-PAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 22/02/2008 | 74.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 22/02/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/F P MCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 22/02/2008 | 400.00 | 00099380641400 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AOPOR MEIO DE CARRO DE SOM DE AVISOS DAS SEC.DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 22/02/2008 | 380.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO ASSESSORA DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FOPAG. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 22/02/2008 | 380.00 | 00008089036406 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/02/2008 | 380.00 | 00025141147487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DA SEC. MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJFOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 22/02/2008 | 580.00 | 00008586203408 | JOSE FERNANDES DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/02/2008 | 350.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMETA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2006. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 22/02/2008 | 3000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 22/02/2008 | 630.00 | 00008586203408 | JOSE FERNANDES DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 22/02/2008 | 320.00 | 00014864460434 | MIGUEL CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005495 | 22/02/2008 | 3800.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PEOGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM REC. DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 22/02/2008 | 2100.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CORSA WIND PLCGM2628/SP, A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 22/02/2008 | 400.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 22/02/2008 | 180.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE AGUA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF NOSITIO GLORIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005622 | 22/02/2008 | 2630.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 22/02/2008 | 359.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOJ-7841/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 22/02/2008 | 180.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-REI€OES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE ATENDIMENTO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Adquirir Equipamentos para o H ospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 22/02/2008 | 380.00 | 04351371000179 | NAPOLEAO MARQUES DE C. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA TV 20 SEMP-TOSHIBA, PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 22/02/2008 | 3062.10 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 25/02/2008 | 157.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADESIVOS DE POR-TAS PARA IDENTIFICA€AO DAS SALAS DO HOSPITALISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 25/02/2008 | 2752.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441 E CORSA LOCADO PLACACGM 2668/PB E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DU-CATO PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 25/02/2008 | 2644.60 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIRURGICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 25/02/2008 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 25/02/2008 | 1060.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO E DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 25/02/2008 | 530.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 25/02/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 25/02/2008 | 2500.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PRAPARO DE RE-FEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/02/2008 | 2134.87 | 00023814250478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/F P M. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 25/02/2008 | 372.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/02/2008 | 526.83 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 25/02/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 25/02/2008 | 760.00 | 00001165317460 | MARINALVA ALVES GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, NA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. EA€AO SOCIAL, COM REC.PMJ/DIV. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: JUNHO E JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 25/02/2008 | 3613.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E TRATOR E GAZOLINA PARA RANGER PLACAMMO 0067/PB, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 25/02/2008 | 2883.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB LOCADA A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 29/02/2008 | 40.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 6.389-4, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/03/2008 | 697.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEB CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/03/2008 | 486.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§10.581-3, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0006157 | 03/03/2008 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS MOD. 185R 14, DESTINADO A VEICULO TIPO KOMBI, PLACAMMT:2068/PB, E PE€AS PARA REPOSI€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006165 | 03/03/2008 | 495.00 | 00005858482465 | CLAÚDIO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DOS SITIOS XAVIER E FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, COM EM VEICULO GMD20 PLACA MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A. OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006173 | 03/03/2008 | 495.00 | 00005858482465 | CLAÚDIO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DOS SITIOS XAVIER E FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, COM EM VEICULO GMD20 PLACA MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A. NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 03/03/2008 | 1415.00 | 02899538000105 | SIARA RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RENOVA€AO DE PNEUS DEVEICULO ONIBUS KFM 6148/PE, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 03/03/2008 | 1415.00 | 02899538000105 | SIARA RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RENOVA€AO DE PNEUS DEVEICULO ONIBUS KFM 6148/PE, COM RECURSOS DAPMJ/I M C S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 03/03/2008 | 250.00 | 03116181000104 | EXPEDITO GON€ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUNTEN€AO EM AR CONDICIONADO ELETROLUX, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 03/03/2008 | 605.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A REFORMAS EM TELHADOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Construir, Reformar e Ampliar Escolas da Educa‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 03/03/2008 | 5886.40 | 35571645000169 | CIPEL IND. COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REFORMA DA ESCOLA MU-NICIPAL BARRA DOS GALDINOS, REFERENTE A 2¦ MEDI€AO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0006530 | 03/03/2008 | 6000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/03/2008 | 208.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0006327 | 03/03/2008 | 2013.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E TRATOR E GAZOLINA PARA VEICULO UNO PLA-CA MNL0524, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 03/03/2008 | 974.20 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FERRAGENS E MATERI-AL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO DE PRO-PRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 03/03/2008 | 1000.00 | 05726277000110 | CARMEM DOLORES DE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO CA€AMBA PLACA OM2572/PB, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/03/2008 | 2358.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 03/03/2008 | 942.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO,FRUTAS E VERDURAS PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PE-LO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PETI, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 03/03/2008 | 1237.75 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FUTAS E VERDURASDESTINADAS AS CIRIAN€AS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 03/03/2008 | 300.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONER ECARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, COM RE-CURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A: AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/03/2008 | 160.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SETE DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUM-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/03/2008 | 80.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DURANTE CON-FERENCIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/03/2008 | 386.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/03/2008 | 18176.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 03/03/2008 | 106.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 03/03/2008 | 478.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/03/2008 | 1779.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/03/2008 | 3331.43 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 03/03/2008 | 1600.00 | 40976334000110 | WELL CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA HDJ7305 AA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/03/2008 | 1358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/03/2008 | 4721.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 03/03/2008 | 753.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/03/2008 | 2187.15 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 03/03/2008 | 9000.00 | 07613186000101 | AUTOMIX-VEICULOS E LOCA€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOFORD RANGER/4P, GASOLINA 4X2, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/03/2008 | 869.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/03/2008 | 657.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 03/03/2008 | 380.00 | 00025141147487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DA SEC. MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJFOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 03/03/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/F P MCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 03/03/2008 | 2277.95 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/03/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE LICI-TA€AO N§ 00001/2008, 00002/2008, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, COM RECURSOS DA FMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 03/03/2008 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE LICI-TA€AO N§ 00001/2008, 00002/2008, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, COM RECURSOS DA FMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/03/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE LICI-TA€AO N§ 00001/2008, 00002/2008, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, COM RECURSOS DA FMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0006564 | 03/03/2008 | 4790.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS E MATERIAL GRAFICO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADM-MINISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/03/2008 | 6699.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF E DADE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/03/2008 | 4370.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 03/03/2008 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/03/2008 | 153.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 03/03/2008 | 244.99 | 00075929058415 | WILMA MARCOINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIP€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 03/03/2008 | 1330.75 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 03/03/2008 | 573.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 03/03/2008 | 929.04 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 03/03/2008 | 1233.99 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/03/2008 | 701.96 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHAS DESTINA-DAS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/03/2008 | 429.00 | 08984843000181 | JURU ELETROMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 03/03/2008 | 295.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO AMBULANCIA SA-VEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 03/03/2008 | 9004.94 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0006556 | 03/03/2008 | 3470.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441 E CORSA LOCADO PLACACGM 2668/PB E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DU-CATO PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0006572 | 03/03/2008 | 10770.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0006581 | 03/03/2008 | 5126.11 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAINTERNOS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 03/03/2008 | 1934.02 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. SAVEIRO: MOQ 2072/PB. FIORIONO: MOJ 7841/PB DUCATO: MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/03/2008 | 1200.16 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/03/2008 | 38083.65 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/03/2008 | 41283.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/03/2008 | 18400.66 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/03/2008 | 2559.24 | 00003718372436 | DAMIAO HERMINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/03/2008 | 346.20 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/03/2008 | 17634.46 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/03/2008 | 5721.50 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/03/2008 | 23.08 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 04/03/2008 | 8763.24 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O ,DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/03/2008 | 3000.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/03/2008 | 23.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/03/2008 | 3952.75 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 04/03/2008 | 69.24 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/03/2008 | 6524.73 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/03/2008 | 177.82 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/03/2008 | 7885.70 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/03/2008 | 6000.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/PBV. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/03/2008 | 2167.32 | 00000905888430 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/03/2008 | 1278.84 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MA€RO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/03/2008 | 26913.34 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/03/2008 | 300.04 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MA€RO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/03/2008 | 8951.06 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEB 60% COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/03/2008 | 2113.34 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 04/03/2008 | 100083.78 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/03/2008 | 1315.56 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/03/2008 | 30386.45 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 07/03/2008 | 200.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/03/2008 | 380.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ADIC JORNADA EXE. NOV. DEZ/07. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 07/03/2008 | 230.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA ES-COLA RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO CEDRO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 07/03/2008 | 5430.00 | 00009031523470 | JOSE JONAS MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AODE GRUPO MUNICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Construir, Reformar e Ampliar Mercado e A‡ouque P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0007030 | 07/03/2008 | 15854.18 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDI€AO DOS SERVI€OS DERECONSTRU€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME CONVENIO N§ 0001/2008, COM RECURSOS DAPMJ/MERCADO PUBLICO, E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 07/03/2008 | 4140.00 | 07835039000178 | DISMA-COM. DE MAT. DE CONSTRU€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A RE-FORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Construir e Reformar Pra‡as do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 07/03/2008 | 9500.00 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ENGENHARIA NA RECUPERA€ÇODE PRA€AS PéBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/PROPRIOS | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/03/2008 | 740.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/03/2008 | 6396.14 | 00051014831415 | MARIA EUNIDES BEZERRA DOS SANTOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 09420050000040-8 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/03/2008 | 3999.04 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§094200050000049-9 COM RECURSOS PROPRIOS COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/03/2008 | 9600.00 | 00050108832449 | MARIA JOSE ALVES SIMOA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 09420050000049-9 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 07/03/2008 | 120.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHO ECILINDRO DE TONER DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DASEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 07/03/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/03/2008 | 170.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 07/03/2008 | 614.47 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO E JULHO DE 2006 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 07/03/2008 | 360.00 | 00020617348472 | JURANDIR ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPI, COMRECURSOS DA PMJ/FUS, CONFOREM DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 07/03/2008 | 760.00 | 00042072018404 | JOSE ROSINALDO DE MELO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE COORDENA€AO DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 07/03/2008 | 350.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 07/03/2008 | 300.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO RAJADA, COM RECURSOSDA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0007021 | 07/03/2008 | 730.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. FIORINO PLACA MOJ 7841 PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 07/03/2008 | 4999.34 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 07/03/2008 | 3919.55 | 05857252000155 | FENIX DIST. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORA-TORIAL, DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007102 | 10/03/2008 | 2840.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB LOCADA, A SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO C/ RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 14/03/2008 | 360.00 | 00070843996404 | ABDIAS BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEFOSSAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/03/2008 | 760.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007161 | 14/03/2008 | 1425.60 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007170 | 14/03/2008 | 1425.60 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007196 | 14/03/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/PNAT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007200 | 14/03/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 14/03/2008 | 800.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALCOM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007315 | 14/03/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007323 | 14/03/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: AGOSTO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 14/03/2008 | 136.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007374 | 14/03/2008 | 2980.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB LOCADA, A SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO COM RECURSO DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/03/2008 | 380.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JORNADA EXEDENTE FEVEREIRO 2008O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/03/2008 | 180.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/03/2008 | 1146.47 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 14/03/2008 | 1207.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTINADOAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ACAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOSMUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 14/03/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 14/03/2008 | 1500.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, COM RE-CURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 14/03/2008 | 171.50 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 14/03/2008 | 1140.00 | 00004638898432 | GUTEMBERG RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CHEFE DE DIVISAO DE A€OES AGRICO-LAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOV/DEZ DE 2007 E JAN E FEV DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007382 | 14/03/2008 | 3822.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E TRATOR E GAZOLINA PARA VEICULO UNO PLA-CA MNL0524, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 14/03/2008 | 1140.00 | 00004638898432 | GUTEMBERG RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CHEFE DE DIVISAO DE A€OES AGRICO-LAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 14/03/2008 | 7000.00 | 07264280000194 | M.J.C. CONSTRU€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPEPARA€AO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPI,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0007111 | 14/03/2008 | 1601.40 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO A PACIENTES ATENDIDOSPELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 14/03/2008 | 380.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS NO HOSPITAO ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 14/03/2008 | 380.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0007218 | 14/03/2008 | 1080.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PSF II, EM VEICULO FIAT UNO PLACAJMA 9166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0007226 | 14/03/2008 | 1080.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PSF II, EM VEICULO FIAT UNO PLACAJMA 9166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 14/03/2008 | 400.00 | 00044907516487 | LUZIA GONCALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEESTUFAS E FREEZER DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 14/03/2008 | 500.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 14/03/2008 | 1500.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A; JANEIRO/FEVEREIRO/MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Adquirir Equipamentos para o H ospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 14/03/2008 | 7918.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPMENTOS HOSPITALARES DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0007447 | 14/03/2008 | 1700.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. FIORINO PLACA MNJ 3843 PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0007455 | 14/03/2008 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. FIORINO PLACA MNJ 3843 PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0007463 | 14/03/2008 | 1080.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PSF III, EM VEICULO FIAT UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ /FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0007471 | 14/03/2008 | 1080.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PSF III, EM VEICULO FIAT UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ /FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0007480 | 14/03/2008 | 3990.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441 E CORSA LOCADO PLACACGM 2668/PB E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DU-CATO PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 14/03/2008 | 403.08 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVERENRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 14/03/2008 | 3034.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATOCO EM CONTA, PELOFORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 14/03/2008 | 403.08 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 21/03/2008 | 380.00 | 00002737957400 | JOSE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 21/03/2008 | 570.00 | 00002609247419 | RENEIDE REGIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ASSESSOR LOTADO NAPROCURADORIA JURIDICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 21/03/2008 | 285.00 | 00013235834400 | ODON TEIXEIRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAS DE AUTENTICA€AODE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS-TRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/03/2008 | 380.00 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 21/03/2008 | 1300.00 | 07223383000106 | LIF.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIARADIO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0008214 | 21/03/2008 | 3599.40 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 21/03/2008 | 380.00 | 00079022804453 | RITA LEITE NUNES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, LOTADA NA HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/03/2008 | 8800.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 21/03/2008 | 380.00 | 00003603372441 | MARIA JOSE ESTEVAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FOPAG, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 21/03/2008 | 380.00 | 00033739633468 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 21/03/2008 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 21/03/2008 | 2500.00 | 00004258111406 | HERIK ROBERTO ANTAS PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 21/03/2008 | 136.11 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 21/03/2008 | 250.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 21/03/2008 | 95.00 | 08569470000182 | CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PURIFICADORDESTINADO AO HOSPITAL ISAUR PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 21/03/2008 | 3300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM PACIENTES PARAREALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0008150 | 21/03/2008 | 3570.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0008168 | 21/03/2008 | 1870.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REC. DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0008176 | 21/03/2008 | 3796.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441 E CORSA LOCADO PLACACGM 2668/PB E OLEO DIESEL PARA AMBULANCIA DU-CATO PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUN. DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 21/03/2008 | 2457.55 | 09441460000120 | PADRAO DIST.PROD.EQUI.HOSP-PE-LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 21/03/2008 | 2000.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABR/MAI/JUN/JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 21/03/2008 | 8140.53 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICAMEN-TOS DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 21/03/2008 | 1995.00 | 02899538000105 | SIARA RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE RENOVA€AO DE PNEUS 1000X20, DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM72923/PB, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 21/03/2008 | 380.00 | 00031605133515 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO CA€AMBEIRONO SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 21/03/2008 | 380.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 21/03/2008 | 465.08 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 21/03/2008 | 380.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 21/03/2008 | 1400.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO CA€AMBA PLACA OM 7292/PB DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 21/03/2008 | 892.32 | 00070843953420 | VANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO,DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 21/03/2008 | 680.00 | 00006708806479 | JOILSO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSO DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 21/03/2008 | 500.00 | 00006631821401 | WANDERLY BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 21/03/2008 | 400.00 | 00012263655824 | ZILM SEVERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DI-VERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 21/03/2008 | 720.00 | 00003953549430 | CICERA ALVEA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DI-VERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 21/03/2008 | 1150.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO CA€AMBA PLACA OM 7292/PB DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 21/03/2008 | 600.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CUTIA AO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 21/03/2008 | 3200.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/03/2008 | 390.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS - SECRETARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE PAR-TICIPA€AO EM CONFERENCIA, COM RECURSOS DA PMJICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 21/03/2008 | 968.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PIN-TURA PARA REFORMA EM PROPRIOS MUNICIPAIS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0008184 | 21/03/2008 | 5175.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292PB, COMRECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 21/03/2008 | 1700.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O ERECUPERA€AO DE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURALDO DISTRITO DE DALMIPOLIS, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 21/03/2008 | 446.16 | 00070843953420 | VANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO,DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FOPAG CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 21/03/2008 | 3700.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTNADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 21/03/2008 | 2000.00 | 00008494405489 | ELIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AODE REDES ELETRICAS E HIDRAULICAS DE PROPRIOSMUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 21/03/2008 | 1800.00 | 00006865859413 | JAILTON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AODE REDES ELETRICAS E HIDRAULICAS DE PROPRIOSMUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 21/03/2008 | 380.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 21/03/2008 | 380.00 | 00002017926485 | MARIA JOSE ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 21/03/2008 | 380.00 | 00002017926485 | MARIA JOSE ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 21/03/2008 | 380.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 21/03/2008 | 380.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 21/03/2008 | 200.00 | 00032437911898 | GILBERLANDIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NA SEDE DO PROGRAMA CASADA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 21/03/2008 | 300.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/03/2008 | 160.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DURANTE CON-FERENCIA COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 21/03/2008 | 150.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 21/03/2008 | 522.50 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES,BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DO PROGRAMA.COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 21/03/2008 | 61.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 21/03/2008 | 0.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 21/03/2008 | 589.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 21/03/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 21/03/2008 | 5431.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 21/03/2008 | 380.00 | 00004629188401 | GISSANDRA ENEAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A DIRETORA DA ESCOLACORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007536 | 21/03/2008 | 504.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007544 | 21/03/2008 | 504.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 21/03/2008 | 1140.00 | 00006880194478 | TERCIANA BARBOSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR SUPRINDOCARGA HORARIA DE PROFESSOR EM FERIAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 21/03/2008 | 656.08 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 21/03/2008 | 910.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDA EQUIPE PEDAGàGICA, AS ESCOLAS DA REDE DAEDUCA€ÇO BµSICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 21/03/2008 | 240.00 | 00008913757400 | JOAO COSME DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEV/MAR/ABR DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 21/03/2008 | 80.00 | 00008913757400 | JOAO COSME DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/DICERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0007901 | 21/03/2008 | 3960.00 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSRAJADA ROSILHO ATE A CICADE, EM VEICULO CAMI-NHAO F4000 PLACA MUS 2707/PB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 21/03/2008 | 850.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AODE ORIENTADORES DA CRECHE MUNICIPAL, COM RE -CURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 21/03/2008 | 760.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 21/03/2008 | 3900.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 21/03/2008 | 565.08 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 21/03/2008 | 380.00 | 00004629188401 | GISSANDRA ENEAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A DIRETORA DA ESCOLACORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 21/03/2008 | 1700.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 CAB.DUPLA,PLACA HUF9228/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0008036 | 21/03/2008 | 1850.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228/PB LOCADA, A SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO COM RECURSO DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 21/03/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 21/03/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0008206 | 21/03/2008 | 5300.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FFUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 21/03/2008 | 2500.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDA EQUIPE PEDAGàGICA, AS ESCOLAS DA REDE DAEDUCA€ÇO BµSICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 27/03/2008 | 951.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 28/03/2008 | 727.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 28/03/2008 | 455.00 | 03929105000118 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE MA-DEIRA DESTINADAS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, COFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0008443 | 28/03/2008 | 6675.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS E MATERIAL GRAFICO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADM-MINISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 28/03/2008 | 400.00 | 00002034827430 | SERGIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEFOSSAS SEPTICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 28/03/2008 | 565.08 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 28/03/2008 | 379.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/03/2008 | 179.83 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBU€OES FEDERAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES, COM RECURSOS DA PMJ/TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/03/2008 | 179.83 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES FEDERAIS DE EXERCI-CIO ANTERIOR, COM RECURSOS DA PMJ/T. E. CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/03/2008 | 3.38 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 28/03/2008 | 259.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROGRAMA PETI, COM RE-CURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 28/03/2008 | 627.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FUTAS E VERDURASDESTINADAS AS CIRIAN€AS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 28/03/2008 | 1700.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0008389 | 28/03/2008 | 2330.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E TRATOR E GAZOLINA PARA VEICULO UNO PLA-CA MNL0524, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 31/03/2008 | 12.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PMJ/MERCADO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/04/2008 | 748.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/04/2008 | 13907.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/04/2008 | 5207.28 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/04/2008 | 322.71 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/04/2008 | 2562.09 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/04/2008 | 380.00 | 00007858547461 | HARLEY CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO NA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/04/2008 | 926.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FUTAS E VERDURASDESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/04/2008 | 281.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/04/2008 | 775.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CON- FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/04/2008 | 775.00 | 00001093040475 | ANTONIO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/04/2008 | 875.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/04/2008 | 775.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/04/2008 | 800.00 | 00096601701491 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM AO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJDIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Construir, Reformar e Ampliar Mercado e A‡ouque P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0008923 | 01/04/2008 | 25000.00 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE RECONSTRU€AO DO MERCAD PULICO, COM RECURSOS DAPMJ/M.P. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/04/2008 | 569.54 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MDE/25 CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/04/2008 | 668.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 5.374-0 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/M D E. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Gerenciar os Recursos da Educa ‡Æo Infantil | Manter o Programa de Merenda d e Creches - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/04/2008 | 380.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/PNAC, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/04/2008 | 456.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO, FUNDEB 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/04/2008 | 380.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/04/2008 | 430.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE NO SITIO CATOLECOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/04/2008 | 380.00 | 00043098824980 | JENICLEIDE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA CORNELIO DE S.NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/04/2008 | 380.00 | 00004481676469 | MARIA APARECIDA FREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORACONTRADA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/04/2008 | 990.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BITIJOES DE GAZ13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/04/2008 | 380.00 | 00004593939445 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Construir, Reformar e Ampliar Escolas da Educa‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0008885 | 01/04/2008 | 86839.73 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E MELHORIAS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTEA 1¦ MEDI€AO DE ACORDO COM O CONVENIO FDE/047/2008, COM RECURSOS DA PMJ/FDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/04/2008 | 760.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PELO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/04/2008 | 380.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/04/2008 | 700.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/04/2008 | 760.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO VIGILANTE LOTADO,NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/04/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/04/2008 | 760.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESORIANA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECRUSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/04/2008 | 1105.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/04/2008 | 2596.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/04/2008 | 8664.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: M AR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/04/2008 | 5628.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: M AR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/04/2008 | 415.00 | 00031849405867 | MARIA EVERONEIDE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CHEFE DE DIVISAO DE ATEDIMENTOODONTOLOGICO, NO HOPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/04/2008 | 380.00 | 00002017926485 | MARIA JOSE ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR DEDEPARTAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/04/2008 | 760.00 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPAR-TAMENTO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/04/2008 | 1400.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/04/2008 | 200.00 | 00001050063430 | DEBORA DANTAS LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICAPLANTONISTA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COM FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL ISAURA PI-RES, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0008761 | 01/04/2008 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/04/2008 | 180.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-REI€OES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE ATENDIMENTO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/04/2008 | 4958.50 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM REC. PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/04/2008 | 3347.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM REC. PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/04/2008 | 760.00 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPAR-TAMENTO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0008893 | 01/04/2008 | 1870.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0008907 | 01/04/2008 | 3570.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAM ASAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/04/2008 | 504.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ENCADERNA€AO DE APOS-TILAS DESTINADAS AO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0008958 | 01/04/2008 | 460.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/04/2008 | 1500.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST.PROD.EQUI.HOSP-PE-LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/04/2008 | 380.00 | 00033739633468 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/04/2008 | 1161.85 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 02/04/2008 | 1400.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PIN-TURA PARA REFORMA EM PROPRIOS MUNICIPAIS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 02/04/2008 | 920.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/CRECHE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0009083 | 03/04/2008 | 7948.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A LIMPESA DAS VIAS PUBLICA, COMO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 03/04/2008 | 600.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOM DURANTE AS FESTIVI-DADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0009075 | 03/04/2008 | 16407.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 03/04/2008 | 600.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG125,PLACA KLG0409/PE, A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 03/04/2008 | 1319.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 04/04/2008 | 392.36 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 04/04/2008 | 18026.42 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 04/04/2008 | 23.08 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 04/04/2008 | 8763.24 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 04/04/2008 | 3000.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 04/04/2008 | 23.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 04/04/2008 | 23.08 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 04/04/2008 | 5436.50 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 04/04/2008 | 43923.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 04/04/2008 | 1223.24 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 04/04/2008 | 39895.02 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 04/04/2008 | 18367.32 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 04/04/2008 | 2559.24 | 00003718372436 | DAMIAO HERMINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 04/04/2008 | 2975.00 | 05726277000110 | CARMEM DOLORES DE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA EM VEICULOS DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO: FIORINO PLACA MOJ7841/PB DUCATO PLACA MNJ3843/PB SAVEIRO PLACA MOQ2075/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 04/04/2008 | 3062.10 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 04/04/2008 | 323.12 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/04/2008 | 9012.73 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEB 60% COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 04/04/2008 | 2083.44 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 04/04/2008 | 100824.32 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 04/04/2008 | 1315.56 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 04/04/2008 | 30734.92 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 04/04/2008 | 990.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Equipar Escolas e a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 04/04/2008 | 7840.00 | 01129420000135 | IMECON-IND. COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MESA PARA PROFESSOR, DESTINADA A ESCOLAANTONIO ALVES DA SILVA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 04/04/2008 | 1472.00 | 05726277000110 | CARMEM DOLORES DE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADASA MANUTEN€AO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULOS: ONIBUS KFM6148/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 04/04/2008 | 2004.50 | 05726277000110 | CARMEM DOLORES DE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADASA MANUTEN€AO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULOS: ONIBUS KFM6148/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0009423 | 04/04/2008 | 3000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 04/04/2008 | 1327.62 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 04/04/2008 | 28124.01 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 04/04/2008 | 1450.00 | 00008696553454 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO A CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 04/04/2008 | 144.00 | 00043475019434 | FRANCISCO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 04/04/2008 | 120.00 | 00006368168420 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 04/04/2008 | 161.00 | 00008136884420 | FAGNER LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Construir, Reformar e Ampliar Mercado e A‡ouque P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009466 | 04/04/2008 | 19360.29 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDI€AO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DO MERCADO PULICO DE ACORDO COM OCONVENIO CELPAG 001/2008, COM RECURSOS DA PMJMERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 04/04/2008 | 177.82 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 04/04/2008 | 7132.50 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 04/04/2008 | 6000.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/PBV. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/04/2008 | 2167.32 | 00000905888430 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0009474 | 04/04/2008 | 5472.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POLO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 04/04/2008 | 69.24 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 04/04/2008 | 7354.73 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 07/04/2008 | 2176.76 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 07/04/2008 | 675.99 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 07/04/2008 | 615.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 07/04/2008 | 88.54 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 07/04/2008 | 2183.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 07/04/2008 | 3354.71 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 07/04/2008 | 3090.14 | 00012738533850 | MARLI ALVES DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000093-7 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 07/04/2008 | 1328.43 | 00062513834453 | VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000041-6 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 07/04/2008 | 569.24 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§09420050000041-6, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 07/04/2008 | 7135.56 | 00079795331434 | INALDA PEDRO DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000103-4 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 07/04/2008 | 3058.22 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§09420050000103-4, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 07/04/2008 | 1324.34 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§09420050000093-7, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 07/04/2008 | 2795.15 | 00003910541470 | RICLAUDIO FERREIRA DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000718-9 , COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 07/04/2008 | 698.78 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000718-9, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 07/04/2008 | 2393.32 | 00004403834477 | IVONETE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FERENTE A: DEZ/2003-OUT/DEZ/2004 E TER€O DE FERIAS DE 2003 E4 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 07/04/2008 | 1900.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 07/04/2008 | 900.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROGRAMA PETICONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 07/04/2008 | 600.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROGRAMA PETICONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 07/04/2008 | 480.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DOZE DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DURANTE DI-VULGA€AO DO SELO MUNICIPIO APROVADO EM 2008,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 07/04/2008 | 1700.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 07/04/2008 | 1200.00 | 00002712493400 | JULIO MANOEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS EM VEICULO CA-€AMBA PLACA OM 7292/PB DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009806 | 07/04/2008 | 2671.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E RANGER PLACA MMO0067 / VEICULO UNO PLA-CA MNL0524, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 07/04/2008 | 1000.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTI-NADAS A LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 07/04/2008 | 240.00 | 00006518396458 | HELDER MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DO JATOBA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 07/04/2008 | 920.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHOSE MANUTEN€AO DE IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009504 | 07/04/2008 | 1148.40 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSPING FOGO, CANELA DE EMA E CHAPADA PARA O DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECVURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUEMNTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; FUNDEB. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 07/04/2008 | 430.00 | 00002490402471 | FRANCISCO VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONCERTOS NOTELHADO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 07/04/2008 | 846.16 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A DIRETOR DE DEPARTA-MENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 07/04/2008 | 1230.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DESUPERVISORAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 07/04/2008 | 1140.00 | 00004629188401 | GISSANDRA ENEAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A DIRETORA CONTRATADA,DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, COM RE-CURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A; DEZ/JAN E FEV DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 07/04/2008 | 600.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEDOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCI-MENTO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0009822 | 07/04/2008 | 1911.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Gerenciar os Recursos da Educa ‡Æo Infantil | Manter o Programa de Merenda d e Creches - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0009865 | 07/04/2008 | 3263.27 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMRECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 07/04/2008 | 600.00 | 00007928751410 | PAULO ROBERTO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEFOSSAS SEPTICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 07/04/2008 | 600.00 | 00040945570406 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO LIMPEZA DEFOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 07/04/2008 | 6431.50 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM REC. PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 07/04/2008 | 6458.50 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAUR APIRS DO CARMO,COM REC. PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 07/04/2008 | 6102.40 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAUR APIRS DO CARMO,COM REC. PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0009814 | 07/04/2008 | 3235.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441, OLEO DIESEL PARA ALBULANCIA DUCATO PLACA MNH3843/PB, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUEMNTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0009857 | 07/04/2008 | 5148.17 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECRURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0009881 | 07/04/2008 | 3500.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM REC. PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 07/04/2008 | 1094.70 | 05857252000155 | FENIX DIST. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORA-TORIAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 07/04/2008 | 3094.70 | 05857252000155 | FENIX DIST. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORA-TORIAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0009911 | 07/04/2008 | 3320.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM REC. PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0009962 | 07/04/2008 | 1900.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORMULARIOS DE ATENDIMENTO DESTINADOSPARA A EQUIPE DO PROGRAMA PEVA, COM RECRUSOSDO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 07/04/2008 | 6000.00 | 07613186000101 | AUTOMIX-VEICULOS E LOCA€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOFORD RANGER/4P, GASOLINA 4X2, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 07/04/2008 | 1524.30 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 07/04/2008 | 2750.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 08/04/2008 | 1063.11 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURASE GRANGO ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DE RE-FEI€OES NO HOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 10/04/2008 | 1756.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 11/04/2008 | 2500.00 | 02723334000119 | FORMULI - FORMULARIOS GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS DE FORMULARIOS CONTINUOS DE DUAS FA-CES, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 11/04/2008 | 4843.85 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES FEDERAIS DE EXERCI-CIO ANTERIOR, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONNORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 11/04/2008 | 760.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SET E OUT DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 11/04/2008 | 380.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 11/04/2008 | 771.75 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 11/04/2008 | 380.00 | 00007985013407 | DAIANE SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 11/04/2008 | 380.00 | 00006285077479 | ARLINDA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 11/04/2008 | 380.00 | 00006734720438 | LUZIA MORAIS FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 11/04/2008 | 200.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTERIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 11/04/2008 | 380.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAZ DA RICHA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 11/04/2008 | 380.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 11/04/2008 | 1083.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS E MATERIAL DE ALVENARIA DESTINADOS A MANUTAN€AO DASATIVIDADES DA SEC. COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 11/04/2008 | 1230.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 11/04/2008 | 1200.00 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 11/04/2008 | 580.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 11/04/2008 | 1000.00 | 09280485000199 | IDEA COMUNICA€AO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACAS DE RUA EDE BR PARA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 11/04/2008 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 11/04/2008 | 380.00 | 00005221526433 | LENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 11/04/2008 | 720.00 | 00064042286453 | CICERO EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DECHAPAS DE MADEIRA PARA CARTEIRAS ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 11/04/2008 | 415.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO DIRETOR DE DIVI-SAO, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 11/04/2008 | 320.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 11/04/2008 | 380.00 | 00005717448422 | JAKELLINE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A SECRETARIA EXECUTIVADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 11/04/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 11/04/2008 | 170.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 11/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 14/04/2008 | 3000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 14/04/2008 | 8500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 14/04/2008 | 646.82 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CELTA PLACA HDJ7305/PB LOTADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 14/04/2008 | 1640.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 14/04/2008 | 7200.00 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0010481 | 14/04/2008 | 4822.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441, OLEO DIESEL PARA ALBULANCIA DUCATO PLACA MNH3843/PB, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUEMNTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010553 | 14/04/2008 | 5742.50 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAUR APIRS DO CARMO,COM REC. PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0010561 | 14/04/2008 | 5300.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. FIORINO PLACA MOJ 7841 PB SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 14/04/2008 | 1000.00 | 05857252000155 | FENIX DIST. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORA-TORIAL DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 14/04/2008 | 1000.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST.PROD.EQUI.HOSP-PE-LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010251 | 14/04/2008 | 891.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BMF3806/PB, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010260 | 14/04/2008 | 891.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BMF3806/PB, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 14/04/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 14/04/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 14/04/2008 | 600.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEDOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCI-MENTO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 14/04/2008 | 1000.00 | 09084385001916 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA ANTONIO ALVES DASILVA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 14/04/2008 | 760.00 | 00003531321447 | ANTONIO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 14/04/2008 | 1269.24 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A DIRETOR DE DEPARTA-MENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. REFERENTE A; JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 14/04/2008 | 2800.00 | 05726277000110 | CARMEM DOLORES DE MORAIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADASA MANUTEN€AO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULOS: KOMBI MMT2068PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010405 | 14/04/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010413 | 14/04/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010421 | 14/04/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010430 | 14/04/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: FUNDEB. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 14/04/2008 | 3500.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS - LEONCIO A.JR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE SHOW PIROTECNICODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0010472 | 14/04/2008 | 2418.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/04/2008 | 150.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITA€AO DO PROGRAMA CORRE€AO ESCOLAR, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/04/2008 | 150.00 | 00004250264424 | MARIA APARECIDA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITA€AO DO PROGRAMA CORRE€AO ESCOLAR, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 14/04/2008 | 150.00 | 00004191797476 | ELIEGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITA€AO DO PROGRAMA CORRE€AO ESCOLAR, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 14/04/2008 | 150.00 | 00042071852400 | MARIA JOSELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITA€AO DO PROGRAMA CORRE€AO ESCOLAR, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0010545 | 14/04/2008 | 5500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0010642 | 14/04/2008 | 12155.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAFICO DIDATICO, DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 14/04/2008 | 2250.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 14/04/2008 | 1520.00 | 00004638898432 | GUTEMBERG RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTEA: JUN/JUL/AGO/SET DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 14/04/2008 | 380.00 | 00004638898432 | GUTEMBERG RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTEA: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 14/04/2008 | 180.00 | 00006368168420 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 14/04/2008 | 240.00 | 00060374390444 | MARIA DE LOURDES SEVERINO L. SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 14/04/2008 | 1700.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 14/04/2008 | 760.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 14/04/2008 | 760.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 14/04/2008 | 1125.31 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 14/04/2008 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 15/04/2008 | 753.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 15/04/2008 | 760.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESORIANA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECRUSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0010677 | 17/04/2008 | 3302.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E RANGER PLACA MMO0067 / VEICULO UNO PLA-CA MNL0524, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 18/04/2008 | 650.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 18/04/2008 | 600.00 | 00002403954411 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 18/04/2008 | 380.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/F P M. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 18/04/2008 | 380.00 | 00031605133515 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONO SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA, COM RECURSOSDA PMJ/F P M. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 18/04/2008 | 380.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 18/04/2008 | 380.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 18/04/2008 | 800.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS E MATERIAL DE ALVENARIA DESTINADOS A MANUTAN€AO DASATIVIDADES DA SEC. COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 18/04/2008 | 1207.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTINADOAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ACAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOSMUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 18/04/2008 | 55.46 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 18/04/2008 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/04/2008 | 80.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DOZE DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DURANTE DI-VULGA€AO DO SELO MUNICIPIO APROVADO EM 2008,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 18/04/2008 | 990.00 | 02899538000105 | SIARA RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RENOVA€AO DE PNEUS DEVEICULO ONIBUS KFM 6148/PE, COM RECURSOS DAPMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 18/04/2008 | 102.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 18/04/2008 | 480.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS ME-CANICOS EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010863 | 18/04/2008 | 891.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BMF3806/PB, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010871 | 18/04/2008 | 891.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BMF3806/PB, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 18/04/2008 | 200.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 18/04/2008 | 1839.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATOCO EM CONTA, PELOFORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 18/04/2008 | 400.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 10 (DEZ DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/ F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 18/04/2008 | 634.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE AGUA,A PREDIOS LOCADOS E PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 18/04/2008 | 3000.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 18/04/2008 | 2000.00 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 18/04/2008 | 2000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 15 (QUNZE) DIARIASCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 22/04/2008 | 727.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 22/04/2008 | 180.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-REI€OES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE ATENDIMENTO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 22/04/2008 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0011177 | 22/04/2008 | 695.39 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0011185 | 22/04/2008 | 1270.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURES DO CARMO, COMCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011215 | 22/04/2008 | 4085.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2072/PB, FIORINO - MOJ 7441, OLEO DIESEL PARA ALBULANCIA DUCATO PLACA MNH3843/PB, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUEMNTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 22/04/2008 | 1600.00 | 40976334000110 | WELL CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CELTA4P, PLACA HDJ7305/PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 22/04/2008 | 5800.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORMULARIOS DE ATENDIMENTO DESTINADOSPARA A SEC. MUN DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/04/2008 | 130.00 | 00061830933434 | NEUMA DE LUCENA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE PARTICIPA€AODE TREINAMENTO DO SIA/SUS COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0011398 | 22/04/2008 | 7555.92 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 22/04/2008 | 360.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/04/2008 | 1600.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO PARA RESOLVER ASUNTOS DE IN-TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 22/04/2008 | 2400.00 | 00037357395472 | ANTONIO ALVES LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA AO GABINETE DO PREFEITO PLACA KKN6379/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO A JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 22/04/2008 | 3000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 22/04/2008 | 379.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 22/04/2008 | 760.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 22/04/2008 | 420.00 | 00006774804403 | SIDNEY RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPATIO DA ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011045 | 22/04/2008 | 3960.00 | 00084046260491 | AILSON TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSRAJADA ROSILHO ATE A CICADE, EM VEICULO CAMI-NHAO F4000 PLACA MUS 2707/PB, COM RECURSOS DOTRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 22/04/2008 | 1700.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 CAB.DUPLA,PLACA HUF9228/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 22/04/2008 | 415.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O COMO DIRETORA DA ESCOLA,LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011088 | 22/04/2008 | 1425.60 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011096 | 22/04/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 22/04/2008 | 200.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 22/04/2008 | 768.65 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0011223 | 22/04/2008 | 2067.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 22/04/2008 | 300.00 | 00003771500451 | JAILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DETELHADO E LIMPEZA DE PATIO EXTERNO DA ESCOLAMUNICIPAL NO SITIO CHAPADA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 22/04/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MA€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 22/04/2008 | 627.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FUTAS E VERDURASDESTINADAS AS CIRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHEMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 22/04/2008 | 415.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: MARO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 22/04/2008 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/04/2008 | 240.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 22/04/2008 | 240.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 22/04/2008 | 1350.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 22/04/2008 | 446.16 | 00070843953420 | VANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS COMO DIRETOR DE DIVISAO,DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 22/04/2008 | 600.00 | 00003953549430 | CICERA ALVEA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 22/04/2008 | 465.08 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 22/04/2008 | 360.00 | 00014864460434 | MIGUEL CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 22/04/2008 | 240.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO CEDRO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011231 | 22/04/2008 | 3564.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA VEICULOS CA€AMBA PLACA OM-7292, E RANGER PLACA MMO0067 / VEICULO UNO PLA-CA MNL0524, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 22/04/2008 | 1260.00 | 00007977092409 | JOSE VIANES CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 22/04/2008 | 2800.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS TRABA-LHADAS EM TRATOR DE ESTEIRA NA AMPLIA€AO DOATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 22/04/2008 | 3000.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CUTIA BAIXIO AODISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 22/04/2008 | 5001.86 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS DESTI-NADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 22/04/2008 | 3000.00 | 00040945600410 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CHAPADA CANELADE EMA E SACO. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 22/04/2008 | 300.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 22/04/2008 | 2800.00 | 00005839685461 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO GLORIA, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 22/04/2008 | 4500.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM TRATOR DE ESTEIRA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 25/04/2008 | 180.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DA CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 25/04/2008 | 450.00 | 00008233239437 | ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 25/04/2008 | 900.00 | 00048917141404 | MANOEL LOUREN€O DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATIN-GUEIRA ROSILHO E RAJADA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 25/04/2008 | 920.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATIN-GUEIRA ROSILHO E RAJADA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 25/04/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011517 | 25/04/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0011525 | 25/04/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 25/04/2008 | 765.88 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 25/04/2008 | 3420.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 25/04/2008 | 200.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 25/04/2008 | 760.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DE CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 25/04/2008 | 1850.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DESUPERVISORES E DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 25/04/2008 | 760.00 | 00006714514484 | JOELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIERTOR DEDEPARTAMENTO DA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NAS-CIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 25/04/2008 | 1300.00 | 07223383000106 | LIF.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIARADIO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 25/04/2008 | 2895.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 25/04/2008 | 1151.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 25/04/2008 | 2000.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 25/04/2008 | 70.00 | 00038099284453 | FRANCISCO DOMINTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC. MUNICIPALDE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISO-RIO DA COZINHA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 25/04/2008 | 600.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO MAR€O E ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 25/04/2008 | 900.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 27/04/2008 | 848.10 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AS REFORMAS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/04/2008 | 35.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.954-0 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/PNAT, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 30/04/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.954-0 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/PNAT, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 30/04/2008 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 30/04/2008 | 29.71 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/04/2008 | 71.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/04/2008 | 48.86 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTODE IRRF RETIDO NA FONTE DE RENDIMENTO DA CON-TA 6.006.2 CONV/CELPAG, MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/04/2008 | 44.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.0422 , DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/04/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.0422 , DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/04/2008 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 6.431-9, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 30/04/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 02/05/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 02/05/2008 | 162.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 02/05/2008 | 3.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 02/05/2008 | 859.20 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 02/05/2008 | 186.05 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/05/2008 | 1223.24 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/05/2008 | 40876.30 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/05/2008 | 48723.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/05/2008 | 18134.66 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/05/2008 | 2559.24 | 00003718372436 | DAMIAO HERMINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 02/05/2008 | 7200.00 | 02934520000105 | METALURGICA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PINTURA EM ESTUVA EMONTAGEM DE FORMICAS NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 02/05/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 02/05/2008 | 415.00 | 00064912043400 | BENILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A ASSESOR DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. VEICULO PLACA N§: JMA 8166/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/05/2008 | 415.44 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/05/2008 | 17839.10 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 02/05/2008 | 3500.00 | 09005770000100 | CARVALHO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELO SERVI€O DE LEVANTAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSPARA CONFIRMA€AO DE COBRAN€A INDEVIDA A ESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONRFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/05/2008 | 4419.75 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/05/2008 | 23.08 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/05/2008 | 8763.24 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/05/2008 | 23.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/05/2008 | 4419.75 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 02/05/2008 | 23.08 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/05/2008 | 4980.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAP/ SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. VEICULO PLACA N§: MUS 2707/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/05/2008 | 1258.38 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/05/2008 | 26499.01 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 02/05/2008 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 02/05/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 02/05/2008 | 242.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 02/05/2008 | 207.50 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0011975 | 02/05/2008 | 6000.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAO ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2008, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL PARAO PERIODO DE JAN E FEV/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 02/05/2008 | 69.24 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 02/05/2008 | 7354.73 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/05/2008 | 177.82 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 02/05/2008 | 7132.50 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/05/2008 | 6000.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/PBV. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 02/05/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 02/05/2008 | 316.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 02/05/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 02/05/2008 | 160.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 02/05/2008 | 222.00 | 08714968000191 | VIA MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULO MOTOCILETA YAMARRA PLACA MMV8591/PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 02/05/2008 | 120.00 | 00142758000164 | RODRIGUES PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULO MOTOCILETA YAMARRA PLACA MMV8591/PB DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 02/05/2008 | 2283.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€åES AOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DU-RANTE TREINAMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 02/05/2008 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 02/05/2008 | 380.00 | 00004760720421 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORAPARA SUPRIR CARGA HORARIA DE FUNCIONARIA DELICENCA MEDICA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 02/05/2008 | 240.00 | 00026315105858 | JURANI VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DA ESCOLA DO SITO LAGOA DO JATOBA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 02/05/2008 | 180.00 | 00003988861480 | AURORA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DA ESCOLA DO SITO LAGOA DO JATOBA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011967 | 02/05/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/05/2008 | 207.50 | 00004760720421 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORAPARA SUPRIR CARGA HORARIA DE FUNCIONARIA DE3LICENCA MEDICA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/05/2008 | 23.08 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/05/2008 | 9028.51 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEB 60% COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 02/05/2008 | 2132.22 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/05/2008 | 101392.82 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 02/05/2008 | 2361.72 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/05/2008 | 30968.35 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 02/05/2008 | 275.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 02/05/2008 | 3118.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PESA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Construir, Reformar e Ampliar Escolas da Educa‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 02/05/2008 | 11669.57 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E MELHORIAS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTEA 1¦ MEDI€AO DE ACORDO COM O CONVENIO FDE/047/2008, COM RECURSOS DA PMJ/FDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Construir, Reformar e Ampliar Escolas da Educa‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0012335 | 02/05/2008 | 34325.09 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACONRDO CON CONTRADO E CONVENIO FDE/047/2008, COM RECURSOS DA PMJ/FDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012343 | 05/05/2008 | 7040.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012408 | 05/05/2008 | 837.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012491 | 05/05/2008 | 1977.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 05/05/2008 | 600.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEUMA MOTOCICLETA PLACA KMC 4126/PB, A SEC. MU-NICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 05/05/2008 | 710.00 | 00005858482465 | CLAÚDIO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE SUPERVISORES E DOCUMENTA€AO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 05/05/2008 | 950.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA QUADRILHAS DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 05/05/2008 | 482.00 | 03109108000105 | FUNERARIA PADRE CICERO - ERNESTO M.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA FORNECIDA A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012351 | 05/05/2008 | 1860.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 05/05/2008 | 3379.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 05/05/2008 | 2651.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 05/05/2008 | 2155.73 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A FUNDO DE GARANTIA POR TEMPODE SERVI€O (FGTS) COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 05/05/2008 | 1041.90 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000056-4, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 05/05/2008 | 2431.14 | 00003241102432 | TEREZINHA MARQUES PIRES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000056-4, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 05/05/2008 | 2389.10 | 00064912043400 | BENILTON BARBOSA DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000035-8, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 05/05/2008 | 1032.90 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000035-8, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 05/05/2008 | 8255.12 | 00059374829487 | MARIA MARIZA RAMOS LEITE DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000035-8, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 05/05/2008 | 2063.78 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000035-8, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 05/05/2008 | 2235.64 | 00002354257457 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0945005000742-9, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 05/05/2008 | 558.91 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000742-9, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 05/05/2008 | 415.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COMO AUXILIAR DE CA€AMBA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL C/RECURSOS DA PMJ/REC. PROPRIOS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 05/05/2008 | 415.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DECA€AMBA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, COM RE-CURSOS DA PMJ/REC. PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 05/05/2008 | 150.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 05/05/2008 | 415.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 05/05/2008 | 415.00 | 00031605133515 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR NACA€AMBA NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, COM RE-CURSOS DA PMJ/REC. PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012483 | 05/05/2008 | 4642.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 05/05/2008 | 360.00 | 00023694785434 | JOSE ELISEU DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 05/05/2008 | 720.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA E DESENTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COMRECURSOD DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 05/05/2008 | 380.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A CHEFE DE DIVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AOA ENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 05/05/2008 | 530.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTADO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/REC. PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 05/05/2008 | 120.00 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOL-VER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 05/05/2008 | 565.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTADO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/REC. PROPRIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0012475 | 05/05/2008 | 3042.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO A SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 05/05/2008 | 480.00 | 00030139724400 | CARLOS LINS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 12 (DOZE)DIARIAS PARACUSTOS DE ALIMENTA€AO DURANTE O TRANSPORTE DEPACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 05/05/2008 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 05/05/2008 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 05/05/2008 | 350.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 05/05/2008 | 760.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 05/05/2008 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO UNO PLACAJMA 8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 05/05/2008 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO UNO PLACAJMA 8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 05/05/2008 | 495.21 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 05/05/2008 | 330.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 06/05/2008 | 1726.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012769 | 06/05/2008 | 6767.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADAAS CIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012785 | 06/05/2008 | 2652.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012777 | 06/05/2008 | 5396.73 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ORNAMENTA€AO PA-RA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SES. MUN DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 06/05/2008 | 30000.00 | 07271425000184 | DIOMAR PRODU€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTA€AO DE BANDAS EM PRA€A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REA-LIZADA POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 09/05/2008 | 634.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MDE/25 CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012904 | 09/05/2008 | 7321.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 09/05/2008 | 2474.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 09/05/2008 | 791.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 09/05/2008 | 9559.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 09/05/2008 | 3.47 | 00064912043400 | BENILTON BARBOSA DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000035-8, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 09/05/2008 | 281.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 09/05/2008 | 14840.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 09/05/2008 | 5000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PESA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIERS DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 09/05/2008 | 2681.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 09/05/2008 | 1022.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 09/05/2008 | 700.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 10/05/2008 | 280.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE HOSPEDAGEM DE PESSOASA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE C/REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/05/2008 | 340.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIASCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/05/2008 | 800.00 | 00049187643472 | FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 10/05/2008 | 1762.80 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de Infra- Estrutura e Desenvolvimento U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 10/05/2008 | 380.00 | 09443222000153 | PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ANTENA PARA-BOLICA DESTINADA A TV DA PRA€A PUBLICA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, C/ RECURSOS DA PMJ/REC.PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 10/05/2008 | 210.00 | 00050974556491 | JOSE ELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECRUSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012921 | 10/05/2008 | 1056.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO POROADO CACHOEIRA DOS COSTAS ATE ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012939 | 10/05/2008 | 1056.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO POROADO CACHOEIRA DOS COSTAS ATE ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 10/05/2008 | 430.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS ME-CANICOS EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/05/2008 | 480.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 10/05/2008 | 780.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEDOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCI-MENTO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 12/05/2008 | 1150.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE SUPERVISORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 12/05/2008 | 480.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 12/05/2008 | 600.00 | 00071902015487 | GIZELIA RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DE ES-TRADA VICINAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 12/05/2008 | 1623.14 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 12/05/2008 | 5818.70 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM REC. PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 12/05/2008 | 2834.90 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAUR PIRES DO CARMOCOM REC. PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 12/05/2008 | 3000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 12/05/2008 | 750.00 | 00000872826821 | ANTONIO SEVERIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DELANCHES DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 13/05/2008 | 760.00 | 00042072018404 | JOSE ROSINALDO DE MELO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 13/05/2008 | 600.00 | 00099380641400 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AOPOR MEIO DE CARRO DE SOM DA PROGRAMA€AO DASFESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 13/05/2008 | 500.00 | 00055364489191 | ALDINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIPEZA EXTERNA DA ESCOLA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013153 | 16/05/2008 | 1056.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO POROADO CACHOEIRA DOS COSTAS ATE ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013161 | 16/05/2008 | 450.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GM D20 MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013170 | 16/05/2008 | 450.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GM D20 MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 16/05/2008 | 830.00 | 00004481676469 | MARIA APARECIDA FREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORACONTRADA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 16/05/2008 | 795.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PROFESSORA COM CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 16/05/2008 | 910.00 | 00036183996858 | LEANNE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA ORGANIZA€AO DEDOCUMENTA€AO NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 16/05/2008 | 415.00 | 00004593939445 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€ÇO SERVIDOR CONTRATADO P/EXCEPCIONAL INTERESSE NA FUN€ÇO DE AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUL. POSSIDONIODA COSTA VERAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2008 REC. PMJ/MDE/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 16/05/2008 | 1056.00 | 00010455426449 | GERALDO LUIZ LEITE - EX-PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO POROADO CACHOEIRA DOS COSTAS ATE ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013234 | 16/05/2008 | 41.76 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GM D20 MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 16/05/2008 | 550.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARACOSINHA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO , COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 16/05/2008 | 4957.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS MOD.1000R 20, DESTINADO A VEICULO TIPO NIBUS PLACAKFM:6148/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 16/05/2008 | 243.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS MOD.1000R 20, DESTINADO A VEICULO TIPO NIBUS PLACAKFM:6148/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 16/05/2008 | 360.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 16/05/2008 | 360.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 16/05/2008 | 360.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 16/05/2008 | 980.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS DAPMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 16/05/2008 | 360.00 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 16/05/2008 | 415.00 | 00004593939445 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VE-RAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 16/05/2008 | 2600.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A LIMPESA DAS VIAS PUBLICA, COMO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 16/05/2008 | 1080.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 16/05/2008 | 960.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 16/05/2008 | 1010.87 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 16/05/2008 | 1225.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 16/05/2008 | 1733.50 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 16/05/2008 | 3520.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. DUCATO PLACA MNJ 3843PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 19/05/2008 | 1011.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013480 | 19/05/2008 | 3606.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0013528 | 19/05/2008 | 6500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORMULARIOS DE ATENDIMENTO DESTINADOSPARA O HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECRUSOSDA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 19/05/2008 | 280.00 | 00080564968404 | LUIZ ANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 07( SETE ), PARA CUSTO O DE ALIMENTA€AO DURANTE O TRANSPORTE DEPACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 19/05/2008 | 400.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA MND-7018/PB, PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 19/05/2008 | 440.00 | 00008059569481 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA KHU 3456/PE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 19/05/2008 | 1200.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0013731 | 19/05/2008 | 3360.89 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO A PACIENTES ATENDIDOSPELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 19/05/2008 | 300.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 19/05/2008 | 430.00 | 00080504078453 | JOSE EDMILSON DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGENS DOSVEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB FIORINO PLACA MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 19/05/2008 | 180.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT ELETRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ7841/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 19/05/2008 | 200.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT ELETRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ7841/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 19/05/2008 | 324.00 | 00007136469422 | IRENILDA HENRIQUE GOMES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ENCARDERNA-€OES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 19/05/2008 | 98.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECUSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0013897 | 19/05/2008 | 1950.56 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURES DO CARMO, COMCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCU-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 19/05/2008 | 21031.16 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 19/05/2008 | 1570.00 | 04257664000191 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECRUSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 19/05/2008 | 8820.41 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0013943 | 19/05/2008 | 1600.00 | 40976334000110 | WELL CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CELTA4P, PLACA HDJ7305/PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 19/05/2008 | 2000.00 | 05857252000155 | FENIX DIST. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORA-TORIAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 19/05/2008 | 2127.77 | 09441460000120 | PADRAO DIST.PROD.EQUI.HOSP-PE-LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 19/05/2008 | 360.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO RAJADA, COM RECURSOSDA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 19/05/2008 | 4451.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0013501 | 19/05/2008 | 6200.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 19/05/2008 | 2600.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO AOSADVOGADOS E FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 19/05/2008 | 220.00 | 00007347358477 | ALEXANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 19/05/2008 | 4876.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0013650 | 19/05/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 19/05/2008 | 4282.76 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 19/05/2008 | 2600.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PRAPARO DE RE-FEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 19/05/2008 | 63.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/F E P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 19/05/2008 | 415.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 19/05/2008 | 1509.05 | 04257664000191 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO PROGRAMA PETI, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 19/05/2008 | 130.00 | 00002403954411 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013471 | 19/05/2008 | 3469.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 19/05/2008 | 1248.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 19/05/2008 | 780.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 19/05/2008 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON- FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 19/05/2008 | 780.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 19/05/2008 | 780.00 | 00001093040475 | ANTONIO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 19/05/2008 | 200.00 | 00006774804403 | SIDNEY RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 19/05/2008 | 390.00 | 00004606919450 | JUSSANDRO PESSOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECUSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 19/05/2008 | 900.00 | 00096496134472 | EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DAPMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 19/05/2008 | 430.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 19/05/2008 | 240.00 | 00005167732409 | DJACY PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CEDROCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 19/05/2008 | 2650.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. VEICULO F-4000 - PLACA N§ KFE 7283/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 19/05/2008 | 130.00 | 00002403954411 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DETELHADO DA ESCOLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 19/05/2008 | 760.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Equipar Escolas e a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 19/05/2008 | 5000.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 19/05/2008 | 1046.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0013498 | 19/05/2008 | 2536.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0013510 | 19/05/2008 | 7109.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 19/05/2008 | 480.00 | 00048851647453 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AODE GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA DO SITIO ROSILHO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 19/05/2008 | 3500.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS - LEONCIO A.JR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AODE SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013820 | 19/05/2008 | 900.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE.LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ASEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013838 | 19/05/2008 | 900.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE.LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ASEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 19/05/2008 | 580.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DEPRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013854 | 19/05/2008 | 648.00 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJFUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013862 | 19/05/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJFUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MA€RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 19/05/2008 | 380.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0013986 | 19/05/2008 | 3579.16 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ORNAMENTA€AO PA-RA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SEC MUNI. DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 20/05/2008 | 300.00 | 00005858482465 | CLAÚDIO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE SUPERVISORES E DOCUMENTA€AO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 20/05/2008 | 149.90 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARADESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 20/05/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 20/05/2008 | 153.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 20/05/2008 | 753.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/05/2008 | 1207.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 20/05/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/05/2008 | 1839.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/05/2008 | 479.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D AGUAAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 21/05/2008 | 3959.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PESA DESTINADOS A CRECHE E CCSE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 21/05/2008 | 780.00 | 00037357395472 | ANTONIO ALVES LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA PB306 ATE OS LIMETES COM O MUNICIPIO DE TAVARESCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 23/05/2008 | 198.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 23/05/2008 | 400.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 23/05/2008 | 2500.00 | 01007515000186 | AGROSERPA - AGROSHOPING SERV. PAJEU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOESDESTINADOS A MANUTEN€AO DE PO€OS TUBULARES NAZORA RURAL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 23/05/2008 | 5000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDAPINGO DE OURO E PALMEIRA FENIX, DESTINADOS AARBORIZA€ÇO DE PRA€AS PUBLICAS MUNICIPAIS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 23/05/2008 | 700.00 | 00002403954411 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 23/05/2008 | 900.00 | 00037357395472 | ANTONIO ALVES LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA PB306 ATE OS LIMETES COM O MUNICIPIO DE TAVARESCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 23/05/2008 | 400.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 23/05/2008 | 415.00 | 00004593939445 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VE-RAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014222 | 23/05/2008 | 490.90 | 00004767230438 | SIDNEY PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXAGRANDE ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS,EM VEICULO D20 AEW1895/PB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014231 | 23/05/2008 | 720.00 | 00004767230438 | SIDNEY PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXAGRANDE ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS,EM VEICULO D20 AEW1895/PB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 23/05/2008 | 900.00 | 00003602663477 | JOSE MARQUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DETELHADOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 23/05/2008 | 400.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO DA PRA€A PU-BLICA PARA FESTAS JUNINAS, COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014346 | 23/05/2008 | 1680.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 23/05/2008 | 2000.00 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 23/05/2008 | 2000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 23/05/2008 | 3200.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 23/05/2008 | 6700.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 23/05/2008 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 23/05/2008 | 2000.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 23/05/2008 | 180.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-REI€OES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE ATENDIMENTO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 23/05/2008 | 500.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOHOSPITAL ISAURA PIRES, COMO AUX. DE ENFERMA-GEM, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 23/05/2008 | 120.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-REI€OES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 23/05/2008 | 660.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSO DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 26/05/2008 | 5650.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014371 | 26/05/2008 | 2700.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014389 | 26/05/2008 | 900.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014397 | 26/05/2008 | 1320.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 26/05/2008 | 500.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE FO-SSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/F P M CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 26/05/2008 | 1700.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 CAB.DUPLA,PLACA HUF9228/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 26/05/2008 | 5185.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€ÇO ELETRICA EHIDRAULICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COMO TAM-BEM FERRAMENTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 26/05/2008 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 27/05/2008 | 6438.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 27/05/2008 | 179.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 27/05/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 27/05/2008 | 1000.16 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O E ABRIL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 27/05/2008 | 1120.00 | 00007977092409 | JOSE VIANES CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 27/05/2008 | 2370.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. VEICULO F-4000 - PLACA N§ KFE 7283/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 27/05/2008 | 934.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014478 | 27/05/2008 | 972.00 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014486 | 27/05/2008 | 1425.60 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 27/05/2008 | 2590.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 27/05/2008 | 357.15 | 03710748000176 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 27/05/2008 | 3350.96 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 27/05/2008 | 27.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 6.431-9, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 27/05/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 27/05/2008 | 38.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 27/05/2008 | 1200.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGAATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PIES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 27/05/2008 | 5610.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 27/05/2008 | 790.00 | 00047899581400 | PAULO LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 27/05/2008 | 1300.00 | 07223383000106 | LIF.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIARADIO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 27/05/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 27/05/2008 | 760.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 27/05/2008 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/05/2008 | 35.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/05/2008 | 2.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/05/2008 | 625.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/06/2008 | 791.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/06/2008 | 14554.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 02/06/2008 | 5313.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/06/2008 | 5313.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/06/2008 | 69.24 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/06/2008 | 7354.73 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/06/2008 | 48.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/06/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 02/06/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/06/2008 | 343.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/06/2008 | 260.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 02/06/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AODE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/06/2008 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/06/2008 | 990.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/06/2008 | 1059.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/06/2008 | 2474.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/06/2008 | 177.82 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/06/2008 | 7148.76 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/06/2008 | 6000.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/PBV. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/06/2008 | 2167.32 | 00000905888430 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/06/2008 | 2167.32 | 00000905888430 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 02/06/2008 | 771.75 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 02/06/2008 | 350.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA,DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PAC CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/06/2008 | 258.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/06/2008 | 1258.35 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/06/2008 | 25705.74 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/06/2008 | 27259.05 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/06/2008 | 799.00 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/06/2008 | 3300.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/06/2008 | 3020.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DILUENTESDESTINADO A PINTURA DA PRA€A PUBLICA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ITR CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 02/06/2008 | 700.00 | 00000872826821 | ANTONIO SEVERIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/06/2008 | 1827.15 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/06/2008 | 2114.71 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO EM PRO-PRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMANTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/06/2008 | 780.00 | 00031060048434 | GENIVAL CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS EMPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/06/2008 | 656.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MDE/25 CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/06/2008 | 346.20 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/06/2008 | 9435.23 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEB 60% COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 02/06/2008 | 2208.28 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 02/06/2008 | 102124.79 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 02/06/2008 | 1361.72 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/06/2008 | 31197.56 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/06/2008 | 163.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 02/06/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 02/06/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/06/2008 | 316.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/06/2008 | 480.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOM DURANTE AS FESTIVI-DADES DA PADROEIRA DO SITIO ROSILHO, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 02/06/2008 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 02/06/2008 | 1268.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L. VIRGINIO & CIA. LTDA.EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005792555494 | ADELANDIA RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 02/06/2008 | 415.00 | 00007798353445 | MARIA DO SOCORRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 02/06/2008 | 415.00 | 00004287543416 | HELISSANDRA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MANOEL SIMOA COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/06/2008 | 1117.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L. VIRGINIO & CIA. LTDA.EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO PARA CONFEC-€AO DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0015491 | 02/06/2008 | 5577.16 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ORNAMENTA€AO PA-RA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SEC MUNI. DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015547 | 02/06/2008 | 1977.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0015555 | 02/06/2008 | 1977.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Gerenciar os Recursos da Educa ‡Æo Infantil | Manter o Programa de Merenda d e Creches - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0015563 | 02/06/2008 | 3959.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/06/2008 | 459.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADURANTE AS FESTIVIDADES DO SÇO JOAO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/06/2008 | 613.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/06/2008 | 415.44 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/06/2008 | 18273.51 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/06/2008 | 2681.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/06/2008 | 23.08 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/06/2008 | 8901.57 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/06/2008 | 23.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/06/2008 | 4487.42 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/06/2008 | 80.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARACUSTEIO COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM AO CHEFEDEGABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/06/2008 | 1022.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/06/2008 | 23.08 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/06/2008 | 4980.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/06/2008 | 10227.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/06/2008 | 5572.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/06/2008 | 1200.16 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 02/06/2008 | 41993.32 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/06/2008 | 48723.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/06/2008 | 18599.98 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/06/2008 | 2559.24 | 00003718372436 | DAMIAO HERMINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/06/2008 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/PSF,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/06/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PSF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/06/2008 | 172.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.4217 , DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PSF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/06/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 02/06/2008 | 803.90 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGAATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PIES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 02/06/2008 | 415.00 | 00001511374470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0015474 | 02/06/2008 | 1653.75 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0015482 | 02/06/2008 | 3853.75 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORMULARIOS DE ATENDIMENTO DESTINADOSPARA O HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECRUSOSDA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0015504 | 02/06/2008 | 2390.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM REC. PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0015512 | 02/06/2008 | 2337.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PESA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIERS DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0015521 | 02/06/2008 | 2127.77 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM REC. DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 03/06/2008 | 284.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FORD RAN-GER MNL0524PB LOTADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 03/06/2008 | 360.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA NOSITIO RAMADA, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 04/06/2008 | 673.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO PARA CONFEC-€AO DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 04/06/2008 | 2000.00 | 24070831000106 | PAULO FRANCISCO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPAS DE MADEI-RA DESTINADAS A MANUTEN€AO DE PALCO DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 04/06/2008 | 240.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 05/06/2008 | 928.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR E DIDATICO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOSPELO PROGRAMA PRà-JOVEM, DESTE MUNUCIPIO CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 05/06/2008 | 441.80 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 05/06/2008 | 459.42 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 06/06/2008 | 2307.69 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 06/06/2008 | 792.31 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 06/06/2008 | 280.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ3843/PB, COM RECUSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0016217 | 06/06/2008 | 960.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. FIORINO PLACA MOQ 2072/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0016225 | 06/06/2008 | 720.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. FIORINO PLACA MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0016233 | 06/06/2008 | 443.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. FIORINO PLACA MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0016241 | 06/06/2008 | 20.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA E BA-LANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS DE VEICULOAMBULANCIA PLACA MJO:7841, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0016250 | 06/06/2008 | 782.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0016268 | 06/06/2008 | 150.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA E BA-LANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS DE VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ 2072, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0016306 | 06/06/2008 | 6000.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECRURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 06/06/2008 | 2300.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIM SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO AUXILIO APACIENTES DURANTE REALIZA€AO DE EXAMES NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0016420 | 06/06/2008 | 6000.00 | 40976334000110 | WELL CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO CELTA4P, PLACA HDJ7305/PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 06/06/2008 | 4000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 06/06/2008 | 1140.00 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A SECRETARIA EXECUTIVODO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERETE A: JUNHO JULHO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 06/06/2008 | 400.00 | 00037357395472 | ANTONIO ALVES LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA AO GABINETE DO PREFEITO PLACA KKN6379/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO A JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 06/06/2008 | 400.00 | 00037357395472 | ANTONIO ALVES LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA AO GABINETE DO PREFEITO PLACA KKN6379/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO A JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 06/06/2008 | 1915.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 06/06/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 06/06/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 06/06/2008 | 583.23 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 06/06/2008 | 200.00 | 00025141147487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 06/06/2008 | 415.00 | 00005331985424 | CRISTINA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA JOAQUIN DE SOUSA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 06/06/2008 | 415.00 | 00004250264424 | MARIA APARECIDA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECUROS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 06/06/2008 | 200.00 | 00047899581400 | PAULO LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 06/06/2008 | 380.00 | 00004356972422 | MARIA LEITE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015750 | 06/06/2008 | 920.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015768 | 06/06/2008 | 627.27 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 06/06/2008 | 720.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SANTA CLARA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015784 | 06/06/2008 | 3960.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 06/06/2008 | 200.00 | 00007236932426 | ANDREIA LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSABRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 06/06/2008 | 1110.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 06/06/2008 | 415.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECUROS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 06/06/2008 | 1200.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 06/06/2008 | 380.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 06/06/2008 | 380.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 06/06/2008 | 600.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE SUPERVISORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 06/06/2008 | 1247.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MONTAGEM DE FORRO EMGESSO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA CORNELIO DES. NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 06/06/2008 | 900.00 | 00064029271472 | ZELITA PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEBRINQUEDOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 06/06/2008 | 180.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO EM MOTOCICLETAPLACA KLG0409/PE, COM RECURSOS DA PMJ/ITR,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0016322 | 06/06/2008 | 3913.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016357 | 06/06/2008 | 91000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONTRATA-€AO DE SHOWS ARTISTICOS DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS CONFORME PROSSESSO DE LICITA€AOCONVITE 0003/2008, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0016365 | 06/06/2008 | 2536.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 06/06/2008 | 360.00 | 00064042286453 | CICERO EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEMESAS PARA JOGOS DESTINADOS A SEC. UNICIPALDE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0016331 | 06/06/2008 | 1100.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADAAS CIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 06/06/2008 | 813.29 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 06/06/2008 | 3404.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 06/06/2008 | 1864.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 06/06/2008 | 813.29 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 06/06/2008 | 1324.34 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0945005000123-2, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 06/06/2008 | 2031.55 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0945005000121-6, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 06/06/2008 | 2614.10 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0945005000879-9, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 06/06/2008 | 6099.56 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000879-9, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 06/06/2008 | 3090.14 | 00003953667475 | CLENILDA MARQUES DE SOUZA FERREIRA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000123-2, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 06/06/2008 | 550.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE IMPRE-SSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 06/06/2008 | 415.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 06/06/2008 | 415.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 06/06/2008 | 415.00 | 00031605133515 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONO SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA, COM RECURSOSDA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 06/06/2008 | 420.00 | 00006502944400 | MARLY GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 06/06/2008 | 415.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 06/06/2008 | 200.00 | 00004525080450 | JOSE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO CACHOEIRADOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 06/06/2008 | 720.00 | 00031432657879 | EDILSON AMARO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 06/06/2008 | 686.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 06/06/2008 | 252.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 06/06/2008 | 420.00 | 00080503934453 | ARLINDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 06/06/2008 | 144.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 06/06/2008 | 90.00 | 00052101983400 | MANOEL ALVES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 06/06/2008 | 324.00 | 00004404385439 | FRANCISCO VITURINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECUROS DA PMJ /ITRCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 06/06/2008 | 90.00 | 00009314217485 | EDILSON LOUREN€O DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 06/06/2008 | 550.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SERVI€O DEREFERMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOM RECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 06/06/2008 | 810.00 | 00001093040475 | ANTONIO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/I T R,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 06/06/2008 | 810.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 06/06/2008 | 810.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I T R, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 06/06/2008 | 70.00 | 00000914229494 | ROMANA RAFAELA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ITR,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 06/06/2008 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I T R, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 06/06/2008 | 4369.28 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016314 | 06/06/2008 | 6600.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A LIMPESA DAS VIAS PUBLICA, COMO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 06/06/2008 | 2200.00 | 00006653157407 | SEBASTIAO GOMES PATRICIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSAO AO SITIO BOLA AO SI-TIO AREIA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 06/06/2008 | 1150.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO POROVADO CACHOEIRA DOS COS-TAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 09/06/2008 | 2258.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€OES ELE-TRICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 09/06/2008 | 155.80 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€OES ELE-TRICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 09/06/2008 | 460.00 | 00059353210410 | NATANAEL FRANCISCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AODE TELHADOS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 09/06/2008 | 830.00 | 00003761655452 | ROSALIA FERRAIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS SUPRINDO CARGA HORARIA DEFUNCINARIA LICENCIADA, COM RECURSOS DA ]PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 09/06/2008 | 4000.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de Infra- Estrutura e Desenvolvimento U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 09/06/2008 | 758.00 | 02571530000115 | SUPERMERCADO CAMILA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TELEVISOR DESTINADO A PRA€A SANTA TEREZINHA, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 09/06/2008 | 2258.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€OES ELE-TRICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 09/06/2008 | 655.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 09/06/2008 | 1207.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 09/06/2008 | 415.00 | 00006285077479 | ARLINDA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 09/06/2008 | 415.00 | 00007985013407 | DAIANE SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO NA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 09/06/2008 | 415.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAZ DA RICHA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 09/06/2008 | 415.00 | 00006734720438 | LUZIA MORAIS FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO NA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 09/06/2008 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 09/06/2008 | 380.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 09/06/2008 | 415.00 | 00006734720438 | LUZIA MORAIS FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 09/06/2008 | 415.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAZ DA RICHA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 09/06/2008 | 415.00 | 00007985013407 | DAIANE SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 09/06/2008 | 415.00 | 00006285077479 | ARLINDA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 09/06/2008 | 415.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE REMUNERA€AO COMO DIRETORA DA ESCO-LA LUIZ DE S. BRASIL. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 09/06/2008 | 119.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 09/06/2008 | 415.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORADE DEPARTAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 09/06/2008 | 415.00 | 00005221526433 | LENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORADE DEPARTAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 09/06/2008 | 350.00 | 00004015337433 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016675 | 09/06/2008 | 730.22 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 09/06/2008 | 415.00 | 00076079392453 | LUZIMAR PEREIRA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DO SITO BARRA DOS SOUSA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016705 | 09/06/2008 | 783.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSPINGA FOGO, CANELA DE EMA E CHAPADA PARA ODISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO F4000 PLACAKIN 5870/PB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016713 | 09/06/2008 | 1148.40 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSPINGA FOGO, CANELA DE EMA E CHAPADA PARA ODISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO F4000 PLACAKIN 5870/PB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 09/06/2008 | 350.00 | 00004015337433 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 09/06/2008 | 415.00 | 00005221526433 | LENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 09/06/2008 | 415.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO DIRETOR DE DIVI-SAO, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 09/06/2008 | 415.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O COMO DIRETORA DA ESCOLA,LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 09/06/2008 | 1404.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 09/06/2008 | 380.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 09/06/2008 | 1210.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 09/06/2008 | 657.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D AGUAAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 09/06/2008 | 240.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 09/06/2008 | 800.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 09/06/2008 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 10/06/2008 | 655.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 12/06/2008 | 735.00 | 00068879873415 | MARIA DAS GRA€AS DINIZ CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL CELEBRADOCOM ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 13/06/2008 | 1145.40 | 00004222716405 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR CONTRATADOREFERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADOENTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 13/06/2008 | 380.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 13/06/2008 | 380.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 13/06/2008 | 415.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 13/06/2008 | 1200.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 13/06/2008 | 380.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 13/06/2008 | 200.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTERIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 13/06/2008 | 3735.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 13/06/2008 | 2500.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGO-GICO E BRINQUEDOS PARA A BRINQUEDOTECA DESTI-NADOS AO PROGRAMA BAIF, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 13/06/2008 | 771.75 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 13/06/2008 | 3735.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 13/06/2008 | 3735.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 13/06/2008 | 3735.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 13/06/2008 | 400.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO MAR€O ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 13/06/2008 | 350.00 | 00006759565444 | ANA CLAUDIA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA LUIZ DE S. BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 13/06/2008 | 795.00 | 00006809534423 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFESSORA COM CARGA HORARIA DOBRADA. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 13/06/2008 | 415.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 13/06/2008 | 415.00 | 00004250264424 | MARIA APARECIDA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 13/06/2008 | 650.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO EXTERNO E CONCERTO EM TELHADO DA ESCOLALAGOA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016985 | 13/06/2008 | 495.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016993 | 13/06/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017001 | 13/06/2008 | 1035.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017019 | 13/06/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 13/06/2008 | 7950.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO DE SHOW PIROTECNICODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASPOR ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRI-OS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 13/06/2008 | 1050.00 | 00006759565444 | ANA CLAUDIA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA LUIZ DE S. BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017116 | 13/06/2008 | 1071.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017124 | 13/06/2008 | 730.22 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 13/06/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 16/06/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 16/06/2008 | 600.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 10 (DEZ DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/ F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017396 | 16/06/2008 | 1270.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REC. PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0017400 | 16/06/2008 | 4380.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, COM REC. DA PMJ/FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0017442 | 16/06/2008 | 2500.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 16/06/2008 | 280.00 | 00001067022465 | MARIA DO SOCORRO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA QUADRILHAS JUNINAS, COM RECURSOSDA PMJ/BALF. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 16/06/2008 | 360.00 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 16/06/2008 | 360.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 16/06/2008 | 980.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS DAPMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 16/06/2008 | 360.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 16/06/2008 | 360.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 16/06/2008 | 1125.00 | 01683272000104 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE HOSPEDAGEM DE INTE-GRANTES DE BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 16/06/2008 | 1700.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 CAB.DUPLA,PLACA HUF9228/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0017370 | 16/06/2008 | 3860.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS MOD.1000R 20, DESTINADO A VEICULO TIPO NIBUS PLACAKFM:6148/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 16/06/2008 | 1249.93 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRU€OES INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS DE ALUMI-NIO DESTINADA A COBERTURA DO PALCO DE EVENTOSDE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 16/06/2008 | 480.00 | 00032437911898 | GILBERLANDIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA APRESENTA€OES DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0017469 | 16/06/2008 | 2670.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS MOD.1000R 20, DESTINADO A VEICULO TIPO NIBUS PLACAKFM:6148/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 16/06/2008 | 360.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa Bolsa Famili a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 16/06/2008 | 360.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 16/06/2008 | 980.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017388 | 16/06/2008 | 1149.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI, COM RECUR-SOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pio | Equipar a Secretaria de A‡Æo S ocial e Assuntos da Fam¡lia - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 16/06/2008 | 2100.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€A DE CARTEIRAS ESCOLARESDESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017477 | 16/06/2008 | 480.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM REC.PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 16/06/2008 | 1271.53 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 16/06/2008 | 875.67 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR CONTRATADOREFERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADOENTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 16/06/2008 | 3000.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAL ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DA PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL - EXERCI-CIO/2007, CONSOLIDADO- MUNICIPIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 16/06/2008 | 2128.00 | 00044907516487 | LUZIA GONCALVES DE MORAIS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§8520080191300-5, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 16/06/2008 | 824.19 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR CONTRATADOREFERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADOENTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 16/06/2008 | 735.00 | 00068879873415 | MARIA DAS GRA€AS DINIZ CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR CONTRATADOREFERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADOENTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 16/06/2008 | 811.67 | 00078876397434 | ANGELA MARIA FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR CONTRATADOREFERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADOENTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 16/06/2008 | 875.67 | 00001310761833 | ANA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR CONTRATADOREFERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADOENTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 16/06/2008 | 240.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO RAMADA, COMRECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 16/06/2008 | 2550.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 16/06/2008 | 840.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS E MATERIAL DE ALVENARIA DESTINADOS A MANUTAN€AO DASATIVIDADES DA SEC. COM RECURSOS DA PMJ/F P MCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0017451 | 16/06/2008 | 3273.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292PB, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 17/06/2008 | 687.08 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 17/06/2008 | 1753.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 19/06/2008 | 2100.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 19/06/2008 | 1783.50 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 19/06/2008 | 616.51 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 19/06/2008 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE EMISSAO DE GUIAS DEFGTS, DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 19/06/2008 | 447.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADURANTE AS FESTIVIDADES DO SÇO JOAO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 19/06/2008 | 830.00 | 00006759565444 | ANA CLAUDIA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA LUIZ DE S. BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/06/2008 | 4740.28 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000879-9, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 20/06/2008 | 480.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE JOVENS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA PRà-JOVEM, DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 20/06/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 23/06/2008 | 415.00 | 00064912043400 | BENILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A ASSESOR DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 23/06/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 23/06/2008 | 350.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 23/06/2008 | 3000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0018121 | 23/06/2008 | 2534.80 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 23/06/2008 | 760.00 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A SECRETARIA EXECUTIVODO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0017639 | 23/06/2008 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 23/06/2008 | 240.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-REI€OES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE ATENDIMENTO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0017663 | 23/06/2008 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO UNO PLACAJMA 8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 23/06/2008 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 23/06/2008 | 785.55 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0017825 | 23/06/2008 | 5573.14 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0017833 | 23/06/2008 | 3573.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, COM REC. DA PMJ/FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/06/2008 | 879.00 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/06/2008 | 1215.00 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 23/06/2008 | 1150.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEMDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZA-€AO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0018066 | 23/06/2008 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0018074 | 23/06/2008 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO UNO PLACAJMA 8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 23/06/2008 | 1200.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018112 | 23/06/2008 | 4378.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 23/06/2008 | 750.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEROUPAS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 23/06/2008 | 415.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 23/06/2008 | 422.00 | 03109108000105 | FUNERARIA PADRE CICERO - ERNESTO M.SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA FORNECIDA A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 23/06/2008 | 470.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE MANUNTEN€AO DE IMPRE-SORRAS E ASSESSORIOS DE MICROCOMPUTADORES DASEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017744 | 23/06/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 23/06/2008 | 2163.62 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 23/06/2008 | 462.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 23/06/2008 | 3900.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAO ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2008, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 23/06/2008 | 3900.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAO ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2008, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 23/06/2008 | 195.00 | 00089600002487 | WALTERSANDER SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEPORTOES DA SEDE DA PREFEITURA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 23/06/2008 | 105.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEPORTOES DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 23/06/2008 | 450.00 | 00007566390422 | JOSE MARCOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 23/06/2008 | 330.00 | 00034221365846 | HERONILDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BREJOCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 23/06/2008 | 500.00 | 00001029662495 | GRACINETE RODRIGUES FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 23/06/2008 | 2380.00 | 00007463994481 | JOSE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATINGUEIRA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 23/06/2008 | 800.00 | 00047899581400 | PAULO LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 23/06/2008 | 1236.75 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICO HIDRAULICO PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 23/06/2008 | 1190.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 23/06/2008 | 426.32 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 23/06/2008 | 426.32 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 23/06/2008 | 426.32 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 23/06/2008 | 426.32 | 00031605133515 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONO SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA, COM RECURSOSDA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018091 | 23/06/2008 | 3384.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 23/06/2008 | 1200.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE CAL€ADA DA PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 23/06/2008 | 500.00 | 09084385001916 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA ANTONIO ALVES DASILVA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 23/06/2008 | 240.00 | 00007049260401 | IVONETE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DA ESCOLA MANOEL FLORENTINO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017680 | 23/06/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 23/06/2008 | 1850.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONCERTOS DECARTEIRAS ESCOLARES, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 23/06/2008 | 830.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SERVI€O DEMANUTEN€AO CORRETIVA DE VEICULO KOMBI MMT2068PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 23/06/2008 | 300.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEUMA MOTOCICLETA PLACA KMC 4126/PB, A SEC. MU-NICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017892 | 23/06/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 23/06/2008 | 270.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AODA PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 23/06/2008 | 270.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AODA PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 23/06/2008 | 800.00 | 00005052968450 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA APRESENTA€OES DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018104 | 23/06/2008 | 2266.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 25/06/2008 | 64.99 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 25/06/2008 | 8800.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 25/06/2008 | 2700.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 25/06/2008 | 415.00 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 25/06/2008 | 1520.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 26/06/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 26/06/2008 | 2500.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018279 | 26/06/2008 | 4538.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0018317 | 26/06/2008 | 2150.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SECMUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 26/06/2008 | 770.00 | 00064029271472 | ZELITA PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEFANTOCHES E FANTASIAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 26/06/2008 | 1850.00 | 00001916903410 | FRANCISCO AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO A CACHOEIRA DOS COS-TAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 26/06/2008 | 1850.00 | 00070843996404 | ABDIAS BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DO SITIO CARNAUBA ATE O SITIO LAM-BEDOR DO EXU, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018287 | 26/06/2008 | 3786.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 26/06/2008 | 2540.00 | 00055976255434 | ELIAS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 26/06/2008 | 2750.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM TRATOR DE ESTEIRA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 26/06/2008 | 270.00 | 00008641275452 | JENEILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AODA PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0018261 | 26/06/2008 | 2269.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0018325 | 26/06/2008 | 2550.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 27/06/2008 | 561.56 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 30/06/2008 | 10.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 30/06/2008 | 1.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/06/2008 | 8.06 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/07/2008 | 3905.97 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/07/2008 | 10227.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/07/2008 | 1763.96 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/07/2008 | 172.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/07/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/07/2008 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/07/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/07/2008 | 1200.16 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/07/2008 | 42435.31 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/07/2008 | 46323.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/07/2008 | 18599.98 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/07/2008 | 2559.24 | 00003718372436 | DAMIAO HERMINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/07/2008 | 1270.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/07/2008 | 1131.30 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0019038 | 01/07/2008 | 6782.18 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/07/2008 | 700.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/07/2008 | 79.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/07/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/07/2008 | 507.76 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/07/2008 | 19517.51 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/07/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/07/2008 | 2681.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/07/2008 | 23.08 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/07/2008 | 7933.24 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/07/2008 | 23.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/07/2008 | 4419.75 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/07/2008 | 23.08 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/07/2008 | 4565.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procuradoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/07/2008 | 1022.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/07/2008 | 679.77 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MDE/25 CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/07/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/07/2008 | 316.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/07/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/07/2008 | 163.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/07/2008 | 269.28 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/07/2008 | 10226.89 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO PMJ/MDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/07/2008 | 2208.28 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEB 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/07/2008 | 103736.30 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEB 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/07/2008 | 1384.80 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/07/2008 | 31948.02 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/07/2008 | 200.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/07/2008 | 480.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CIRILO FERREIRA, NO SITIO TRAVESAO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/07/2008 | 256.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADORESDE ENERGIA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/07/2008 | 768.83 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/07/2008 | 15190.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/07/2008 | 2128.00 | 00044907516487 | LUZIA GONCALVES DE MORAIS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§8520080191300-5, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/07/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/07/2008 | 194.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/07/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/07/2008 | 120.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/07/2008 | 69.24 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/07/2008 | 7354.73 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2008.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/07/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/07/2008 | 2474.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/07/2008 | 177.82 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/07/2008 | 7132.50 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/07/2008 | 4500.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/PBV. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/07/2008 | 2167.32 | 00000905888430 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/07/2008 | 935.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS A REFEI€OES DOS ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSODA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/07/2008 | 1949.54 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE BOVINA FRAN-GO, PEIXE E VERDURAS DESTINADOS AS CRIAN€ASATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DAPMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/07/2008 | 480.00 | 00004794203438 | REJANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE E COS-TURA DE ROUPAS DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDI-DAS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/07/2008 | 258.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/07/2008 | 1443.02 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/07/2008 | 32011.50 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/07/2008 | 360.00 | 00065971361449 | GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA BR/PB 306 SENTIDO AGUA BRANCA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/07/2008 | 580.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/07/2008 | 3820.00 | 01007515000186 | AGROSERPA - AGROSHOPING SERV. PAJEU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOESDESTINADOS A MANUTEN€AO DE PO€OS TUBULARES NAZORA RURAL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Pavimenta‡Æo em Para lelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/07/2008 | 20294.37 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORT¶NCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Construir, Reformar e Ampliar Mercado e A‡ouque P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0019089 | 02/07/2008 | 50000.00 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDI€AO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DO MERCADO PULICO DE ACORDO COM OCONVENIO CELPAG 001/2008, COM RECURSOD DA PMJMERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 02/07/2008 | 2960.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Energia | Energia Elétrica | Programa de Ilumina‡Æo P£blica | Manter as Atividades de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 02/07/2008 | 10850.00 | 35571645000169 | CIPEL IND. COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASDISTRITO DE DALMIPOLIS, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 02/07/2008 | 240.00 | 00005167732409 | DJACY PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CEDROCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 02/07/2008 | 850.00 | 00003602663477 | JOSE MARQUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO LAMBEDOR DO EXU, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 02/07/2008 | 1724.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0019143 | 02/07/2008 | 9000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 02/07/2008 | 5785.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 02/07/2008 | 415.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 02/07/2008 | 415.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0019097 | 02/07/2008 | 4400.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SECMUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 04/07/2008 | 240.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO RAJADA, COM RECURSOSDA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 04/07/2008 | 480.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 04/07/2008 | 450.00 | 00006684771484 | LUZINALVA GOMES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DE PSF, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 04/07/2008 | 240.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 04/07/2008 | 480.00 | 00013235834400 | ODON TEIXEIRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CARTORIAIS DE AUTENTI-CA€AO DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 04/07/2008 | 1700.00 | 00099380641400 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AOPOR MEIO DE CARRO DE SOM DA PROGRAMA€AO DASFESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 04/07/2008 | 360.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DEARVORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 04/07/2008 | 180.00 | 00004120369404 | ADRIANO ANDRE DE sousa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DESALA DE AULA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 04/07/2008 | 415.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE REMUNERA€AO COMO DIRETORA DA ESCO-LA LUIZ DE S. BRASIL. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 04/07/2008 | 415.00 | 00006880194478 | TERCIANA BARBOSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A PROFESSOR CONTRATADODA SEC. MUN. DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 04/07/2008 | 480.00 | 00006714514484 | JOELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 04/07/2008 | 415.00 | 00043098824980 | JENICLEIDE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA CORNELIO DE S.NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AOA NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 04/07/2008 | 480.00 | 00004630703489 | EDVANEIDE LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA, DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO JATOBA COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 04/07/2008 | 415.00 | 00006880194478 | TERCIANA BARBOSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A PROFESSOR CONTRATADODA SEC. MUN. DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0019372 | 04/07/2008 | 5219.17 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ORNAMENTA€AO PA-RA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SEC MUNI. DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0019381 | 04/07/2008 | 3263.27 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMRECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0019399 | 04/07/2008 | 9089.60 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SEC MUNI. DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 04/07/2008 | 560.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS ATEN-DIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/CASA DA FAMILIA. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 04/07/2008 | 2.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0019402 | 04/07/2008 | 2010.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR E DIDATICO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOSPELO PROGRAMA PRà-JOVEM, DESTE MUNUCIPIO CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 04/07/2008 | 600.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM ESTA€AODE TRANSMISSAO DE TV DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 04/07/2008 | 5029.81 | 07847501000157 | R. DIESEL-RILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM/PLACA 7292/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 04/07/2008 | 1300.00 | 07847501000157 | R. DIESEL-RILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVACOM RETIFICA DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM/PLACA 7292/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 04/07/2008 | 1527.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAPRA€A DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 04/07/2008 | 1996.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 04/07/2008 | 400.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO CA€AMBA PLACA OM7142/PB, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 04/07/2008 | 2258.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAIRRIGA€AO DE CANTEIROS DA PARA€A PUBLICA, COMRCURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 04/07/2008 | 155.80 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAIRRIGA€AO DE CANTEIROS DA PARA€A PUBLICA, COMRCURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Po‡os Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0019470 | 07/07/2008 | 39500.00 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 01¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PERFU-RA€AO E INSTALA€AO DE PO€OS ARTESIANOS TUBULARES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELPAGCOM RECURSOS DA PMJ/CELPAG PO€OS, CONFORM DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 07/07/2008 | 1450.00 | 00008125476407 | JOSE ORLANDO TRAJANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DO UMBUZEIRO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019747 | 07/07/2008 | 2438.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 07/07/2008 | 1190.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISCOS PARAIMPLEMENTOS DE VEICULO TRATOR, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 07/07/2008 | 290.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA,DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PAC CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 07/07/2008 | 1368.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/CRECHE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 07/07/2008 | 1890.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE JOVENS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA PRà-JOVEM, DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 07/07/2008 | 2600.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PRAPARO DE RE-FEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 07/07/2008 | 3278.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 07/07/2008 | 1821.86 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 07/07/2008 | 55.18 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 07/07/2008 | 0.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 07/07/2008 | 704.29 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direito de Todos | Ampliar e Recuperar o Est dio Municipal " O BuegÆo" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0019488 | 07/07/2008 | 28000.00 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE REFORMADO ESTADIO MUNICIPAL CONFORME CONVENIO N§ 0162008, COM RECURSOS DA PMJ/REF.EST. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 07/07/2008 | 1010.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 07/07/2008 | 760.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 07/07/2008 | 1200.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 07/07/2008 | 200.00 | 00007682273488 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AOA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 07/07/2008 | 1050.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 07/07/2008 | 1085.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 07/07/2008 | 828.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIL DE HIGI-ENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/PNAC, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019739 | 07/07/2008 | 2338.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 07/07/2008 | 2600.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO AOSADVOGADOS E FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 07/07/2008 | 360.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRASPORTE DEDOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUM DACIDADE DE AGUA BRANCA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0019755 | 07/07/2008 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 07/07/2008 | 240.00 | 00006502944400 | MARLY GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DELANCHES DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 07/07/2008 | 1050.00 | 00002088446435 | ALBANETE EUFRASIO GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORDE GABINETE LOTADO NO GAB VICI PREF. COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 07/07/2008 | 4000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0019674 | 07/07/2008 | 200.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 07/07/2008 | 15.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA DE INSTALA€AO DE PASTILHAS DE REIO DE VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ 2072, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0019691 | 07/07/2008 | 305.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO PLACA MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0019704 | 07/07/2008 | 145.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA DE INSTALA€AO ESCAPAMENTO/BALANCEAMENTODE VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ 2072, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 08/07/2008 | 40.00 | 00072748818415 | EDNAYRAN NADJA S. OLIVEIRA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO DURANTE CAPACITA€AO SOBRE GES-TANTES, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 08/07/2008 | 240.00 | 00004018278446 | MARIA APARECIDA GON€ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DA ESCOLA LAGOA DO JATOBA. COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 08/07/2008 | 350.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 08/07/2008 | 615.15 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ALUNOD DO PROGRAMA PETI,COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 08/07/2008 | 120.00 | 00006368168420 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 08/07/2008 | 120.00 | 00003995697402 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAPRA€A DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 08/07/2008 | 340.00 | 00004404385439 | FRANCISCO VITURINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECUROS DA PMJ /FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 08/07/2008 | 126.00 | 00008058489409 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 08/07/2008 | 120.00 | 00078874572468 | GIVALDO GERMANO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAPRA€A DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 08/07/2008 | 90.00 | 00037100789893 | HERONILDO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DA CIDADECOM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 08/07/2008 | 120.00 | 00051014807468 | MARINALVA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DA CIDADECOM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 08/07/2008 | 120.00 | 00014688052820 | JOSE MARIANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAPRA€A DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 08/07/2008 | 252.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 08/07/2008 | 40.00 | 00072748737415 | JOSE NILDO VICENTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 10/07/2008 | 500.08 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 10/07/2008 | 482.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DE ISNTALA€OES ELE-TRICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 10/07/2008 | 5775.00 | 00003603907493 | VALDERI EDJANIO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL DE FUNCIONARIO PU-BLICO MUNICIPAL, CONFORME DECISÇO JUDICIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/07/2008 | 2475.00 | 00003603907493 | VALDERI EDJANIO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL DE FUNCIONARIO PU-BLICO MUNICIPAL, CONFORME DECISÇO JUDICIAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 10/07/2008 | 2450.00 | 00004812693470 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DE FUNCIONARIO PU-BLICO MUNICIPAL, CONFORME ALVARA DE AUTORIZA-€ÇO N§: 48/2008. DEB. AUT. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/07/2008 | 1050.00 | 00004812693470 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DE FUNCIONARIO PU-BLICO MUNICIPAL, CONFORME ALVARA DE AUTORIZA-€ÇO N§: 49/2008. DEB. AUT. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/07/2008 | 5775.00 | 00044906374468 | MARIA NAZARETH RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PRECATORIO JUDICIAL DE FUNCIONARIO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME AUVARA DE AUTORIZA€ÇO JU-DICIAL N§ 044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/07/2008 | 2475.00 | 00044906374468 | MARIA NAZARETH RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PRECATORIO JUDICIAL DE FUNCIONARIO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME AUVARA DE AUTORIZA€ÇO JU-DICIAL N§ 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 10/07/2008 | 1280.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DE GRUPOS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 11/07/2008 | 610.00 | 00006946463420 | JOAO PAULO LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASPOR ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 11/07/2008 | 415.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS RESTADOS COMO AUXLIAR DESERVI€OS GERAIS NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, COM RECURSOD DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 11/07/2008 | 910.00 | 00036183996858 | LEANNE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 11/07/2008 | 480.00 | 00006844004486 | DIOGEANA KEYLA ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AODE PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 11/07/2008 | 415.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS RESTADOS COMO AUXLIAR DESERVI€OS GERAIS NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, COM RECURSOD DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 11/07/2008 | 480.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO EXTERNO E CONCERTO EM TELHADO DA ESCOLALAGOA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 11/07/2008 | 240.00 | 00060374390444 | MARIA DE LOURDES SEVERINO L. SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPATIO EXTERNO DA ESCOLA JOAO RAMOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 11/07/2008 | 415.00 | 00007798353445 | MARIA DO SOCORRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 11/07/2008 | 415.00 | 00004287543416 | HELISSANDRA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MANOEL SIMOA COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 11/07/2008 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 11/07/2008 | 415.00 | 00007238811464 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CORNELIO DE SOU-ZA NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 11/07/2008 | 360.00 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 11/07/2008 | 980.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 11/07/2008 | 360.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 11/07/2008 | 360.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 11/07/2008 | 771.75 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 11/07/2008 | 240.00 | 00005157834470 | CICERO RIBEIRO DE MEDEIROSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DEZENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 11/07/2008 | 520.00 | 00008125476407 | JOSE ORLANDO TRAJANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEMEIO FIO E DA PRA€A DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020010 | 11/07/2008 | 3324.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 11/07/2008 | 350.00 | 00002303690498 | JOAO BERNARDO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DOSAGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIONA ZONA RURAL, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 11/07/2008 | 40.00 | 09292724000120 | MARCO MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA REPOSI€AO EM VEICUILO CELTA PLACA HDJ 7305, LOCADOA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 11/07/2008 | 415.00 | 00001511374470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 11/07/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 11/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 14/07/2008 | 3500.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DEOBRAS DA GESTAO 2005/2008, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 14/07/2008 | 4373.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 14/07/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020273 | 14/07/2008 | 3857.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM REC. PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 14/07/2008 | 9100.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 14/07/2008 | 1406.15 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 14/07/2008 | 1039.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 14/07/2008 | 360.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0020451 | 14/07/2008 | 360.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO PLACA MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 14/07/2008 | 415.00 | 00003761655452 | ROSALIA FERRAIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS SUPRINDO CARGA HORARIA DEFUNCINARIA LICENCIADA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 14/07/2008 | 3020.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 14/07/2008 | 360.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 14/07/2008 | 2500.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARACOZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DAFAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 14/07/2008 | 4859.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 14/07/2008 | 1500.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MESTRE NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 14/07/2008 | 1500.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MESTRE NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 14/07/2008 | 415.00 | 00004593939445 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VE-RAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 14/07/2008 | 480.00 | 00006961468438 | MARIA DA CONCEI€AO BRITO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA DO SITIO DUVIDOSO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 14/07/2008 | 1000.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADURANTE AS FESTIVIDADES DO SÇO JOAO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 14/07/2008 | 415.00 | 00004593939445 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VE-RAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020443 | 14/07/2008 | 2633.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 15/07/2008 | 1404.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 15/07/2008 | 1194.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTINADOAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ACAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOSMUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 15/07/2008 | 1207.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D AGUAAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 15/07/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 18/07/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 18/07/2008 | 479.58 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 18/07/2008 | 565.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 18/07/2008 | 565.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 18/07/2008 | 350.00 | 00002088446435 | ALBANETE EUFRASIO GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORDE GABINETE LOTADO NO GAB VICI PREF. COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 18/07/2008 | 700.00 | 00002088446435 | ALBANETE EUFRASIO GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORDE GABINETE LOTADO NO GAB VICI PREF. COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020559 | 18/07/2008 | 4646.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 18/07/2008 | 74.37 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 18/07/2008 | 875.67 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL REFERENTE ARESTO A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 18/07/2008 | 875.67 | 00045684790453 | CARLOS ROBERTO BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL REFERENTE ARESTO A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 18/07/2008 | 875.67 | 00092725686415 | CARLOS EDUARDO RAMOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL REFERENTE ARESTO A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0020630 | 18/07/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 18/07/2008 | 805.29 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020532 | 18/07/2008 | 3755.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0020567 | 18/07/2008 | 2534.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 18/07/2008 | 1378.00 | 08667046000170 | ACQUA CLUB PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE HOSPEDAGEM DE INTE-GRANTES DE BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 18/07/2008 | 980.00 | 00003305726440 | SILVANIA SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORADA ESCOLA SEDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 18/07/2008 | 550.00 | 00007829814457 | SONEIDE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AODA PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 18/07/2008 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO E RECARGADE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 21/07/2008 | 200.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020826 | 21/07/2008 | 922.50 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020834 | 21/07/2008 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020842 | 21/07/2008 | 360.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020851 | 21/07/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020869 | 21/07/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020877 | 21/07/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020885 | 21/07/2008 | 495.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GM D20 MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/TRANSPORTE REFERENTE A; MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020893 | 21/07/2008 | 495.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GM D20 MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/TRANSPORTE REFERENTE A; ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020907 | 21/07/2008 | 1425.60 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/TRANSPORTE REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020915 | 21/07/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020923 | 21/07/2008 | 1320.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 21/07/2008 | 415.00 | 00005221526433 | LENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 21/07/2008 | 415.00 | 00005221526433 | LENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 21/07/2008 | 240.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 21/07/2008 | 1790.00 | 00079023037472 | VALDEMIR LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ANUTEN€ÇOCORRETIVA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 21/07/2008 | 2370.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLA-SSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 21/07/2008 | 2600.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 21/07/2008 | 2376.68 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€OES ELE-TRICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 21/07/2008 | 480.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 21/07/2008 | 2376.68 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€OES ELE-TRICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 21/07/2008 | 450.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITI TIMBAUBA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 21/07/2008 | 810.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 21/07/2008 | 810.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE CAL€ADA DA PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 21/07/2008 | 767.79 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PIN-TURA PARA A MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RCURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 21/07/2008 | 280.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 21/07/2008 | 20.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 21/07/2008 | 2172.69 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 21/07/2008 | 89.93 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLU€AO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E OFUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/BRA-ALFABETICADO CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 21/07/2008 | 350.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 21/07/2008 | 415.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 21/07/2008 | 415.00 | 00007985013407 | DAIANE SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 21/07/2008 | 415.00 | 00006285077479 | ARLINDA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 21/07/2008 | 415.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAZ DA RICHA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 21/07/2008 | 220.00 | 00008059569481 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA KHU 3456/PE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 21/07/2008 | 3000.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 21/07/2008 | 240.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-REI€OES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE ATENDIMENTO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 21/07/2008 | 652.50 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO FEVEREIRO E MAR€O DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0021059 | 21/07/2008 | 70.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE E VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ 2072, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 21/07/2008 | 1500.00 | 09005770000100 | CARVALHO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELO SERVI€O DE LEVANTAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSPARA CONFIRMA€AO DE COBRAN€A INDEVIDA A ESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONRFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 24/07/2008 | 1500.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 25/07/2008 | 450.00 | 00005157834470 | CICERO RIBEIRO DE MEDEIROSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DO POVIADO CACHOEIRA DOS COS-TAS, REC. DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 25/07/2008 | 875.67 | 00004810812405 | JOSEFA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COMESTA MUNICIPALIADE REFERENTE AO PAGAMENTO DEEXERCICIO ANTERIOR. COM RECUSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021105 | 25/07/2008 | 1071.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/T. E. REFERENTE A: ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021113 | 25/07/2008 | 3960.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/TRANS. ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 25/07/2008 | 770.00 | 00003305726440 | SILVANIA SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORACONTRATADA COM EXERCICIO NA ESCOLA CORNELIODE S. NASCIMENTO COM RECURSOS DO PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 25/07/2008 | 1835.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 25/07/2008 | 350.00 | 00003305726440 | SILVANIA SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORACONTRATADA COM EXERCICIO NA ESCOLA CORNELIODE S. NASCIMENTO COM RECURSOS DO PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0021164 | 25/07/2008 | 2310.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS MOD.1000R 20, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS PLACAKFM:6148/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 25/07/2008 | 240.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO EM MOTOCICLETAPLACA KLG0409/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 25/07/2008 | 92.40 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO EM MOTOCICLETAPLACA KLG0409/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021253 | 28/07/2008 | 720.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021261 | 28/07/2008 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 28/07/2008 | 300.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021288 | 28/07/2008 | 1320.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 28/07/2008 | 830.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORADE DEPARTAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021300 | 28/07/2008 | 2384.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 28/07/2008 | 37.15 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 28/07/2008 | 360.00 | 00008641275452 | JENEILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEDESENHOS E ORNAMENTA€OES DE SALA DE AULAINFANTL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 28/07/2008 | 1700.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 CAB.DUPLA,PLACA HUF9228/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 28/07/2008 | 750.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 CAB.DUPLA,PLACA HUF9228/PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 28/07/2008 | 415.00 | 00004937048414 | KARLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO DE SOUSA NASCI-MENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 28/07/2008 | 2280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 28/07/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AODE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 28/07/2008 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 28/07/2008 | 407.74 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 28/07/2008 | 600.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 28/07/2008 | 36.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021334 | 28/07/2008 | 3655.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 28/07/2008 | 2050.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO TIPO: CIMENTO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAE-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 28/07/2008 | 2800.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 28/07/2008 | 1500.00 | 07223383000106 | LIF.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIARADIO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 28/07/2008 | 1800.00 | 00086348060497 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO LEVANTAMENTOCADASTRAL DO IPTU DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 28/07/2008 | 1600.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO PARA RESOLVER ASUNTOS DE IN-TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021318 | 28/07/2008 | 4561.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 28/07/2008 | 240.00 | 00006982133435 | ISMAEL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DO POVOADO CACHO-EIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 28/07/2008 | 35.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0021466 | 28/07/2008 | 3347.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/07/2008 | 721.56 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/08/2008 | 791.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/08/2008 | 20017.57 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/08/2008 | 779.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/08/2008 | 3309.16 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/08/2008 | 4171.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/08/2008 | 877.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/08/2008 | 139.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/08/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/08/2008 | 160.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/08/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/08/2008 | 86.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/08/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0021831 | 01/08/2008 | 3900.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAO ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2008, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL PARAO PERIODO DE JAN A DEZ/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/08/2008 | 2609.32 | 00003008159486 | FRANCISCO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FERENTE: DEZ E 13§/2003-OUT/DEZ/13§/2004, TER€O DE FERIAS DE 2003 E DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/08/2008 | 875.67 | 00002767683457 | CLAUDEMIR DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/08/2008 | 875.67 | 00064029751415 | CLAUDIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/08/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AODE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/08/2008 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/08/2008 | 69.24 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/08/2008 | 7354.73 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/08/2008 | 1214.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/08/2008 | 587.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS A REFEI€OES DOS ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSODA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/08/2008 | 1070.21 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE BOVINA FRAN-GO, PEIXE E VERDURAS DESTINADOS AS CRIAN€ASATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DAPMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/08/2008 | 5037.95 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COMRECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/08/2008 | 177.82 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/08/2008 | 7132.50 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/08/2008 | 2167.32 | 00000905888430 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/08/2008 | 374.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/08/2008 | 450.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/08/2008 | 460.00 | 00031605133515 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONO SERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA, COM RECURSOSDA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/08/2008 | 1020.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/08/2008 | 1020.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S. CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/08/2008 | 460.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/08/2008 | 700.00 | 00001093040475 | ANTONIO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/08/2008 | 460.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/08/2008 | 1020.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE CAL€ADA DA PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/08/2008 | 1396.86 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/08/2008 | 30017.50 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/08/2008 | 656.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MDE/25 CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/08/2008 | 316.50 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/08/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/08/2008 | 0.30 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/08/2008 | 168.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/08/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/08/2008 | 45.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/08/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/08/2008 | 200.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/08/2008 | 240.00 | 00004018278446 | MARIA APARECIDA GON€ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DA ESCOLA LAGOA DO JATOBA. COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00036053740420 | LOURDES FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/08/2008 | 2418.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/08/2008 | 346.20 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/08/2008 | 9711.89 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEB 60% COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/08/2008 | 2168.94 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/08/2008 | 201310.46 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/08/2008 | 102310.46 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/08/2008 | 1407.88 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/08/2008 | 32956.81 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/08/2008 | 6699.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/08/2008 | 5275.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/08/2008 | 175.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/08/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/08/2008 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/08/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/08/2008 | 2559.24 | 00003718372436 | DAMIAO HERMINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/08/2008 | 900.00 | 00007238813408 | JAKSON JUNIOR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGENS DOSVEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB FIORINO PLACA MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/08/2008 | 188.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/08/2008 | 2418.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/08/2008 | 2610.27 | 09441460000120 | PADRAO DIST.PROD.EQUI.HOSP-PE-LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0022071 | 01/08/2008 | 4063.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURAPIRES CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0022080 | 01/08/2008 | 5462.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURAPIRES CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0022098 | 01/08/2008 | 7502.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSTIAL ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/08/2008 | 3300.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/08/2008 | 1200.16 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/08/2008 | 42773.87 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/08/2008 | 31923.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/08/2008 | 18882.64 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/08/2008 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/08/2008 | 2506.81 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/08/2008 | 23.08 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/08/2008 | 7933.24 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/08/2008 | 23.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/08/2008 | 4419.75 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/08/2008 | 935.57 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/08/2008 | 23.08 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/08/2008 | 4565.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/08/2008 | 700.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0021822 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR JU-RIDICO E ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/08/2008 | 2834.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/08/2008 | 530.84 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/08/2008 | 20070.85 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 04/08/2008 | 300.00 | 00030139724400 | CARLOS LINS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS PARACUSTEIO C ALIMENTA€AO DURANTE O TRANSPORTE DEPACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 04/08/2008 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 04/08/2008 | 115.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 04/08/2008 | 469.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NOHOSPITAL ISAURA PIES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 04/08/2008 | 204.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NOHOSPITAL ISAURA PIES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 04/08/2008 | 441.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NOHOSPITAL ISAURA PIES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 04/08/2008 | 1200.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGAATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PIES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 04/08/2008 | 1200.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGAATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PIES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 04/08/2008 | 810.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 04/08/2008 | 415.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE REMUNERA€AO COMO DIRETORA DA ESCO-LA LUIZ DE S. BRASIL. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 04/08/2008 | 200.00 | 00025141147487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 04/08/2008 | 415.00 | 00004937048414 | KARLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO DE SOUSA NASCI-MENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 04/08/2008 | 900.00 | 00004606919450 | JUSSANDRO PESSOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0022489 | 04/08/2008 | 7300.00 | 07271425000184 | DIOMAR PRODU€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTA€AO DE BANDA EM PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DOPOVOADO DA RAJADA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 04/08/2008 | 3600.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOM DURANTE AS FESTIVI-DADES DA JUNINAS REALIZADAS EM PRA€A PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 04/08/2008 | 7084.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 04/08/2008 | 200.00 | 00007682273488 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO, COM RECURRSSO DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 04/08/2008 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 04/08/2008 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 04/08/2008 | 380.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 04/08/2008 | 380.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 04/08/2008 | 415.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 04/08/2008 | 415.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 04/08/2008 | 380.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 04/08/2008 | 380.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 04/08/2008 | 380.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 04/08/2008 | 380.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 04/08/2008 | 380.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 04/08/2008 | 380.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 04/08/2008 | 200.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTERIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 06/08/2008 | 846.50 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE MANUNTEN€AO DE IMPRE-SORRAS E ASSESSORIOS DE MICROCOMPUTADORES DASEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 06/08/2008 | 3000.00 | 00007463994481 | JOSE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BARRA DOSBARBOSA, BAIXA GRANDE, A RAJADA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 06/08/2008 | 960.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0022781 | 06/08/2008 | 3020.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292PB, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 06/08/2008 | 800.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 06/08/2008 | 4000.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E DESOBSTRU€ÇO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 06/08/2008 | 2900.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 06/08/2008 | 790.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATIN-GUEIRA ROSILHO E RAJADA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 06/08/2008 | 900.00 | 00096496134472 | EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS DEALVENARIA NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCI-MENTO, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0022799 | 06/08/2008 | 5274.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS MOD.1000R 20, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS PLACAKFM:6148/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022811 | 06/08/2008 | 920.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 06/08/2008 | 415.00 | 00005792555494 | ADELANDIA RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 06/08/2008 | 2400.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A REFORMA DE PROPRIOS DA SEC.MUN DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022888 | 06/08/2008 | 920.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0022896 | 06/08/2008 | 3775.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0022918 | 06/08/2008 | 3344.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SEC MUNI. DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0022934 | 06/08/2008 | 3763.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 06/08/2008 | 941.45 | 02814573000850 | PAJEU - NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 06/08/2008 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 06/08/2008 | 2500.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 06/08/2008 | 2000.00 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022900 | 06/08/2008 | 5042.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0022951 | 06/08/2008 | 720.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO PLACA MOJ 7841/PB MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 06/08/2008 | 540.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG125,PLACA KLG0409/PE, A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 06/08/2008 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0022926 | 06/08/2008 | 2913.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ / F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 07/08/2008 | 500.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOHOSPITAL ISAURA PIRES, COMO AUX. DE ENFERMA-GEM, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 07/08/2008 | 1400.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 07/08/2008 | 760.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PROFESSORA COM CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 07/08/2008 | 415.00 | 00002791104488 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORACONTRADA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 07/08/2008 | 600.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEUMA MOTOCICLETA PLACA KMC 4126/PB, A SEC. MU-NICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023043 | 07/08/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 07/08/2008 | 1080.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO / 07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023060 | 07/08/2008 | 810.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023078 | 07/08/2008 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023086 | 07/08/2008 | 720.00 | 00004767230438 | SIDNEY PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXAGRANDE ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS,EM VEICULO D20 AEW1895/PB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023094 | 07/08/2008 | 720.00 | 00004767230438 | SIDNEY PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXAGRANDE ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS,EM VEICULO D20 AEW1895/PB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 07/08/2008 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 07/08/2008 | 415.00 | 00007798353445 | MARIA DO SOCORRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 07/08/2008 | 480.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CIRILO FERREIRA, NO SITIO TRAVESAO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023132 | 07/08/2008 | 1148.40 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSPINGA FOGO, CANELA DE EMA E CHAPADA PARA ODISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO F4000 PLACAKIN 5870/PB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023141 | 07/08/2008 | 1148.40 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSPINGA FOGO, CANELA DE EMA E CHAPADA PARA ODISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO F4000 PLACAKIN 5870/PB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 07/08/2008 | 830.00 | 00005331985424 | CRISTINA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA JOAQUIN DE SOUSA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 07/08/2008 | 170.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEDESENHOS E ORNAMENTA€OES DE SALA DE AULAINFANTL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 07/08/2008 | 827.20 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PROFESSORA COM CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 07/08/2008 | 460.00 | 00059353210410 | NATANAEL FRANCISCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 07/08/2008 | 415.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 07/08/2008 | 1440.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 07/08/2008 | 500.00 | 00006961468438 | MARIA DA CONCEI€AO BRITO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVER-SOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 07/08/2008 | 360.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 07/08/2008 | 500.08 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 08/08/2008 | 1840.00 | 00065971361449 | GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA BR/PB 306 SENTIDO AGUA BRANCA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0023248 | 08/08/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 08/08/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 08/08/2008 | 7054.00 | 02814573000850 | PAJEU - NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 08/08/2008 | 1648.64 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 08/08/2008 | 1500.00 | 07223383000106 | LIF.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIARADIO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 10/08/2008 | 1100.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 11/08/2008 | 380.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 11/08/2008 | 1568.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0023451 | 11/08/2008 | 1080.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF VI,EM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA8166/PB, COM RE-CURSOS DA PMJ / ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 11/08/2008 | 1080.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF VI,EM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA8166/PB, COM RE-CURSOS DA PMJ / ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 11/08/2008 | 955.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D AGUAAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 11/08/2008 | 434.76 | 04257664000191 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECRUSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 11/08/2008 | 910.00 | 00010111104580 | LUZIMERI FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023591 | 11/08/2008 | 3480.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 11/08/2008 | 2920.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COM RECURSOS DAPMJ/FB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 11/08/2008 | 240.00 | 00003531321447 | ANTONIO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTA€AO PARA A EQUIPE DO PROGRAM A PSFDURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO NO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 11/08/2008 | 170.00 | 00008641275452 | JENEILDO RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEDESENHOS E ORNAMENTA€OES DE SALA DE AULAINFANTL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 11/08/2008 | 200.00 | 00007236932426 | ANDREIA LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSABRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 11/08/2008 | 498.00 | 00005939081479 | MARCIO APARECIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORNA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COM RECURSOS DA PMJFUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 11/08/2008 | 870.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 11/08/2008 | 1573.10 | 12767380000173 | FELIPE COSTA CONFEC€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 11/08/2008 | 2600.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MU-SICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DALMO TEI-XEIRA, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 11/08/2008 | 415.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 11/08/2008 | 415.00 | 00004250264424 | MARIA APARECIDA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECUROS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023582 | 11/08/2008 | 2191.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB LOCADA A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 11/08/2008 | 4335.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/PDDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/08/2008 | 569.57 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/08/2008 | 703.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 11/08/2008 | 1209.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023612 | 11/08/2008 | 760.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR E DIDATICO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOSPELO PROGRAMA PRà-JOVEM, DESTE MUNUCIPIO CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0023647 | 11/08/2008 | 2346.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBT, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 11/08/2008 | 420.00 | 00003453991451 | DAMIAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 11/08/2008 | 450.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAPRA€A DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 11/08/2008 | 540.00 | 00031060048434 | GENIVAL CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS EMPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 11/08/2008 | 825.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 11/08/2008 | 240.00 | 00006502944400 | MARLY GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 11/08/2008 | 460.00 | 00022408131804 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 11/08/2008 | 720.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO CEDRO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 11/08/2008 | 960.00 | 00002786266459 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITI GLORIA, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 11/08/2008 | 500.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS, LIXOS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAISCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PMJ/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 11/08/2008 | 800.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 11/08/2008 | 480.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE DALMO-POLIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 11/08/2008 | 790.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023604 | 11/08/2008 | 2741.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB, FIAT UNO PLACA MOL0524PB. CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 12/08/2008 | 415.00 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 12/08/2008 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 15/08/2008 | 11347.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 15/08/2008 | 1778.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 15/08/2008 | 1675.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 15/08/2008 | 800.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO PARA RESOLVER ASUNTOS DE IN-TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023736 | 15/08/2008 | 3470.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 15/08/2008 | 4757.40 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA DUCATOPLACA MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 15/08/2008 | 1062.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 15/08/2008 | 7600.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 15/08/2008 | 415.00 | 00001511374470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 15/08/2008 | 415.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€O GERAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVER-SOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 15/08/2008 | 1300.00 | 00047898925491 | CICERO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO DUVIDOSO COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 15/08/2008 | 480.00 | 00058292225404 | HELI RUFINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO TAMANDUA, COM RECURSODA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 15/08/2008 | 730.00 | 00030080282415 | JOSE AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023744 | 15/08/2008 | 3218.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 15/08/2008 | 300.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 15/08/2008 | 240.00 | 00029460834892 | CRISTIANO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PEDRA D AGUACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 15/08/2008 | 240.00 | 00004525080450 | JOSE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO CACHOEIRADOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 15/08/2008 | 420.00 | 00016137035468 | EUGENIO MANUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LEITURAS PORGPS DE AREAS ATINGIDAS PELO EXCESSO DE CHUVASNESTE MUNICIPIO, COM RECRUSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 15/08/2008 | 100.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 15/08/2008 | 960.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO RAMADA, COMRECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Construir, Reformar e Ampliar Mercado e A‡ouque P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0023990 | 15/08/2008 | 59624.76 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDI€AO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DO MERCADO PULICO DE ACORDO COM OCONVENIO CELPAG 001/2008, COM RECURSOD DA PMJMERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 15/08/2008 | 415.00 | 00006734720438 | LUZIA MORAIS FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO NA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 15/08/2008 | 1196.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AOPROGRANA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 15/08/2008 | 5158.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 15/08/2008 | 415.00 | 00005792555494 | ADELANDIA RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 15/08/2008 | 600.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 15/08/2008 | 1317.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 15/08/2008 | 2200.00 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 15/08/2008 | 160.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02(DUAS), DIARIAS PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 15/08/2008 | 80.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITA€AO PRO-LETRAMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023931 | 15/08/2008 | 2351.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Construir, Reformar e Ampliar Escolas da Educa‡Æo B sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 15/08/2008 | 4000.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DAESCOLA DO SITIO CUTIA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 15/08/2008 | 1000.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPEN-DENCIA COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024066 | 16/08/2008 | 3960.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/TRANS. ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 16/08/2008 | 960.00 | 00008136863423 | ANA LUCIA DE SOUZA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 16/08/2008 | 1458.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES TRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 16/08/2008 | 2950.00 | 00008343391454 | JOSE IVANILDO FELISMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO MOSQUITO COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0024015 | 16/08/2008 | 40.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE E VEICULOAMBULANCIA PLACA MOJ 7841, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0024023 | 16/08/2008 | 2210.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO PLACA MOJ 7841/PB MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 16/08/2008 | 350.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 16/08/2008 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 16/08/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ÿAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 18/08/2008 | 830.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A CHEFE DE DIVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 18/08/2008 | 480.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 18/08/2008 | 450.00 | 00006684771484 | LUZINALVA GOMES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DE PSF, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 18/08/2008 | 240.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 18/08/2008 | 960.00 | 00002303690498 | JOAO BERNARDO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DOSAGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIONA ZONA RURAL, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 18/08/2008 | 550.00 | 00006166967446 | JAILSON ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PANELASDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 18/08/2008 | 500.08 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 18/08/2008 | 720.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 18/08/2008 | 660.00 | 00044054793487 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO BARRA DOSSOUZA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 18/08/2008 | 756.00 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO EM PRO-PRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMANTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0024228 | 18/08/2008 | 2900.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A LIMPESA DAS VIAS PUBLICA, COMO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 18/08/2008 | 720.00 | 00003453991451 | DAMIAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024198 | 18/08/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 18/08/2008 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MMV6148/PB, ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COM RECURSOD DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024210 | 18/08/2008 | 495.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GM D20 MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024252 | 21/08/2008 | 3198.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/08/2008 | 2128.00 | 00044907516487 | LUZIA GONCALVES DE MORAIS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§8520080191300-5, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/08/2008 | 185.53 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000070-5, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/08/2008 | 432.91 | 00035827955353 | JOSE NILDO RAMOS DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000070-5, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/08/2008 | 3090.14 | 00001244748455 | JANIO SALUSTRIANO ALVES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000127-3, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/08/2008 | 1324.34 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000127-3, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 21/08/2008 | 7386.79 | 00080504310453 | GISCLEIDE DE SOUZA FERREIRA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000082-0, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/08/2008 | 1324.34 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000744-5, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/08/2008 | 3165.77 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000082-0, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 21/08/2008 | 3090.14 | 00001213231450 | JOAO BOSCO BARBOSA DE LIMA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000744-5, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 21/08/2008 | 783.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO PAINEL DIANTEIRO,NA MOLDURA FRONTAL DA GRADE RADIADORA, SUBSTITUI€ÇO DE PINTURA NOS PARA LAMAS E NA PORTADIANTEIRA NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACAMNJ3843/PB, DA SECRETARIA DE SAéDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 22/08/2008 | 240.00 | 00037079955858 | SANDRA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADA A EQUIPE DO PSF II, NOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 22/08/2008 | 4000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 22/08/2008 | 120.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRANPORTEDE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 22/08/2008 | 1750.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0024538 | 22/08/2008 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO UNO PLACAJMA 8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0024546 | 22/08/2008 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO UNO PLACAJMA 8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0024554 | 22/08/2008 | 136.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO PLACA MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0024562 | 22/08/2008 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0024571 | 22/08/2008 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 22/08/2008 | 1215.05 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 22/08/2008 | 980.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 22/08/2008 | 360.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 22/08/2008 | 360.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 22/08/2008 | 360.00 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 22/08/2008 | 415.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 22/08/2008 | 360.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 22/08/2008 | 2850.00 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 22/08/2008 | 460.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA E DESENTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COMRECURSOD DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 22/08/2008 | 420.00 | 00072747781453 | FERNANDO VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DO DISTRITODE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 22/08/2008 | 240.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 22/08/2008 | 480.00 | 00006714514484 | JOELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024511 | 22/08/2008 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 22/08/2008 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0024601 | 25/08/2008 | 70000.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O CONTRA€AO DE MAQUINA MO-TONIVELADORA PATROL, DESTINADA A RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0024619 | 25/08/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 25/08/2008 | 1500.00 | 07223383000106 | LIF.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIARADIO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 26/08/2008 | 415.00 | 00038059608835 | YEUNARIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, SUPRINDO CARGA HORARIAEXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 26/08/2008 | 560.25 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 26/08/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 26/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 26/08/2008 | 1691.90 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024660 | 26/08/2008 | 3660.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 26/08/2008 | 900.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEUCULOS AMBULANCIA DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, SAVEIRO MOQ 2072/PB, E FIORINOMOJ 7841, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 26/08/2008 | 1856.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA DE VEICLO AMBULANCIA DA SEC.MUN DE SAUDE, SAVEIRO MOQ 2072/PB, E FIORINOMOJ 7841/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 26/08/2008 | 2850.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A REFORMA DE PROPRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0024856 | 26/08/2008 | 4213.20 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 26/08/2008 | 2179.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DE APOLICE SEGURO OUROAUTO N§ 7379865, POR ESTA MUNICIPALIDADE DES-TINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLA-CA MNH 3843/PB, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 26/08/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 26/08/2008 | 510.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS A REFEI€OES DOS ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSODA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 26/08/2008 | 600.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 26/08/2008 | 272.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS A REFEI€OES DOS ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI, , COM RECURSODA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 26/08/2008 | 350.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 26/08/2008 | 600.00 | 00027888584420 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CACHOEIRINHACOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO TORRE, SANTACLARA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 26/08/2008 | 720.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 26/08/2008 | 415.00 | 00002333423463 | ZULEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS COM EXERCICIO NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 26/08/2008 | 2000.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 26/08/2008 | 1000.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MU-NICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 26/08/2008 | 600.00 | 00005858482465 | CLAÚDIO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE SUPERVISORES E DOCUMENTA€AO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024805 | 26/08/2008 | 2813.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB LOCADA A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CON-FORME NOTA FISCAL. RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0024864 | 26/08/2008 | 973.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SEC MUNI. DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 29/08/2008 | 46.49 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 29/08/2008 | 3000.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E DESOBSTRU€ÇO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 29/08/2008 | 5378.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | IMPORT¶NCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇODESTINADO A MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVADE VEICULO 01(UM) VEICULO ANO/MOD. 2001/2002COR BRANCA, PLACA MNN 2101/PB, COMBUSTIVEL GASOLINA - CATEGORIA OFICIAL - CONFORME TERMODE CESSÇO DE USO Nø 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 29/08/2008 | 760.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RETIFICA DO BLOCO ESMERI-LHAR VALVULA, SERVI€OS DE MOTOR, FREIOS E CAIXA DE MARCHA, EM AUTOMOVEL ANO/MOD. 2001/2002COR BRANCA, PLACA MNN 2101/PB, GASOLINA - CA-TEGORIA OFICIAL EM PPODER DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CESSÇO DE USO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/09/2008 | 700.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/09/2008 | 507.76 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/09/2008 | 20209.18 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/09/2008 | 2506.81 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/09/2008 | 23.08 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/09/2008 | 7933.24 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/09/2008 | 23.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/09/2008 | 4419.75 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/09/2008 | 935.57 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/09/2008 | 23.08 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/09/2008 | 4565.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/09/2008 | 1333.38 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/09/2008 | 3916.47 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/09/2008 | 6699.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/09/2008 | 1200.16 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/09/2008 | 42180.78 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/09/2008 | 31923.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/09/2008 | 18649.98 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/09/2008 | 177.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/09/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/09/2008 | 350.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/09/2008 | 1314.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/09/2008 | 374.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/09/2008 | 1396.86 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/09/2008 | 29585.68 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/09/2008 | 460.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/09/2008 | 600.00 | 00045706980420 | ANTONIO LOUREN€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO MALHADA REALCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/09/2008 | 820.00 | 00004404611463 | PAULO DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/09/2008 | 1190.00 | 00072748028449 | ABEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO JORGE LAGEGRANDE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Po‡os Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0025470 | 01/09/2008 | 90076.00 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MEDI€AO FINAL DO SERVI€O DE PERFU-RA€AO DE PO€OS ARTESIANOS TUBULARES NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELPAGCOM RECURSOS DA PMJ/CELPAG PO€OS, CONFORM DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/09/2008 | 180.00 | 00036020907449 | JOSE MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CARNAUBA COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/09/2008 | 600.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DOS SITIOS RAJADA ROSILHO E CA-TINGUEIRA, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/09/2008 | 1510.00 | 00005080914467 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DADA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/09/2008 | 1214.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/09/2008 | 177.82 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/09/2008 | 7270.83 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/09/2008 | 2167.32 | 00000905888430 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/09/2008 | 535.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS A REFEI€OES DOS ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI, , COM RECURSODA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/09/2008 | 295.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PE-LO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/09/2008 | 632.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AS CIRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS PMJ/PROJ.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/09/2008 | 1230.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/09/2008 | 791.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/09/2008 | 23790.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/09/2008 | 69.24 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/09/2008 | 7493.06 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2008.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/09/2008 | 894.47 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/09/2008 | 136.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/09/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/09/2008 | 91.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/09/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/09/2008 | 656.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MDE/25 CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/09/2008 | 346.20 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/09/2008 | 9435.23 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/09/2008 | 2168.94 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/09/2008 | 37223.05 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/09/2008 | 1407.88 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/09/2008 | 32501.35 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/09/2008 | 170.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/09/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/09/2008 | 560.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDA EQUIPE PEDAGàGICA, AS ESCOLAS DA REDE DAEDUCA€ÇO BµSICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/09/2008 | 777.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES PA-RA SUPERVISORES E PROFESSORES DURANTE ENCON-TRO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE. CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/09/2008 | 1260.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/09/2008 | 1050.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 02/09/2008 | 1000.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/PNAE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direito de Todos | Ampliar e Recuperar o Est dio Municipal " O BuegÆo" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0025623 | 02/09/2008 | 92048.93 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MEDI€AO FINAL DOS SERVI€OS DE REFORMADO ESTADIO MUNICIPAL CONFORME CONVEIO N§ 016/2008, COM RECURSOS DA PMJ/REF.EST. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 02/09/2008 | 4923.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 02/09/2008 | 1707.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 02/09/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 02/09/2008 | 480.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Construir, Reformar e Ampliar Mercado e A‡ouque P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0025640 | 02/09/2008 | 102683.50 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDI€AO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DO MERCADO PULICO DE ACORDO COM OCONVENIO CELPAG 001/2008, COM RECURSO DA PMJMERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 02/09/2008 | 200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REBOQUE DE AMBULANCIADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 02/09/2008 | 8678.99 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0025658 | 03/09/2008 | 565.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NATROCA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO AMBULANCIA COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO: DUCATO MNJ 3843/PB FIORINO MOJ 7841/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0025666 | 03/09/2008 | 4640.45 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. DUCATO PLACA MNJ 3843/PB SAVEIRO PLACA MOJ 7841/PB FIORINO PLACA MOQ 2072/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 03/09/2008 | 91.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 03/09/2008 | 777.60 | 01752312000114 | FRANCISCO BINIFACIO VANCONCELOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025691 | 05/09/2008 | 1148.40 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSPINGA FOGO, CANELA DE EMA E CHAPADA PARA ODISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO F4000 PLACAKIN 5870/PB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025704 | 05/09/2008 | 1148.40 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSPINGA FOGO, CANELA DE EMA E CHAPADA PARA ODISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO F4000 PLACAKIN 5870/PB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025810 | 05/09/2008 | 600.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE.LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ASEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/DIVERSOS. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025828 | 05/09/2008 | 600.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE.LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ASEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/DIVERSOS. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025836 | 05/09/2008 | 600.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE.LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ASEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/DIVERSOS. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 05/09/2008 | 3471.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LI-NHA 3484 1188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 05/09/2008 | 326.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 05/09/2008 | 1050.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025976 | 05/09/2008 | 2321.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 05/09/2008 | 6071.13 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§0942005000119-0 / 0942005000105-90942005000736-1 / 0942005000815-3, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 05/09/2008 | 7552.81 | 00079792421491 | ZENILDA MARIA PRIMO PEREIRA LIMA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 092005000119-0 COM RECURSOS PROPRIOS COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 05/09/2008 | 3090.14 | 00064029751415 | CLAUDIO ALVES DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 092005000105-0 COM RECURSOS PROPRIOS COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 05/09/2008 | 3090.14 | 00002312970414 | MARIA DO SOCORRO LEONARDO DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 092005000736-1 COM RECURSOS PROPRIOS COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 05/09/2008 | 1209.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 05/09/2008 | 3338.31 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 05/09/2008 | 4189.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 05/09/2008 | 1973.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 05/09/2008 | 750.00 | 00005080914467 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS RAJADA ROSILHO CATINGUEIRA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 05/09/2008 | 1200.00 | 00072748028449 | ABEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS JORGE ABR PB306, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 05/09/2008 | 750.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATIN-GUEIRA ROSILHO E RAJADA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 05/09/2008 | 750.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DOS SITIOS RAJADA ROSILHO E CA-TINGUEIRA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 05/09/2008 | 960.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 05/09/2008 | 2000.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 05/09/2008 | 1071.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D AGUAAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 05/09/2008 | 6237.54 | 12883633000174 | SUPERMERCADO SERVILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025941 | 05/09/2008 | 7945.50 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025950 | 05/09/2008 | 8845.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025968 | 05/09/2008 | 8845.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 05/09/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 05/09/2008 | 1752.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 05/09/2008 | 560.25 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026000 | 06/09/2008 | 3960.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/TRANS. ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 08/09/2008 | 920.00 | 00003725992495 | ISLANEIDE BARBOSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA BRA-SIL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 08/09/2008 | 830.00 | 00070843937491 | TEREZINHA LOPES DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORASUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 08/09/2008 | 1200.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MONTAGEM DE FORRO EMGESSO EM TELECENTRO COMUNITARIO E EM SALA DEAULA NA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 08/09/2008 | 1200.00 | 00001838584412 | CARTORIO MARCAL LEITE - JEAN P. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS DE REGISTROSDE ATAS DE CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 08/09/2008 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026212 | 08/09/2008 | 1425.60 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 08/09/2008 | 240.00 | 00004638899404 | MARICELIA HENRIQUE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DA SILVA, COMRECURSO DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026239 | 08/09/2008 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026247 | 08/09/2008 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 08/09/2008 | 460.00 | 00022408131804 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTENA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, COM RECURSODA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 08/09/2008 | 240.00 | 00008816846437 | ANA PAULA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE, COM RECUR-SOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 08/09/2008 | 295.00 | 00036183996858 | LEANNE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026280 | 08/09/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026298 | 08/09/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026301 | 08/09/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 08/09/2008 | 415.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE REMUNERA€AO COMO DIRETORA DA ESCO-LA LUIZ DE S. BRASIL. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 08/09/2008 | 415.00 | 00007798353445 | MARIA DO SOCORRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA POSSIDONIO DACOSTA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 08/09/2008 | 415.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PROFESSORA COM CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 08/09/2008 | 240.00 | 00004630703489 | EDVANEIDE LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA, DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO JATOBA COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 08/09/2008 | 240.00 | 00004018278446 | MARIA APARECIDA GON€ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DA ESCOLA LAGOA DO JATOBA. COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026379 | 08/09/2008 | 1930.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 08/09/2008 | 900.00 | 00005157834470 | CICERO RIBEIRO DE MEDEIROSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DO POVIADO CACHOEIRA DOS COS-TAS, REC. DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 08/09/2008 | 300.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE DALMO-POLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 08/09/2008 | 780.00 | 00026315105858 | JURANI VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DOS SITIOS LAGOA DO JATOBA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 08/09/2008 | 200.00 | 00007682273488 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO, COM RECURRSSO DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 08/09/2008 | 0.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 08/09/2008 | 875.67 | 00000811586880 | ERASMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 08/09/2008 | 875.67 | 00050098942468 | EDSON JOSE BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 08/09/2008 | 771.75 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 08/09/2008 | 1130.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNTE A: JUNHO / JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 08/09/2008 | 2000.00 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 08/09/2008 | 2000.00 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 08/09/2008 | 2000.00 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 08/09/2008 | 595.30 | 03710748000176 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 08/09/2008 | 476.20 | 03710748000176 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 08/09/2008 | 240.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 08/09/2008 | 285.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA EM VEICULOS AMBULANCIA DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0026387 | 08/09/2008 | 4763.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 08/09/2008 | 600.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERIV€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 09/09/2008 | 220.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE IMPRESSOARA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS-TRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026409 | 09/09/2008 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026417 | 09/09/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026425 | 09/09/2008 | 1425.00 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 09/09/2008 | 600.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO EXTERNO E CONCERTO EM TELHADO DA ESCOLALAGOA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026468 | 10/09/2008 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/T. E. REFERENRTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026476 | 10/09/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/T.E. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 10/09/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 10/09/2008 | 316.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 10/09/2008 | 318.81 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 10/09/2008 | 753.22 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 10/09/2008 | 1080.00 | 00026399931860 | EUSENAK BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DO SITIO SAQUINHO AO SITIO GLORIADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 12/09/2008 | 450.00 | 00042072018404 | JOSE ROSINALDO DE MELO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 12/09/2008 | 240.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 12/09/2008 | 2500.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 12/09/2008 | 3200.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0026794 | 12/09/2008 | 2677.34 | 09441460000120 | PADRAO DIST.PROD.EQUI.HOSP-PE-LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCALCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0026816 | 12/09/2008 | 2677.34 | 09441460000120 | PADRAO DIST.PROD.EQUI.HOSP-PE-LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 12/09/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 12/09/2008 | 240.00 | 00006502944400 | MARLY GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 12/09/2008 | 1140.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CA€AMBEIROCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 12/09/2008 | 415.00 | 00003761655452 | ROSALIA FERRAIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS SUPRINDO CARGA HORARIA DEFUNCINARIA LICENCIADA, COM RECURSOS DA PMJDIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 12/09/2008 | 920.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F E P,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 12/09/2008 | 920.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/F E P, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 12/09/2008 | 460.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 12/09/2008 | 780.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE CAL€ADA DA PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 12/09/2008 | 780.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I T R, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 12/09/2008 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I T R, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 12/09/2008 | 1100.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEMEM VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292/PB, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 12/09/2008 | 480.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 12/09/2008 | 58.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 12/09/2008 | 360.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 12/09/2008 | 360.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0026832 | 12/09/2008 | 1370.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 12/09/2008 | 800.00 | 00008794154520 | JOSE CARLOS FRAGOSO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA, DE VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PBKOMBI MMT2068/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 12/09/2008 | 300.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEUMA MOTOCICLETA PLACA KMC 4126/PB, A SEC. MU-NICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 12/09/2008 | 35.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 12/09/2008 | 480.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CIRILO FERREIRA, NO SITIO TRAVESAO, COM RECURSOS DA PMJ/F E P. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 12/09/2008 | 480.00 | 00006714514484 | JOELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 12/09/2008 | 539.50 | 00026316964846 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORAEXERCENDO FUN€AO DURANTE LICEN€A MEDICA DEPROFESSOR DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 12/09/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 12/09/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 12/09/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 15/09/2008 | 460.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 15/09/2008 | 480.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEDOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCI-MENTO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026867 | 15/09/2008 | 1148.40 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSPINGA FOGO, CANELA DE EMA E CHAPADA PARA ODISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO F4000 PLACAKIN 5870/PB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 15/09/2008 | 480.00 | 00006714514484 | JOELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 15/09/2008 | 600.00 | 00099560402153 | SEBASTIAO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 15/09/2008 | 415.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA SITIO FIJAO COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFOREME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026913 | 15/09/2008 | 1320.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026921 | 15/09/2008 | 1320.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026930 | 15/09/2008 | 920.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026948 | 15/09/2008 | 920.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026956 | 15/09/2008 | 1071.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 15/09/2008 | 1071.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 15/09/2008 | 460.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026981 | 15/09/2008 | 720.00 | 00004767230438 | SIDNEY PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXAGRANDE ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS,EM VEICULO D20 AEW1895/PB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026999 | 15/09/2008 | 720.00 | 00004767230438 | SIDNEY PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXAGRANDE ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS,EM VEICULO D20 AEW1895/PB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027031 | 15/09/2008 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027049 | 15/09/2008 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 15/09/2008 | 497.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORASUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 15/09/2008 | 240.00 | 00060374390444 | MARIA DE LOURDES SEVERINO L. SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPATIO EXTERNO DA ESCOLA JOAO RAMOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 15/09/2008 | 500.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 15/09/2008 | 788.37 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 15/09/2008 | 2219.47 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 15/09/2008 | 460.00 | 00059353210410 | NATANAEL FRANCISCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 15/09/2008 | 1660.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027138 | 15/09/2008 | 2093.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 15/09/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 15/09/2008 | 440.00 | 00008059569481 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA KHU 3456/PE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 15/09/2008 | 415.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 15/09/2008 | 415.00 | 00001511374470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 15/09/2008 | 1230.68 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 15/09/2008 | 455.00 | 00001511374470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOHOSPITALISAUR PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 15/09/2008 | 400.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 16/09/2008 | 1200.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 16/09/2008 | 1200.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 16/09/2008 | 1050.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 16/09/2008 | 570.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027286 | 16/09/2008 | 3381.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 16/09/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 16/09/2008 | 4000.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 16/09/2008 | 980.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 16/09/2008 | 350.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 16/09/2008 | 7084.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDA PMJ/PNAE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027243 | 16/09/2008 | 3960.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/TRANS. ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027260 | 16/09/2008 | 1310.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0027278 | 16/09/2008 | 4210.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARDESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/PNAE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027294 | 16/09/2008 | 2191.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 18/09/2008 | 960.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 19/09/2008 | 600.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM RO€O DE ESTRA-DA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/F E P CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 19/09/2008 | 2464.52 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FFUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 19/09/2008 | 84.56 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ITR/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0027375 | 19/09/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 19/09/2008 | 2128.00 | 00044907516487 | LUZIA GONCALVES DE MORAIS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§8520080191300-5, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 19/09/2008 | 1050.00 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 19/09/2008 | 1050.00 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 19/09/2008 | 460.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 19/09/2008 | 455.00 | 00036183996858 | LEANNE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 19/09/2008 | 360.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE NOVE DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027448 | 19/09/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/T. E. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027456 | 19/09/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/T. E. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027464 | 19/09/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/T. E. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027472 | 19/09/2008 | 3960.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/TRANS. ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 19/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 19/09/2008 | 500.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 19/09/2008 | 787.50 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 19/09/2008 | 240.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO RAJADA, COM RECURSOSDA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 19/09/2008 | 1300.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERIV€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 22/09/2008 | 500.00 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIR ADE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 22/09/2008 | 315.00 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 22/09/2008 | 450.00 | 00002941110429 | ANGELA MARCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA FAXINA DASAREAS EXTERNAS DO HOSPITAL ISAUR PIRES, COMRECURSOD DA PMJ/FMS/FUS COFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 22/09/2008 | 1400.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0027791 | 22/09/2008 | 760.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 22/09/2008 | 1560.96 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 22/09/2008 | 415.00 | 00002333423463 | ZULEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS COM EXERCICIO NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 22/09/2008 | 415.00 | 00005221526433 | LENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORADE DEPARTAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027596 | 22/09/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027600 | 22/09/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027626 | 22/09/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027634 | 22/09/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 22/09/2008 | 415.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO DIRETOR DE DIVI-SAO, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 22/09/2008 | 415.00 | 00004250264424 | MARIA APARECIDA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 22/09/2008 | 415.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO NA FUN€AO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027677 | 22/09/2008 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027685 | 22/09/2008 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 22/09/2008 | 630.00 | 00019612479844 | ALDEMIR RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 22/09/2008 | 415.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO DIRETOR DE DIVI-SAO, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 22/09/2008 | 415.00 | 00004250264424 | MARIA APARECIDA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECUROS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 22/09/2008 | 415.00 | 00005221526433 | LENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 22/09/2008 | 415.00 | 00007665981445 | 20 - SEC.EDUC.60%.FPRF.CONT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORASUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 22/09/2008 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 22/09/2008 | 415.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAZ DA RICHA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 22/09/2008 | 415.00 | 00006285077479 | ARLINDA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 22/09/2008 | 415.00 | 00006734720438 | LUZIA MORAIS FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO NA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 22/09/2008 | 415.00 | 00007985013407 | DAIANE SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO NA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 22/09/2008 | 415.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAZ DA RICHA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 22/09/2008 | 415.00 | 00006285077479 | ARLINDA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 22/09/2008 | 415.00 | 00006734720438 | LUZIA MORAIS FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 22/09/2008 | 415.00 | 00007985013407 | DAIANE SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 22/09/2008 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 23/09/2008 | 4000.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 23/09/2008 | 1200.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 23/09/2008 | 1200.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 24/09/2008 | 8000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 26/09/2008 | 460.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 26/09/2008 | 480.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 26/09/2008 | 900.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 26/09/2008 | 120.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRANPORTEDE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 26/09/2008 | 720.00 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028312 | 26/09/2008 | 2894.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0028355 | 26/09/2008 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 26/09/2008 | 600.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO CACHOEI-RA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 26/09/2008 | 300.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEP, CONFOREME DOCUMENTA€AO AENXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 26/09/2008 | 240.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 26/09/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 26/09/2008 | 360.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRASPORTE DEDOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUM DACIDADE DE AGUA BRANCA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 26/09/2008 | 1500.00 | 07223383000106 | LIF.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIARADIO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 26/09/2008 | 900.00 | 00096496134472 | EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DAPMJ/ITR. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 26/09/2008 | 1100.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 26/09/2008 | 249.00 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 26/09/2008 | 320.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 26/09/2008 | 680.00 | 00031060048434 | GENIVAL CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS EMPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 26/09/2008 | 540.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSDA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 26/09/2008 | 320.00 | 00003453991451 | DAMIAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 26/09/2008 | 680.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 26/09/2008 | 340.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAPRA€A DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 26/09/2008 | 700.00 | 02811037000125 | JOÇO BATISTA ESTEVÇO-ME REBOBINADORA SIL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA 10CV COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MEC¶NI-CO E VENTULINA, MOTOR ESTE DO POVOADO DALMOPOLIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028266 | 26/09/2008 | 2371.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 26/09/2008 | 600.00 | 00006166967446 | JAILSON ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PANELASDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 26/09/2008 | 750.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE ROUPAS DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 26/09/2008 | 841.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 26/09/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 26/09/2008 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 26/09/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 26/09/2008 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MMV6148/PB, ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 26/09/2008 | 415.00 | 00008133161460 | CLAUDIONE LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA POSSIDONIO DA COSTA, COM RECVURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 26/09/2008 | 480.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO EXTERNO E CONCERTO EM TELHADO DA ESCOLALAGOA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 26/09/2008 | 525.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 26/09/2008 | 1205.00 | 00001838584412 | CARTORIO MARCAL LEITE - JEAN P. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS DE REGISTROSDE ATAS DE CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 26/09/2008 | 720.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 26/09/2008 | 830.00 | 00005946424424 | MARIA BETANIA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORASUPRINDO CARGA HORARIA EXCEDENTE, NA ESCOLACORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 26/09/2008 | 200.00 | 00025141147487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 26/09/2008 | 453.00 | 00003550634412 | DJAY JOSE DE ANCHIETA ALVES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORSUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE NA ESCOLA PO-LONORDESTE CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 26/09/2008 | 200.00 | 00007236932426 | ANDREIA LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSABRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 26/09/2008 | 860.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPEN-DENCIA COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028177 | 26/09/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028185 | 26/09/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 26/09/2008 | 415.00 | 00006890337450 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COM RE-CURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 26/09/2008 | 759.61 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0028258 | 26/09/2008 | 1071.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028274 | 26/09/2008 | 495.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GM D20 MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028282 | 26/09/2008 | 495.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GM D20 MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 26/09/2008 | 480.00 | 00004889160469 | ELISABETE DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMANTA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIODE SOUSA NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 26/09/2008 | 2080.00 | 00036053740420 | LOURDES FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 26/09/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 26/09/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 26/09/2008 | 454.00 | 00007033657463 | SANDRA FELIX FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMANTA€AO NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0028371 | 26/09/2008 | 3016.45 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 26/09/2008 | 480.00 | 00055364489191 | ALDINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIPEZA EXTERNA DA ESCOLA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 26/09/2008 | 920.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE NO SITIO CATOLECOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 26/09/2008 | 498.00 | 00005939081479 | MARCIO APARECIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORSUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOSDA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 30/09/2008 | 300.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 30/09/2008 | 160.00 | 00026315105858 | JURANI VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DOS SITIOS LAGOA DO JATOBA, COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/09/2008 | 55.13 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 30/09/2008 | 1053.60 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/10/2008 | 1396.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/10/2008 | 4102.98 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/10/2008 | 5410.92 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/10/2008 | 3035.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/10/2008 | 1355.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D AGUAAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/10/2008 | 2194.21 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DE APOLICE SEGURO OUROAUTO N§7379865, POR ESTA MUNICIPALIDADE DESTINADA AO VEICULO AMULANCIA FIAT DUCATO PLA-CA MNH-3843/PB, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/10/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/10/2008 | 1200.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0028941 | 01/10/2008 | 720.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. DUCATO PLACA MNJ 3843/PB SAVEIRO PLACA MOJ 7841/PB FIORINO PLACA MOQ 2072/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/10/2008 | 473.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/10/2008 | 1200.16 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/10/2008 | 42063.95 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/10/2008 | 24723.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/10/2008 | 18649.98 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/10/2008 | 733.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/10/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/10/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/10/2008 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/10/2008 | 3649.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/10/2008 | 1009.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/10/2008 | 280.00 | 08287042000167 | OSMAQ MANUTEN€AO DE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE MANUTEN€AO LUBRIFICA€AO DE MAQUINAS DATILOGRAFICAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/10/2008 | 507.76 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/10/2008 | 20070.85 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/10/2008 | 2626.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/10/2008 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/10/2008 | 23.08 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/10/2008 | 7933.24 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/10/2008 | 23.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/10/2008 | 4419.75 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/10/2008 | 981.22 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/10/2008 | 23.08 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/10/2008 | 4565.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/10/2008 | 396.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/10/2008 | 540.00 | 00055040136404 | CICERO CARVALHO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO BUIU, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/10/2008 | 1150.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/10/2008 | 1430.00 | 00096505702415 | JOAQUIM ALEXANDRINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CHAPADA, CU-TIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/10/2008 | 1373.78 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/10/2008 | 30197.33 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/10/2008 | 961.99 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/10/2008 | 829.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/10/2008 | 21544.57 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/10/2008 | 3557.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/10/2008 | 3369.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/10/2008 | 2200.99 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/10/2008 | 1721.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/10/2008 | 4975.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/10/2008 | 2742.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/10/2008 | 753.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0028835 | 01/10/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/10/2008 | 2128.00 | 00044907516487 | LUZIA GONCALVES DE MORAIS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§8520080191300-5, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/10/2008 | 875.67 | 00038824434487 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/10/2008 | 7354.73 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2008.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/10/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AODE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/10/2008 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/10/2008 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/BAIF. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/10/2008 | 1277.97 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/10/2008 | 1543.50 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/10/2008 | 640.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PE-LO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/10/2008 | 527.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PE-LO PROGRAMA P E T I, COM RECURSOS DA PMJ/P ET I, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/10/2008 | 3180.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR E DIDATICO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOSPELO PROGRAMA PRà-JOVEM, DESTE MUNUCIPIO CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/10/2008 | 177.82 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/10/2008 | 7270.83 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/10/2008 | 2167.32 | 00000905888430 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/10/2008 | 723.56 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS PARA AS A€OES DO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS DO MICILIARES, COM RECURSODA PMJ/MSD, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/10/2008 | 1263.30 | 01750511000193 | GRAF MANAIRA-ALANA SAMARA S.P. RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AODE FOLHETOS CARTAZES E FOLDERS PARA EXECU€AOTRABAHOS EDUCATIVOS NAS COMUNIDADES BENEFI-CIADAS, COM RECURSOS DA PMJ/MSD, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/10/2008 | 72.00 | 00004644207411 | JURANDY ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEFAIXAS INFORMATIVAS DESTINADAS AO PROGRAMA DEMELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, COM RECUR-SOS DA PMJ/MSD, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/10/2008 | 212.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/10/2008 | 689.06 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MDE/25 CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/10/2008 | 3251.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/10/2008 | 1721.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/10/2008 | 63450.88 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/10/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/10/2008 | 312.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/10/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/10/2008 | 280.00 | 08287042000167 | OSMAQ MANUTEN€AO DE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO, LUBRIFICA€AO DE MAQUINAS DATILOGRAFICAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/10/2008 | 346.20 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/10/2008 | 9573.56 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/10/2008 | 2168.94 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/10/2008 | 100807.81 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/10/2008 | 1384.80 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/10/2008 | 32224.69 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 02/10/2008 | 960.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AODE INSTALALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICAS DEPROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 02/10/2008 | 57000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A EMPRESA RESPONSAVEL PELA CONTRATA-€AO DE SHOWS ARTISTICOS DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE INEXIBILIDADE N§ 005/2008, COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 02/10/2008 | 69.24 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 02/10/2008 | 875.67 | 00042022339487 | GUILHERMINA ISABEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/ I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 02/10/2008 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 02/10/2008 | 480.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 02/10/2008 | 480.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO CEDRO, COM RECUR-SOS DA PMJ/ITR. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 02/10/2008 | 420.00 | 00004525080450 | JOSE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO CACHOEIRADOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 02/10/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0029335 | 02/10/2008 | 8680.00 | 41244906000139 | RGD COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 02/10/2008 | 7600.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 03/10/2008 | 320.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DECARTEIRAS ESACOLARES COM RECURSOS DA PMJ/ITR,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 06/10/2008 | 460.00 | 00005792555494 | ADELANDIA RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA,COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 06/10/2008 | 240.00 | 00004018278446 | MARIA APARECIDA GON€ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DA ESCOLA LAGOA DO JATOBA. COM RECUR-SOS DA PMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 06/10/2008 | 240.00 | 00004638899404 | MARICELIA HENRIQUE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DA SILVA, COMRECURSO DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 06/10/2008 | 415.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PROFESSORA COM CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 06/10/2008 | 240.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUZA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 06/10/2008 | 460.00 | 00008136863423 | ANA LUCIA DE SOUZA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA,COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 06/10/2008 | 240.00 | 00004630703489 | EDVANEIDE LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA, DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO JATOBA COMRECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 06/10/2008 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 06/10/2008 | 960.00 | 00007854115427 | PATRICIA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA SITIO CARNAUBA, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 06/10/2008 | 400.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DAPMJ QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 06/10/2008 | 240.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 06/10/2008 | 415.00 | 00055152325420 | MARIA DA SALETE GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE AUXILIAR DE SERVI€OS,SUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 06/10/2008 | 415.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE REMUNERA€AO COMO DIRETORA DA ESCO-LA LUIZ DE S. BRASIL. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0029777 | 06/10/2008 | 1530.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/JUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E CIPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 06/10/2008 | 664.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Equipar Escolas e a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 06/10/2008 | 1520.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BUROS COM CADEIRAS ARMARIO, E MESAPARA REUNIAO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 06/10/2008 | 200.00 | 00007682273488 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO, COM RECURRSSO DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 06/10/2008 | 450.00 | 00002128010403 | DIANA MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 06/10/2008 | 540.00 | 00055040136404 | CICERO CARVALHO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO BUIU, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 06/10/2008 | 835.00 | 00079795323415 | JOSE AILTON VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO AREIA E CANELA DE EMA,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 06/10/2008 | 460.00 | 00004039883497 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0029742 | 06/10/2008 | 2481.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 06/10/2008 | 415.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 06/10/2008 | 415.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 06/10/2008 | 600.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTENA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 06/10/2008 | 415.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 06/10/2008 | 415.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 06/10/2008 | 415.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 06/10/2008 | 415.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 06/10/2008 | 415.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 06/10/2008 | 415.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 06/10/2008 | 415.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 06/10/2008 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> AGOSTO E SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 06/10/2008 | 1300.00 | 00006931391453 | RENATO SOBREIRA BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERIV€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 06/10/2008 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0029696 | 06/10/2008 | 3142.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 06/10/2008 | 2400.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 07/10/2008 | 240.00 | 00037079955858 | SANDRA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADA A EQUIPE DO PSF II, NOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 07/10/2008 | 3659.63 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 09/10/2008 | 415.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0029823 | 09/10/2008 | 45.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NATROCA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO AMBULANCIA COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO: SAVEIRO MOQ 2072/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 10/10/2008 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 10/10/2008 | 460.00 | 00038059608835 | YEUNARIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 10/10/2008 | 2400.00 | 00005043553413 | KENIA LOPES VIRGULINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 10/10/2008 | 2400.00 | 00005043553413 | KENIA LOPES VIRGULINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 10/10/2008 | 141.44 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072 PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 10/10/2008 | 4300.00 | 41244906000139 | RGD COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0030074 | 10/10/2008 | 5200.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES CARMOCOMNFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030091 | 10/10/2008 | 4300.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/10/2008 | 2470.16 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS - SECRETARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A DIRETOR DE DEPARTA-MENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRILE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/10/2008 | 415.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 10/10/2008 | 700.00 | 02899538000105 | SIARA RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RENOVA€AO DE PNEUS DEVEICULO ONIBUS PLACA KFM 9148/PE, DA SEC. MU-NICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 10/10/2008 | 415.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA SITIO FIJAO COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFOREME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 10/10/2008 | 600.00 | 00005858482465 | CLAÚDIO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE SUPERVISORES E DOCUMENTA€AO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 10/10/2008 | 460.00 | 00036183996858 | LEANNE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 10/10/2008 | 460.00 | 00003725992495 | ISLANEIDE BARBOSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA BRA-SIL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 10/10/2008 | 3700.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEINFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 10/10/2008 | 3750.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030121 | 10/10/2008 | 3600.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIRAL DELIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/PNAE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 10/10/2008 | 460.00 | 00007665981445 | 20 - SEC.EDUC.60%.FPRF.CONT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL SITIO LAGE GRANDE, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOELETRICA E HIDRAULICA, DE PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/10/2008 | 933.98 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/10/2008 | 200.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS - SECRETARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DESTINADAS A RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 10/10/2008 | 1248.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 10/10/2008 | 460.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/F E P, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 10/10/2008 | 460.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F E P,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 10/10/2008 | 780.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE CAL€ADA DA PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 10/10/2008 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I T R, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 10/10/2008 | 780.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 10/10/2008 | 460.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 10/10/2008 | 780.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CA€AMBEIROCOM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030082 | 10/10/2008 | 4800.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A LIMPESA DAS VIAS PUBLICA, COMO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0030228 | 10/10/2008 | 4800.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A LIMPESA DAS VIAS PUBLICA, COMO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 10/10/2008 | 2500.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEINFORMATICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 10/10/2008 | 96.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 10/10/2008 | 5870.10 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§0942005000119-0 / 0942005000105-90942005000736-1 / 0942005000815-3, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 10/10/2008 | 1060.86 | 00002717117440 | JOSELMA GONZAGA DA COSTA FELIPE | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000087-9 COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 10/10/2008 | 7156.69 | 00004199741488 | JANSER VIANEZ VIEIRA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000233-9 COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 10/10/2008 | 3090.14 | 00003422147489 | EDINETE AGOSTINO DOS SANTOS SOUZA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000726-2 COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 10/10/2008 | 432.91 | 00045684790453 | CARLOS ROBERTO BERNARDINO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000815-3 COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 10/10/2008 | 2389.26 | 00069704414404 | JOSE NUNES ESTEVAM | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000716-3 COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 10/10/2008 | 432.91 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§0942005000119-0 / 0942005000105-90942005000736-1 / 0942005000815-3, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 11/10/2008 | 1500.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MONTAGEM DE FORRO EMGESSO EM TELECENTRO COMUNITARIO E EM SALA DEAULA NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 12/10/2008 | 1200.00 | 00005738808401 | MARCONILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DECARTEIRAS ESCOLARES, COM RECURSOS DA PMJ/FEX,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 12/10/2008 | 910.00 | 00007444252475 | RENATO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 13/10/2008 | 476.24 | 03710748000176 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 13/10/2008 | 2767.48 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 13/10/2008 | 420.00 | 00001838584412 | CARTORIO MARCAL LEITE - JEAN P. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATAS DE REUNIOES DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 13/10/2008 | 900.00 | 00064029271472 | ZELITA PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEBRINQUEDOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 13/10/2008 | 460.00 | 00005553840473 | SUELY MENEGILDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL BARBOSA, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 14/10/2008 | 300.00 | 00099560402153 | SEBASTIAO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 14/10/2008 | 300.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEUMA MOTOCICLETA PLACA KMC 4126/PB, A SEC. MU-NICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 14/10/2008 | 521.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 15/10/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 15/10/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030406 | 15/10/2008 | 1380.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0030384 | 15/10/2008 | 3900.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAO ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2008, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL PARAO PERIODO DE JAN A DEZ/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030392 | 15/10/2008 | 2711.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030414 | 16/10/2008 | 2967.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 16/10/2008 | 3501.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO A PACIENTES ATENDIDOSPELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 16/10/2008 | 40.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 16/10/2008 | 40.00 | 00030218071434 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 17/10/2008 | 415.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 20/10/2008 | 720.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 20/10/2008 | 360.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETENBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 20/10/2008 | 980.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 20/10/2008 | 360.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 20/10/2008 | 1647.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECUSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 20/10/2008 | 240.00 | 00002764977409 | DAMIAO EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CUPIDO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 20/10/2008 | 2000.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOM DURANTE AS FESTIVI-DADES DO DIA DA INDEPENDENCIA EM PRA€A PUBLI-CA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 20/10/2008 | 1260.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MU-NICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 20/10/2008 | 1150.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MONTAGEM DE FORRO EMGESSO EM TELECENTRO COMUNITARIO E EM SALA DEAULA NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 20/10/2008 | 1225.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 20/10/2008 | 500.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA,COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 20/10/2008 | 415.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 20/10/2008 | 150.00 | 00039054947870 | FABIANA MOREIRA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEFARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 20/10/2008 | 415.00 | 00026316964846 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORAEXERCENDO FUN€AO DURANTE LICEN€A MEDICA DEPROFESSOR DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0030686 | 20/10/2008 | 4000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS MOD.1000R 20, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS PLACAKFM:6148/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 20/10/2008 | 947.52 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/10/2008 | 4800.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 20/10/2008 | 415.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0030651 | 20/10/2008 | 7502.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0030660 | 20/10/2008 | 5462.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMNFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/10/2008 | 120.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRANPORTEDE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 20/10/2008 | 3000.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 20/10/2008 | 210.80 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 20/10/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 20/10/2008 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 20/10/2008 | 3000.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 21/10/2008 | 3000.00 | 41244906000139 | RGD COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 21/10/2008 | 1317.60 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 22/10/2008 | 350.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 22/10/2008 | 1114.37 | 00020354380559 | HELENO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0030767 | 22/10/2008 | 1640.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST.PROD.EQUI.HOSP-PE-LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 23/10/2008 | 415.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 23/10/2008 | 2000.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINA-DAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DA ME-LHOR IDADE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 23/10/2008 | 2040.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADO AOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0030813 | 23/10/2008 | 3200.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR E DIDATICO DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOSPELO PROGRAMA PRà-JOVEM, DESTE MUNUCIPIO CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 23/10/2008 | 3080.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030805 | 23/10/2008 | 1260.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 24/10/2008 | 350.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN-€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 24/10/2008 | 2300.00 | 09610891000172 | LEONISIO CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REVISAO MECANICA DEVEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148/PB, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 24/10/2008 | 1100.00 | 00047898925491 | CICERO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO DUVIDOSO COMRECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 24/10/2008 | 610.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 26/10/2008 | 600.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 26/10/2008 | 658.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 26/10/2008 | 676.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 26/10/2008 | 40.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 27/10/2008 | 1100.00 | 00096505702415 | JOAQUIM ALEXANDRINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CHAPADA, CU-TIA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 27/10/2008 | 2230.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS E MATERIAL DE ALVENARIA DESTINADOS A MANUTAN€AO DASATIVIDADES DA SEC. COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 27/10/2008 | 1475.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFINIA FIXA DA LI-NHA 3484 1188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0030937 | 27/10/2008 | 6187.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0030953 | 27/10/2008 | 1295.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 28/10/2008 | 600.00 | 00005939081479 | MARCIO APARECIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORSUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 28/10/2008 | 240.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUZA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 28/10/2008 | 1806.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 28/10/2008 | 2000.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE DALMO-POLIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 29/10/2008 | 476.24 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 29/10/2008 | 80.00 | 00079792707468 | DRa. MICHELANE SIMOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DUARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE PLENARIA SOBRE CONSELHOS DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0031054 | 30/10/2008 | 3600.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PESA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIERS DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0031071 | 30/10/2008 | 1253.27 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. DUCATO PLACA MNJ 3843/PB SAVEIRO PLACA MOJ 7841/PB FIORINO PLACA MOQ 2072/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/10/2008 | 160.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS, ) DIARIASCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 30/10/2008 | 2380.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIM SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO AUXILIO APACIENTES DURANTE REALIZA€AO DE EXAMES NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 30/10/2008 | 720.00 | 00004090787432 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ITR,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 30/10/2008 | 2050.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE TONER DES-TINADO A PREFEITURA MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0031062 | 30/10/2008 | 6337.50 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292PB, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0031119 | 30/10/2008 | 3100.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292PB, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 30/10/2008 | 1400.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINA-DAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DA ME-LHOR IDADE, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 30/10/2008 | 70.22 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 31/10/2008 | 240.00 | 00004018278446 | MARIA APARECIDA GON€ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 31/10/2008 | 166.98 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 31/10/2008 | 420.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEMDURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÇO PESSOA, CAM-PINA GRANDE E PATOS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0031135 | 31/10/2008 | 1720.00 | 41244906000139 | RGD COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0031160 | 01/11/2008 | 17499.49 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 03/11/2008 | 7018.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 03/11/2008 | 4102.98 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 03/11/2008 | 1396.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 03/11/2008 | 897.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D AGUAAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 03/11/2008 | 2222.07 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DE APOLICE SEGURO OUROAUTO N§7379865, POR ESTA MUNICIPALIDADE DESTINADA AO VEICULO AMULANCIA FIAT DUCATO PLA-CA MNH-3843/PB, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 03/11/2008 | 308.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 03/11/2008 | 2100.00 | 00001224986407 | FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, C/ RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0031666 | 03/11/2008 | 500.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES CARMOCOMNFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0031682 | 03/11/2008 | 6274.27 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0031691 | 03/11/2008 | 1500.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/F.B., CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0031704 | 03/11/2008 | 2749.01 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF/COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 03/11/2008 | 338.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PE€AS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNJ 3243/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0031763 | 03/11/2008 | 6300.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 03/11/2008 | 1223.24 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 03/11/2008 | 42340.60 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 03/11/2008 | 39123.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 03/11/2008 | 18417.32 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 03/11/2008 | 2800.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 03/11/2008 | 2626.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 03/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 03/11/2008 | 69.24 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 03/11/2008 | 7933.24 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 03/11/2008 | 23.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 03/11/2008 | 4558.08 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 03/11/2008 | 960.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO PARA RESOLVER ASUNTOS DE IN-TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 03/11/2008 | 981.22 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 03/11/2008 | 23.08 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 03/11/2008 | 4850.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 03/11/2008 | 733.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 03/11/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 03/11/2008 | 1195.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 03/11/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 03/11/2008 | 507.76 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 03/11/2008 | 19932.52 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 03/11/2008 | 829.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 03/11/2008 | 17825.79 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 03/11/2008 | 4440.24 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 03/11/2008 | 3403.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 03/11/2008 | 2212.42 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 03/11/2008 | 1772.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 03/11/2008 | 1560.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 03/11/2008 | 5863.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 03/11/2008 | 2128.00 | 00044907516487 | LUZIA GONCALVES DE MORAIS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§8520080191300-5, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0031585 | 03/11/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0031593 | 03/11/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 03/11/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 03/11/2008 | 841.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 03/11/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AODE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 03/11/2008 | 1400.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE IMPRE-SSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0031836 | 03/11/2008 | 19500.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAL ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2008, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL PARAO PERIODO DE JAN A DEZ/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 03/11/2008 | 69.24 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 03/11/2008 | 7493.06 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 03/11/2008 | 0.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 03/11/2008 | 1981.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 03/11/2008 | 1277.97 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 03/11/2008 | 771.75 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 03/11/2008 | 17.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 03/11/2008 | 1520.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RE-CURSOS DA PMJ/PROJ. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 03/11/2008 | 177.82 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 03/11/2008 | 6717.50 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 03/11/2008 | 2167.32 | 00000905888430 | FABIO RADMAKER PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 03/11/2008 | 396.08 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMETNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 03/11/2008 | 4148.00 | 00037357395472 | ANTONIO ALVES LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA PB306 ATE OS LIMETES COM O MUNICIPIO DE TAVARESCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0031755 | 03/11/2008 | 12000.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O CONTRA€AO DE MAQUINA MO-TONIVELADORA PATROL, DESTINADA A RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 03/11/2008 | 1373.78 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 03/11/2008 | 30062.42 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBOR DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 03/11/2008 | 240.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031178 | 03/11/2008 | 3960.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/TRANS. ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031186 | 03/11/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0031194 | 03/11/2008 | 3960.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/TRANS. ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031208 | 03/11/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031216 | 03/11/2008 | 1320.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031224 | 03/11/2008 | 1425.60 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031232 | 03/11/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/T. E. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031241 | 03/11/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/T. E. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031259 | 03/11/2008 | 1148.40 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOSPINGA FOGO, CANELA DE EMA E CHAPADA PARA ODISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO F4000 PLACAKIN 5870/PB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031267 | 03/11/2008 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031275 | 03/11/2008 | 720.00 | 00004767230438 | SIDNEY PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXAGRANDE ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS,EM VEICULO D20 AEW1895/PB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031283 | 03/11/2008 | 720.00 | 00004767230438 | SIDNEY PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXAGRANDE ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS,EM VEICULO D20 AEW1895/PB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031291 | 03/11/2008 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031305 | 03/11/2008 | 1071.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR. REFERENTE A: JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031313 | 03/11/2008 | 1071.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 03/11/2008 | 689.06 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FEBREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO MDE/25 CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 03/11/2008 | 1326.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOM DURANTE AS FESTIVI-DADES DO DIA DA INDEPENDENCIA EM PRA€A PUBLI-CA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 03/11/2008 | 907.00 | 08675142000241 | COMERCIAL CALUGI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICAN-TE DESTINADO A VEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0031771 | 03/11/2008 | 6740.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FNDE/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 03/11/2008 | 323.12 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 03/11/2008 | 9020.23 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 03/11/2008 | 2139.04 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 03/11/2008 | 107866.50 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 03/11/2008 | 1384.80 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 03/11/2008 | 32363.02 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032077 | 03/11/2008 | 11533.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0032115 | 03/11/2008 | 3400.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 04/11/2008 | 80.00 | 00064029271472 | ZELITA PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DUARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE PLENARIA SOBRE CONSELHOS DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 05/11/2008 | 1020.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOHOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032140 | 05/11/2008 | 6300.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 05/11/2008 | 1244.00 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032131 | 05/11/2008 | 5400.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 07/11/2008 | 240.00 | 00004525080450 | JOSE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO CACHOEIRADOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 07/11/2008 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 07/11/2008 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 07/11/2008 | 880.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINA-DO A PEQUENAS REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 07/11/2008 | 3735.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 07/11/2008 | 3735.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 07/11/2008 | 940.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 07/11/2008 | 983.22 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PAC , CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 07/11/2008 | 1098.40 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032174 | 07/11/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 07/11/2008 | 500.00 | 00025212800463 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE TELHADO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 07/11/2008 | 720.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 07/11/2008 | 1254.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 07/11/2008 | 240.00 | 00006502944400 | MARLY GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 07/11/2008 | 585.00 | 00043977600478 | MARIA DAMIANA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 07/11/2008 | 960.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 07/11/2008 | 220.47 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURES DO CARMO, COMCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCU-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 07/11/2008 | 1279.53 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F.B. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0032310 | 07/11/2008 | 466.76 | 09441460000120 | PADRAO DIST.PROD.EQUI.HOSP-PE-LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 07/11/2008 | 1436.10 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 07/11/2008 | 565.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 07/11/2008 | 565.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 10/11/2008 | 160.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 10/11/2008 | 800.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO PARA RESOLVER ASUNTOS DE IN-TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 10/11/2008 | 2500.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0032409 | 10/11/2008 | 931.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO PLACA MNJ 3843/PB FIORINO MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0032417 | 10/11/2008 | 13880.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES CARMOCOMNFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032522 | 10/11/2008 | 6300.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/11/2008 | 2450.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/11/2008 | 2800.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/11/2008 | 4000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00061830933434 | NEUMA DE LUCENA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ABONO PELO SERVI€O DE CAPACITA€AODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/EPNT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 10/11/2008 | 2350.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEINFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 10/11/2008 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 10/11/2008 | 415.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0032476 | 10/11/2008 | 3300.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AS CIRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 10/11/2008 | 2600.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PRAPARO DE RE-FEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/11/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 10/11/2008 | 230.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 10/11/2008 | 753.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2007, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 10/11/2008 | 1580.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTRA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 10/11/2008 | 4500.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 10/11/2008 | 9000.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM TRATOR DE ESTEIRA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0032468 | 10/11/2008 | 3023.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A LIMPESA DAS VIAS PUBLICA, COMO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 10/11/2008 | 840.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DESETUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032531 | 10/11/2008 | 5723.54 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032549 | 10/11/2008 | 3000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 10/11/2008 | 480.00 | 00003453991451 | DAMIAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0032603 | 10/11/2008 | 5605.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A LIMPESA DAS VIAS PUBLICA, COMO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 11/11/2008 | 1821.65 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 11/11/2008 | 1215.05 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 11/11/2008 | 1131.30 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0032701 | 11/11/2008 | 1832.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PESA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIERS DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 12/11/2008 | 415.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 12/11/2008 | 840.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS,DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 14/11/2008 | 500.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POS-SIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADA NO POVOADODE CACHOEIRA DOS COSTAS, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/SME/FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 14/11/2008 | 500.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 14/11/2008 | 200.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOSPMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 14/11/2008 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 14/11/2008 | 460.00 | 00043098824980 | JENICLEIDE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 14/11/2008 | 480.00 | 00006714514484 | JOELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSSOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 14/11/2008 | 240.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 14/11/2008 | 1300.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Gerenciar os Recursos da Educa ‡Æo Infantil | Manter o Programa de Merenda d e Creches - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 14/11/2008 | 1203.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PE-LA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 14/11/2008 | 1399.75 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE BOVINA FRAN-GO, PEIXE E VERDURAS DESTINADOS AOS JOVENS A-TENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOSPMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 14/11/2008 | 1580.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 14/11/2008 | 1580.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 14/11/2008 | 1580.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 14/11/2008 | 1580.00 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 14/11/2008 | 1350.00 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 14/11/2008 | 1350.00 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 14/11/2008 | 35639.72 | 00032353057420 | SANDRA EMILIA BENICIO BARROS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DA 4¦ VARA DA FAMILIA DA CAPITAL, REFERENTE A CARTA PRECATORIA N§ 0942008000710-0, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 14/11/2008 | 300.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA ME -ERIVONALDO B. FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 14/11/2008 | 7159.02 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§094200500047-3/0942005000691-8/0942005000129-9/0942005000095-2/0942005000078-8/0942005000051-5/, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 14/11/2008 | 3090.14 | 00004760720421 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0922005000691-8COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 14/11/2008 | 4290.62 | 00080503659487 | MARIA AUXILIADORA PIRES HEMRIQUE | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000129-9 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 14/11/2008 | 190.76 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§094200500047-3/0942005000691-8/0942005000129-9/0942005000095-2/0942005000078-8/0942005000051-5/, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 14/11/2008 | 445.11 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§094200500047-3/0942005000691-8/0942005000129-9/0942005000095-2/0942005000078-8/0942005000051-5/, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 14/11/2008 | 1277.07 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS EMPRESTIMO CONSIGNADO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 14/11/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 14/11/2008 | 875.67 | 00002717117440 | JOSELMA GONZAGA DA COSTA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 14/11/2008 | 1900.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEINFORMATICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 14/11/2008 | 4767.58 | 00002996118413 | JURANDIR RAMOS DE MEDEIROS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000095-2, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 14/11/2008 | 888.80 | 00028545587821 | GEORGIA KARINA LEITE | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000078-8, COM RECURSOS PROPRIOS C FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 14/11/2008 | 2029.27 | 00029364333802 | WALDNEY BENTO DE SOUZA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000051-5, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 14/11/2008 | 432.91 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§094200500047-3/0942005000691-8/0942005000129-9/0942005000095-2/0942005000078-8/0942005000051-5/, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 14/11/2008 | 420.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO PUBLICO DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS COM REC /PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 14/11/2008 | 350.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 14/11/2008 | 450.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SEVI€OS DETROCAS DE PE€AS DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIROPLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 14/11/2008 | 268.00 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 14/11/2008 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO UNO PLACAJMA 8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 14/11/2008 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO UNO PLACAJMA 8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 14/11/2008 | 1790.12 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 14/11/2008 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 14/11/2008 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 14/11/2008 | 1203.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0032816 | 14/11/2008 | 3259.27 | 41244906000139 | RGD COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 14/11/2008 | 850.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 14/11/2008 | 3100.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 14/11/2008 | 720.00 | 00038824434487 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 18 (DEZOITO) DIARIASPARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DU-RANTE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 14/11/2008 | 765.00 | 00043977600478 | MARIA DAMIANA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0033057 | 14/11/2008 | 760.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO E PNEUS PARA AMBULANCIA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO PLACA MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 14/11/2008 | 3100.00 | 00080503446491 | MARCELO CARLOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0033219 | 18/11/2008 | 2800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS ASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0033227 | 18/11/2008 | 3850.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PESA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIERS DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 18/11/2008 | 1577.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 18/11/2008 | 4972.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 18/11/2008 | 1150.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 18/11/2008 | 3035.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 18/11/2008 | 480.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DAREDE DE ABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 18/11/2008 | 3251.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 18/11/2008 | 2400.00 | 00005347031433 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Gerenciar os Recursos da Educa ‡Æo Infantil | Manter o Programa de Merenda d e Creches - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 19/11/2008 | 350.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN-€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 20/11/2008 | 294.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES PARA BANDA GAVIOES DO FORRO, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 20/11/2008 | 720.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 20/11/2008 | 900.00 | 01683272000104 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE HOSPEDAGEM DE INTE-GRANTES DE GRUPOS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 20/11/2008 | 13967.94 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA | DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICI-PA€ÇO DOS MUNICIPIOS (FPM) EM FAVOR DE MARCE-LINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, REFERENTE APRECATORIO JUDICIAL DE ORIGEM DA COMARCA DEAGUA BRANCA, PROCESSO 094.2005.000.276-8, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 20/11/2008 | 280.00 | 00044536119434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SETE DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 21/11/2008 | 460.00 | 00022408131804 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 21/11/2008 | 460.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 21/11/2008 | 460.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVER-SOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 21/11/2008 | 805.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CA€AMBEIROCOM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 21/11/2008 | 1390.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 21/11/2008 | 920.00 | 00015054666877 | GERALDA RITA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 21/11/2008 | 720.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 21/11/2008 | 460.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 21/11/2008 | 840.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 21/11/2008 | 480.00 | 00003974981446 | JOSE LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO BAIXA GRANDE AO POVOA-DO RAJADA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 21/11/2008 | 920.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE CAL€ADA DA PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 21/11/2008 | 840.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 21/11/2008 | 600.00 | 00027474276844 | WANDERLEY RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM REC/DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 21/11/2008 | 600.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCPRRETOVA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADORAJADA COM RECURSOS DA PMJ/ICMS - CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 21/11/2008 | 168.70 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CARROCEI-RO DURANTE 11(ONZE) DIAS NA LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0033553 | 21/11/2008 | 3900.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAO ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2008, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL PARAO PERIODO DE JAN A DEZ/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0033766 | 21/11/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 21/11/2008 | 350.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 21/11/2008 | 200.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTERIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 21/11/2008 | 770.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL COM RE-CURSOS DA PMJ/PBT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 21/11/2008 | 1180.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE SUPERVISORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 21/11/2008 | 600.00 | 00005939081479 | MARCIO APARECIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORSUPRINDO CARGA HORARIA EXCEDENTE, C/ RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033499 | 21/11/2008 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033545 | 21/11/2008 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/T. E. REFERENRTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 21/11/2008 | 700.00 | 00007238813408 | JAKSON JUNIOR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO MUNICIPALONIBUS PLACA N§ 6148/PE KOMBI PLACA N§ 2068/PB MOTOCICLETA PLACA N§ MMV 8591/PB CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/SME/FEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 21/11/2008 | 415.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 21/11/2008 | 1050.00 | 02899538000105 | SIARA RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RENOVA€AO DE PNEUS DEVEICULO ONIBUS KFM 6148/PE, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 21/11/2008 | 960.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 21/11/2008 | 670.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POSSI-DONIO DA COSTA, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 21/11/2008 | 500.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 21/11/2008 | 980.00 | 00032165058805 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 21/11/2008 | 500.00 | 00046013814449 | ALBERTO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, COM RECURSO DA P MJ/QSE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 21/11/2008 | 1130.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE SUPERVISORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033774 | 21/11/2008 | 1986.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 21/11/2008 | 490.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 21/11/2008 | 939.84 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 21/11/2008 | 930.00 | 00005738808401 | MARCONILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DECARTEIRAS ESCOLARES, COM RECURSOS DA PMJ/FEX,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 21/11/2008 | 1480.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS D ESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0033880 | 21/11/2008 | 10500.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIRAL DELIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/BRALF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 21/11/2008 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA, COM RECURSOS DA PMJ/ ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 21/11/2008 | 796.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 21/11/2008 | 565.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 21/11/2008 | 562.50 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIR ADE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 21/11/2008 | 720.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 21/11/2008 | 427.50 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0033456 | 21/11/2008 | 771.80 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES CARMOCOMNFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 21/11/2008 | 2620.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 21/11/2008 | 4050.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 21/11/2008 | 1035.00 | 00043977600478 | MARIA DAMIANA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 21/11/2008 | 939.84 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033740 | 21/11/2008 | 2830.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0033758 | 21/11/2008 | 3347.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033782 | 21/11/2008 | 5280.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 21/11/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 21/11/2008 | 447.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033910 | 22/11/2008 | 1755.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0033928 | 24/11/2008 | 1824.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO ANBULANCIA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. DUCATO PLACA MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 24/11/2008 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 25/11/2008 | 350.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN-€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/QSE , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 25/11/2008 | 4240.13 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES FEDERAIS DE EXERCI-CIO ANTERIOR, COM RECURSOS DA PMJ/MSD. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 25/11/2008 | 2560.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 28/11/2008 | 628.66 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CARROCEIRONA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 28/11/2008 | 41.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0033979 | 28/11/2008 | 2700.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 30/11/2008 | 920.00 | 00006063828443 | DULCICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORASUPRINDO CARGA HORARIA DURANTE LICEN€A MEDICACOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 01/12/2008 | 1195.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 01/12/2008 | 65.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/12/2008 | 5658.73 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/12/2008 | 87855.07 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/12/2008 | 31166.42 | 00004331568482 | 06 - SALARIO FAMILIA SEC.EDUC.EFET.40%. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 01/12/2008 | 170.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 01/12/2008 | 487.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 01/12/2008 | 764.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES PA-RA SUPERVISORES E PROFESSORES DURANTE ENCON-TRO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/SME/PNAE.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 01/12/2008 | 405.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS D ESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/PNAE , CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 01/12/2008 | 6000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/BRALF. CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 01/12/2008 | 900.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 01/12/2008 | 478.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES PA-RA SUPERVISORES E PROFESSORES DURANTE ENCON-TRO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 01/12/2008 | 570.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES PA-RA SUPERVISORES E PROFESSORES DURANTE ENCON-TRO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034771 | 01/12/2008 | 495.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GM D20 MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034789 | 01/12/2008 | 495.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GM D20 MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034797 | 01/12/2008 | 202.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO XAVIER, FAZENDA ANCORA ATEA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO GM D20 MMO 3577/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/12/2008 | 22764.43 | 00003601726440 | 28 - SEC.INFRA.EST.DES.URB.EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0034711 | 01/12/2008 | 5605.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0034924 | 01/12/2008 | 20000.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONTRATA€ÇO DE MAQUINAMOTONIVELADORA PATROL, DESTINADA A RECUPERA-€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 01/12/2008 | 1781.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 01/12/2008 | 1326.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 01/12/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 01/12/2008 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 01/12/2008 | 2128.00 | 00044907516487 | LUZIA GONCALVES DE MORAIS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§8520080191300-5, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0034169 | 01/12/2008 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 01/12/2008 | 3432.63 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 01/12/2008 | 4347.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 01/12/2008 | 2866.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 01/12/2008 | 691.51 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/12/2008 | 3868.73 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/12/2008 | 412.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 01/12/2008 | 2200.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/12/2008 | 2600.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PRAPARO DE RE-FEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/12/2008 | 2261.19 | 00069701628420 | MARIA DAS DORES LEITE TORRES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000717-9 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/12/2008 | 3090.14 | 00003194392409 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000714-8, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/12/2008 | 2264.05 | 00004767229421 | ROSENILDA BARBOSA DE LIMA ALVES | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000099-4, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/12/2008 | 888.80 | 00050098942468 | EDSON JOSE BATISTA RAMALHO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0945005000094-5 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/12/2008 | 8645.79 | 00092729223487 | ISABEL BARBOSA DE LIMA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000728-8 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/12/2008 | 7349.98 | 00008921091491 | JOAO FERREIRA NETO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§09450050007179/0942005000714-8/0942005000099-4/0942005000094-5/0942005000728-8/0942005000051-5/, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 01/12/2008 | 771.75 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/12/2008 | 3605.00 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 01/12/2008 | 350.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL COM RE-CURSOS DA PMJ/PBT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/12/2008 | 579.75 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBTCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/12/2008 | 5.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D AGUAAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/12/2008 | 557.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D AGUAAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 01/12/2008 | 2342.57 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DE APOLICE SEGURO OUROAUTO N§7379865, POR ESTA MUNICIPALIDADE DESTINADA AO VEICULO AMULANCIA FIAT DUCATO PLA-CA MNH-3843/PB, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/12/2008 | 27891.89 | 00003109357410 | ALAN JOBSON PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 01/12/2008 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 01/12/2008 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 01/12/2008 | 652.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 01/12/2008 | 70.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ3843/PB, COM RECUSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 01/12/2008 | 1869.01 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAUR PIRES COMRECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0034525 | 01/12/2008 | 3980.11 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0034533 | 01/12/2008 | 4391.48 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAUR PIRES COMRECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/12/2008 | 39123.08 | 00003163391486 | 14 - SEC.MUN.DA SAUDE FOLHA PSF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 01/12/2008 | 600.00 | 00007238813408 | JAKSON JUNIOR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGENS DOSVEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB FIORINO PLACA MOJ 7841/PB DUCATO LACA MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00096931604449 | JOAO MARIA FONCECA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 01/12/2008 | 1003.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D AGUAAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 01/12/2008 | 2841.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 01/12/2008 | 4801.28 | 00003718372436 | DAMIAO HERMINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 01/12/2008 | 1299.20 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 01/12/2008 | 0.80 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/12/2008 | 1500.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTONADO A CAPACITA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/ED.PROF. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00096931604449 | JOAO MARIA FONCECA MAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0034908 | 01/12/2008 | 6431.50 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0034916 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0034932 | 01/12/2008 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA POSTOSDE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPÖOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0034941 | 01/12/2008 | 3670.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0034959 | 01/12/2008 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 01/12/2008 | 4000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 01/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/12/2008 | 2197.24 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 01/12/2008 | 565.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0034592 | 01/12/2008 | 21000.00 | 07613186000101 | AUTOMIX-VEICULOS E LOCA€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOFORD RANGER/4P, GASOLINA 4X2, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO A NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 01/12/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 01/12/2008 | 600.00 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 01/12/2008 | 1560.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 01/12/2008 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 01/12/2008 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 01/12/2008 | 417.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 01/12/2008 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA, COM RECURSOS DA PMJ/ F P MCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 01/12/2008 | 300.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/CID, CONFOREME DOCUMENTA€AO AENXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 01/12/2008 | 702.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 01/12/2008 | 1734.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREDIOS LOCADOSCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 02/12/2008 | 13894.25 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 02/12/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECEURSOS: PMJ/DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0035009 | 02/12/2008 | 7028.35 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0035017 | 02/12/2008 | 6187.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0035025 | 02/12/2008 | 22332.30 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 02/12/2008 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0035068 | 02/12/2008 | 5280.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF COM RECURSOS DA PMJ/PSF,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0035076 | 02/12/2008 | 7474.50 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOS-PITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035092 | 02/12/2008 | 6704.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 02/12/2008 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 02/12/2008 | 960.00 | 00003718372436 | DAMIAO HERMINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0035157 | 02/12/2008 | 5666.50 | 41244906000139 | RGD COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 02/12/2008 | 2155.27 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE MATERIAIS ELETRI-COS E HIDRAULICOS DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NA NOVA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 02/12/2008 | 2700.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0035211 | 02/12/2008 | 10898.14 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 02/12/2008 | 621.25 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PE-LO PROGRAMA P E T I, COM RECURSOS DA PMJ/P ET I, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 02/12/2008 | 1200.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA CIDADE DE TAVARES, PRINCESA ISABEL E PATOSCOM SECRETARIO DE FINAN€AS E EQUIPE DA SECRE-TARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Construir, Reformar e Ampliar Mercado e A‡ouque P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0034991 | 02/12/2008 | 47000.00 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDI€AO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DO MERCADO PULICO DE ACORDO COM OCONVENIO CELPAG 001/2008, COM RECURSOD DA PMJMERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035114 | 02/12/2008 | 4205.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035122 | 02/12/2008 | 1670.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 02/12/2008 | 1700.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS E MATERIAL DE ALVENARIA DESTINADOS A REPOSI€ÇO DEMATERIAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 02/12/2008 | 960.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0035050 | 02/12/2008 | 11050.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CADERNOS EM ESPI-RAL, E CADERNOS BROSURA DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 02/12/2008 | 2449.10 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035106 | 02/12/2008 | 6129.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 02/12/2008 | 1981.03 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADOA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DAEDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/SME/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 02/12/2008 | 1450.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE SUPERVISORAS E COORDENADORAS DURANTE FISCALIZA€ÇO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/SME/DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 03/12/2008 | 40.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 05/12/2008 | 2004.34 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 05/12/2008 | 960.00 | 00005839685461 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DETELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 05/12/2008 | 1150.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DESUPERVISORES ESCOLARES PARA LEVANTAMENTO DEINFORMA€åES RELATIVAS AO ENCERRAMENTO DE ANOLETIVO/2008. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 05/12/2008 | 960.00 | 00005839685461 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO GLORIA, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 06/12/2008 | 7623.79 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0035319 | 08/12/2008 | 10700.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 08/12/2008 | 1800.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANU-TEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/FMS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 08/12/2008 | 120.00 | 00070866279415 | SIMONE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DURAN-TE CAPACITA€AO ESCOLA ATIVA, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 09/12/2008 | 1200.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDE MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DAEDUCA€ÇO BµSICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 09/12/2008 | 3523.00 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAUR PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0035351 | 10/12/2008 | 5980.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIM SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0035432 | 10/12/2008 | 2750.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00013264940400 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ASERVI€O DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 08(OITO)DIARIAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 10/12/2008 | 7700.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SOM E ILUMI-NA€ÇO DESTINADOS A CONFRATERNIZA€åES REALIZA-DAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBROCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0035441 | 10/12/2008 | 2900.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A REFORMA DE PROPRIOS DA SEC.MUN DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 10/12/2008 | 3290.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA E ESCOLASDA REDE DE EDUCA€ÇO BSICA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/SMS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 10/12/2008 | 2800.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOS SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035378 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 10/12/2008 | 2570.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇOCORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM 7292/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0035424 | 10/12/2008 | 4350.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS EM VIAS PUBLICAS - OPERA€ÇO TAPA-BURA-COS E CAPINA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 10/12/2008 | 2300.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEINFORMATICA, DESTINADO AO USO DAS SECRETARIASDE FINAN€AS, ADMINISTRA€ÇO E GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 11/12/2008 | 2220.54 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 11/12/2008 | 2600.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PRAPARO DE RE-FEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 11/12/2008 | 2600.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PRAPARO DE RE-FEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0035785 | 11/12/2008 | 3900.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAO ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2008, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL PARAO PERIODO DE JAN A DEZ/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0035793 | 11/12/2008 | 3900.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAO ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2008, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL PARAO PERIODO DE JAN A DEZ/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0035947 | 11/12/2008 | 3900.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAO ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2008, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL PARAO PERIODO DE JAN A DEZ/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 11/12/2008 | 415.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 11/12/2008 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 11/12/2008 | 830.00 | 00007985013407 | DAIANE SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 11/12/2008 | 830.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAZ DA RICHA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 11/12/2008 | 830.00 | 00006285077479 | ARLINDA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 11/12/2008 | 950.00 | 00026399931860 | EUSENAK BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DO SITIO SAQUINHO AO SITIO GLORIADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 11/12/2008 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 11/12/2008 | 430.00 | 00005362981498 | JOSE ERMINIO LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECRUSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 11/12/2008 | 745.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 11/12/2008 | 775.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CA€AMBEIROCOM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 11/12/2008 | 745.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 11/12/2008 | 460.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVER-SOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 11/12/2008 | 460.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 11/12/2008 | 760.00 | 00096496134472 | EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DEZEMTUPINENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DO DISTRITODE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 11/12/2008 | 200.00 | 00007682273488 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO, COM RECURRSSO DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 11/12/2008 | 745.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE CAL€ADA DA PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 11/12/2008 | 480.00 | 00061804967491 | JOSE ANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS DEMANUTEN€AO NO TELHADO DA ESCOLA SITIO CHAPADACOM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 11/12/2008 | 17420.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENC. PLANEJ. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA DURANTECURSO DE CAPACITA€AO FORMA€AO PARA ALFABETI-ZADORES, COM RECURSOS DA PMJ/BRASIL/ALFABETI-ZADO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 11/12/2008 | 1254.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035530 | 11/12/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035548 | 11/12/2008 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035564 | 11/12/2008 | 920.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035572 | 11/12/2008 | 920.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 11/12/2008 | 415.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 11/12/2008 | 830.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 11/12/2008 | 1320.00 | 00036053740420 | LOURDES FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 11/12/2008 | 200.00 | 00025141147487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035670 | 11/12/2008 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035688 | 11/12/2008 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035696 | 11/12/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJFUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 11/12/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJTR.ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035718 | 11/12/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJTR.ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035726 | 11/12/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJTR.ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035734 | 11/12/2008 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJTR.ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 11/12/2008 | 1739.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO KOMBI PLACA MMT2068/PB, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 11/12/2008 | 460.00 | 00015054666877 | GERALDA RITA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 11/12/2008 | 200.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOSPMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 11/12/2008 | 850.00 | 00004447315475 | MARIA MADALENA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA ANTONIO ALVES. COMRECURDOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 11/12/2008 | 460.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO, COM RECURSOS DA PMJ QSE. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 11/12/2008 | 460.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEDESENHOS E ORNAMENTA€OES DE SALA DE AULAINFANTL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 11/12/2008 | 480.00 | 00004638899404 | MARICELIA HENRIQUE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DA SILVA, COMRECURSO DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 11/12/2008 | 415.00 | 00055152325420 | MARIA DA SALETE GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS SUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTECOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 11/12/2008 | 300.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEUMA MOTOCICLETA PLACA KMC 4126/PB, A SEC. MU-NICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/QSECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 11/12/2008 | 900.00 | 00002128010403 | DIANA MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 11/12/2008 | 460.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 11/12/2008 | 720.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 11/12/2008 | 240.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 11/12/2008 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 11/12/2008 | 830.00 | 00005221526433 | LENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A CHEFE DE DIVISAO DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 11/12/2008 | 1050.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SANTA CLARA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 11/12/2008 | 830.00 | 00004250264424 | MARIA APARECIDA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 11/12/2008 | 400.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 11/12/2008 | 830.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 11/12/2008 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIODE SOUSA, DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSODA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 11/12/2008 | 894.58 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuir Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 11/12/2008 | 15790.50 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 11/12/2008 | 500.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 11/12/2008 | 830.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 11/12/2008 | 1215.95 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 11/12/2008 | 415.00 | 00038059608835 | YEUNARIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS SUPRINDO CARGAHORARIA EXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVER-SOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 11/12/2008 | 4001.20 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAUR PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 11/12/2008 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 11/12/2008 | 460.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 11/12/2008 | 1140.38 | 00001511374470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 11/12/2008 | 675.00 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 11/12/2008 | 1300.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DURANTE CAPACITA€AO DOS AGENTES COM. DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/ED. PROF. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 11/12/2008 | 1150.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 11/12/2008 | 10500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 11/12/2008 | 415.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 11/12/2008 | 120.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRANPORTEDE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 11/12/2008 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 11/12/2008 | 480.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 11/12/2008 | 2105.20 | 03245686000179 | ELIZABETE BENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 12/12/2008 | 810.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE-CAMBIO DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM/7292PB COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 15/12/2008 | 2770.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 15/12/2008 | 7935.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODU€OES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AODA BANDA TELENGO TENGO, EM PRA€A PUBLICA NACIDADE DE JURU, COM RECURSOS DA PMJ/ICME CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 15/12/2008 | 1200.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS REALIZADOS EM PREDIOS ESCOLA-RES NO RETELHAMENTO, MANUTEN€ÇO ELETRICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 15/12/2008 | 750.00 | 00047899913420 | JOSE EDUARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 15/12/2008 | 1400.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 15/12/2008 | 90.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0036340 | 16/12/2008 | 3960.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/TRANS. ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Construir, Reformar e Ampliar Mercado e A‡ouque P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0036358 | 16/12/2008 | 9377.55 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SETIMA MEDI€AO DOS SERVI€OS DECONSTRU€AO DO MERCADO PULICO DE ACORDO COM OCONVENIO CELPAG 001/2008, COM RECURSOD DA PMJMERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 16/12/2008 | 2890.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM/7292 PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 16/12/2008 | 3775.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE IMPRE-SSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 17/12/2008 | 1000.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DAS REDEDE EDUCA€ÇO BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 17/12/2008 | 360.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 17/12/2008 | 1503.65 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 18/12/2008 | 1684.00 | 05290469000126 | TECNOVACUO INF. E RECIC. DE CART. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 18/12/2008 | 2000.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO DE PROPRIOS MU-NICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTAS DE CONCLUSÇO DOS ALUNOS DA ESCO-LA MUNICIPAL DA SEDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. PMJ/SME/FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0036447 | 19/12/2008 | 3121.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 22/12/2008 | 866.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ3843/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 22/12/2008 | 334.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REVISAO DE MOTOR EMAO DE OBRA EM MANUTEN€AO CORRETIVA DE AMBU-LANCIA DUCATO PLACA MNJ3843PB, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 22/12/2008 | 240.00 | 00037079955858 | SANDRA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADA A EQUIPE DO PSF II, NOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 22/12/2008 | 1450.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM UNO PLACAJMA 8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 22/12/2008 | 460.00 | 00000914229494 | ROMANA RAFAELA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 22/12/2008 | 480.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 22/12/2008 | 400.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 22/12/2008 | 200.00 | 00030139724400 | CARLOS LINS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS PARACUSTOS DE ALIMENTA€AO DURANTE O TRANSPORTE DEPACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 22/12/2008 | 920.00 | 00002941110429 | ANGELA MARCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS,COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 22/12/2008 | 900.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 22/12/2008 | 480.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 22/12/2008 | 480.00 | 00037079955858 | SANDRA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADA A EQUIPE DO PSF II, NOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037303 | 22/12/2008 | 3259.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB CELTA HOJ 7305/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 22/12/2008 | 2500.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTA€AO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE CONFRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0037354 | 22/12/2008 | 3500.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXO. PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 22/12/2008 | 300.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA EFRANGOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITALE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 22/12/2008 | 700.00 | 00076079589400 | ADEVALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 22/12/2008 | 240.00 | 00006935633460 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 22/12/2008 | 8790.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREDIOS LOCADOSCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 22/12/2008 | 2500.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E RE-FRIGERANTES AOS SERVIDORES E ASSESSORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE CONFRATER-NIZA€ÇO NATALINA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXARECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 22/12/2008 | 700.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 22/12/2008 | 650.00 | 00000872826821 | ANTONIO SEVERIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 22/12/2008 | 830.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORADE DEPARTAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Gerenciar os Recursos da Educa ‡Æo Infantil | Manter o Programa de Merenda d e Creches - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 22/12/2008 | 350.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN-€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/PNAC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 22/12/2008 | 1155.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 22/12/2008 | 300.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAL DE E-DUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 22/12/2008 | 1400.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AODE INSTALALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICAS E ALVENARIA NA ESCOLA SITIO CUTIA COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0036641 | 22/12/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/T. E. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0036650 | 22/12/2008 | 528.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0036668 | 22/12/2008 | 360.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 22/12/2008 | 460.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 22/12/2008 | 920.00 | 00008136863423 | ANA LUCIA DE SOUZA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 22/12/2008 | 2400.00 | 00005347031433 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 22/12/2008 | 250.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 22/12/2008 | 480.00 | 00001466297441 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 22/12/2008 | 460.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 22/12/2008 | 460.00 | 00059353210410 | NATANAEL FRANCISCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 22/12/2008 | 300.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/QSE, CONFOREME DOCUMENTA€AO AENXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 22/12/2008 | 460.00 | 00004724503440 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 22/12/2008 | 760.00 | 00064029271472 | ZELITA PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 22/12/2008 | 480.00 | 00060374390444 | MARIA DE LOURDES SEVERINO L. SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPATIO EXTERNO DA ESCOLA JOAO RAMOS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVER, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 22/12/2008 | 240.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 22/12/2008 | 460.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 22/12/2008 | 920.00 | 00006759565444 | ANA CLAUDIA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 22/12/2008 | 460.00 | 00009724261409 | MARIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PROGRAMA DEACELERA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 22/12/2008 | 460.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DEACELERA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 22/12/2008 | 460.00 | 00007227381455 | MARCOS ANTONIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORSUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PROFESSORA COM CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 22/12/2008 | 920.00 | 00007532436446 | MARCIA PATRICIA SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-A€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 22/12/2008 | 415.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE REMUNERA€AO COMO DIRETORA DA ESCO-LA LUIZ DE S. BRASIL. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 22/12/2008 | 830.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 22/12/2008 | 240.00 | 00005389565428 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA POLONORDESTE CATOLECOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 22/12/2008 | 980.00 | 00005591983456 | MARLINE CARVALHO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 22/12/2008 | 460.00 | 00007665981445 | 20 - SEC.EDUC.60%.FPRF.CONT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL SITIO LAGE GRANDE, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 22/12/2008 | 460.00 | 00004002017478 | MARIA CLENILDA ALVES DE ALMEIDA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA POLONORDESTE CATOLECOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 22/12/2008 | 460.00 | 00006886484443 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 22/12/2008 | 1000.00 | 08305627000243 | DANTAS & MELO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A-4DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/SME/BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 22/12/2008 | 415.00 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 22/12/2008 | 460.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS , CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 22/12/2008 | 460.00 | 00015054666877 | GERALDA RITA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 22/12/2008 | 5222.40 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/PDDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 22/12/2008 | 920.00 | 00006759565444 | ANA CLAUDIA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 22/12/2008 | 800.00 | 00057820686472 | VICENTE PAULO L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOPALCO DE EVENTOS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS EM PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 22/12/2008 | 738.70 | 00002745168452 | 05 - SEC.EDUC.E CULTURA 60% EFET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 22/12/2008 | 415.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE REMUNERA€AO COMO DIRETORA DA ESCO-LA LUIZ DE S. BRASIL. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 22/12/2008 | 920.00 | 00004662800412 | JOANA DARK DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POLO-NORDESTE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 22/12/2008 | 460.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POLO-NORDESTE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 22/12/2008 | 500.00 | 00047899913420 | JOSE EDUARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037311 | 22/12/2008 | 1830.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, PARA VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV8591, E OLEO DIESEL PARA ONIBUS PLACA KFM6148D20 PLACA HUF9228PB D10 PLACA KFS8073 LOCADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB CONFORME NOTA FISCAL RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 22/12/2008 | 2250.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DA EDU-CA€ÇO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 22/12/2008 | 1240.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 22/12/2008 | 1350.00 | 00007444252475 | RENATO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CANELA DE EMAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 22/12/2008 | 1050.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 22/12/2008 | 1470.00 | 11875150000165 | MECANICA DIESEL - JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO CA€ANBA OM-7292/PB, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 22/12/2008 | 460.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/DIVER. CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 22/12/2008 | 700.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Limpeza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 22/12/2008 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00026399931860 | EUSENAK BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DO SITIO SAQUINHO AO SITIO GLORIADESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037320 | 22/12/2008 | 3685.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GAZOLINA DESTINADO AOS VEICULOSDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIAT MNL 0524/PB RANGER MMO0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡amen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 22/12/2008 | 700.00 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 22/12/2008 | 350.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 22/12/2008 | 360.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 22/12/2008 | 980.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 22/12/2008 | 360.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 22/12/2008 | 360.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROGRAM A PETICONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOS-TO, DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 22/12/2008 | 100.00 | 00005817112469 | TEREZA MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROGRAM A PETICONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 22/12/2008 | 1020.00 | 00086338919487 | LUIZ DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 22/12/2008 | 1580.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS BAIF CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 22/12/2008 | 700.00 | 00004003763424 | 08 - SEC.A€AO SOC.ASSUNT.FAM.EFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 22/12/2008 | 7470.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SEREMBRO E OUTOBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 22/12/2008 | 41.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 22/12/2008 | 3280.00 | 04257664000191 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A PREPARO DELANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVI-DOS PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 23/12/2008 | 960.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIODE SOUSA, DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 23/12/2008 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREDIOS LOCADOSCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0037443 | 26/12/2008 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0037419 | 26/12/2008 | 6187.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO COM REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 26/12/2008 | 2564.40 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTEN€AO DE PREDIOS PROPRIOS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 26/12/2008 | 960.00 | 00071902015487 | GIZELIA RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DE ES-TRADA VICINAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desenv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037486 | 30/12/2008 | 3255.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT PLACA MNL 0524/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037460 | 30/12/2008 | 2700.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 30/12/2008 | 2300.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE ME-DICAMENTOS AS UNIDADES DOS POSTOS DE SAUDE ETRANSPORTE DE EQUIPES EM CAMPANHAS DE VACINA-€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037478 | 30/12/2008 | 1045.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RANGER PLACA MNQ 6297/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3748
Última atualização: 11/06/2024