| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 857.56 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustives ultilizado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 380.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Vigia atraves da Secretaria Municipal de Administracao referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 380.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Fiscal de Matadouro Pulblico relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 6400.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 32.28 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na xerox de documentos desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 484.46 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustives ultilizado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 730.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente apresentacao do Grupo Musical Fernando Show em praca pulblica nas festividades do reveion 2007,atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 8360.00 | 00001237451442 | LEONICE DOS SANTOS MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente nas Escolas,relativo ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 1900.00 | 00003299989430 | JURANI PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Vigia nas Escolas,relativo ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municiapl de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 1520.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como Poretiro na Escolas,referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da SECRETARIA mUNICIPAL DA educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 1520.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo na Escola Jose Algusto Lira referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 760.00 | 00007219051450 | MARIA DE LOURDES CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Ensino na Escola Flavio Ribeiro,referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 380.00 | 00007261844462 | ANA MARIA CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretaria na Escola Padre Azevedo referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Secretaria na Escola Jose Algusto Lira referente a Novembro de 2007,atraves da Secretaria Minicipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003472560401 | MERIROSE GOMES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo na Escola Jose Algusto de Lira referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 380.00 | 00002653908425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Zeladora na Creche Jose A. de Franca,referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 380.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Servente atraves do Departamento de Cultura e Eventos referente ao mes Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 380.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Ensino na Escola Flavio Ribeiro referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 380.00 | 00007996297746 | ADRIANO SOARES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Inspetor no Colegio Jose Algusto de Lira refente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 30000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao artisticas em praca publica das bandas musicais Luara, Axe 10, nas festividades natalinas deste municipio, atarves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 770.00 | 00006350176448 | MARIA SIMONE C. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza das escolas municipais, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 380.00 | 00093141661472 | JOSE ANTONINO PAULO FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar do secretario de esportes do municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves do Departamento de Esporte Amador do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 1884.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de TV e DVD, destinados para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 17004.67 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do FUNDEB 40% da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 1360.00 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 12263.34 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 530.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento da Secretaria de Educacao-Ed.Fis.Desportiva, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 11810.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos efetivos-MDE da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de um Fiat Uno placa MNE 5055-PB, atraves da Sec. de Educacao e Cultura, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato para prestacao de servicos como Pisicologa, relativo ao mes de Dezembro/2007, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 430.00 | 00005183654417 | EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario 2007, como Professora, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 401.61 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustives ultilizados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 1250.00 | 00012345678909 | MARIA SOARES DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenadoria da campamnha de vacinacao no primeiro semestre de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 760.00 | 00004272219430 | ROSANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente na Secretaria Municipal da Saude no mes de Novembro de 2007,artaves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 380.00 | 00041287584420 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermeira no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003543807455 | HUMBERTO DE ALENCAR SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como vigia no Posto do PSF III,relativo ao mes de de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municiapl da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003077267462 | ADRIANA PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro referente ao mes de Outubro de 2007,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005154329465 | MABELUCIA RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto Manoel Francisco Monteiro referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 380.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente no consultorio Odontologico referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003469692475 | ANA FERREIRA GONSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como recepcionista na sala de Fisioterapia referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 1170.00 | 00002864469448 | MARIA VERONICA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 32.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em moto de placa MNY9947/PB, transportando agentes comunitarios de saude para a zona rural do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 1658.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refrigerador destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 3430.00 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados/EIP da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 5320.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento da Secretaria de Saude-limpeza urbana, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 210.00 | 00002407042409 | MERCIA DE OLIVEIRA CORREIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/2007 por servicos na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 1140.00 | 00007222006419 | MARIA IRIS DA S. R. COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Monitora na Creche Joaquim Trajano,relativo ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Mnicipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 760.00 | 00006049752443 | BRIGITE DE ALMEIDA MILANEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos srvicos prestados como Agente de Servicos Complementares no Departamento da Fome Zero no Mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 581.75 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social referente ao mesc de Novembro de 2007,atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 380.00 | 00097825417453 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de servicos no PETI referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 380.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo na Escola Maximiano Maria referente ao mes de de Novembro de 2007,atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003471339400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente na creche Jose Antonio de Francareferente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 380.00 | 00021925941434 | MARIA DA PENHA DE O. FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretaria na Creche Jose A.de Franca referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 380.00 | 00085488828400 | MARIA JOSE NUNES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente no peti referente ao mes de Novembro de 2007,atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 200.00 | 00064074242400 | SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 meses de aluguel de uma casa onde a mesma funciona o curso de rafia, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 250.00 | 00006952859470 | EDINALVA DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CCI, relativo ao mes de novembro de 2007, ataves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 250.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza do PETI, durante o mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 1156.50 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinados para a merenda das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 900.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para a refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 1262.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carnes bovinas destinadas para a refeicao das criancas do PETI, atraves das Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 1726.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de moveis destinados para Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 2270.00 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 2080.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 3140.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento da Creche da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado dando cursos de bichos de pelucia para maes do bolsa familia, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00076893790449 | ODETE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado dando cursos de bordado a uma turma da Vila Nova, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 3600.00 | 00084003812468 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestado dando cursos de corte e costura no periodo de 06 meses as maes do bolsa familia, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 1100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de material de expediente para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 2001.96 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a compra de malhas para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 120.00 | 00003471635483 | LUCIENE DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes do Municipio para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00007394991490 | GILMARA DE QUEIROZ FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados dando assistencia as maes dos cursos do Programa Bolsa Familia nos meses de Novembro e Dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 380.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario 2007 como Secretaria da Creche Maximina Maria atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 334.90 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustives ultilizado para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 32.00 | 00004167711494 | MARIA DE FATIMA LOURENCO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao dos banheiros publicos, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretgaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 710.00 | 00003471735437 | MANOEL FAUSTINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo a mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 1520.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 12570.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 1680.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Arlindo Domingos Cabral e outros, servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2008 | 380.00 | 00055489290706 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Agente de servicos Operacional na secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 350.00 | 00052660729468 | JUDIVAN HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario do exercicio de 2006, na funcao de motorista do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos de vice-Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 380.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Secretaria refererente aoa mes de Novembro de 2007 ataraves da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 700.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2008 | 35.00 | 00097995967420 | ANTONIO ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, durante 03 dias de servicos, atraves a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2008 | 384.80 | 00002434084478 | JOSEMAR FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador do campeonato municipal de 2007, atraves do Departamento de Esporte Armador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2008 | 5500.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo curso de formacao continuada para professores da rede municipal de ensino, com carga horaria de 120 horas, sendo que na 2a etapa sao 40 horas presenciais e 20 horas de acompanhamento e supervisao pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2008 | 2000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para show pirotecnico no reveillon desta cidade, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2008 | 380.00 | 00007188209405 | LEANDRO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no Departamento de Cultura e Eventos, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2008 | 380.00 | 00059758872249 | WANDERLITA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta ciade, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2008 | 380.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar na Escola Manoel Pereira, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2008 | 380.00 | 00003929436469 | GEOVANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares no Departamento de cultura e Eventos, relativo mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2008 | 380.00 | 00012491116766 | JOELMA DE SOUZA RIBEIRO OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2008 | 105.00 | 00093149158400 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Grupo Escolar Cicera Mendonca de Araujo, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2008 | 255.00 | 00030536782415 | JOSE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemnto pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para os componentes da Bandas que apresentaram-se em praca publica no reveilon de 2007, atarves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2008 | 1014.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2008 | 468.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2008 | 465.00 | 00095281347420 | LUZIMAR DE LIMA CEZARIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar no Departamento do Fome Zero, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria MUnicipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2008 | 380.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementar no PSF III, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2008 | 380.00 | 00001413172482 | GENECI JANUARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no PSF III, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2008 | 73.00 | 00079043470406 | JOSE ANDRE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de limpeza e conservacao do matadouro publico, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2008 | 54.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis locados a esta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2008 | 140.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia dos imoveis locados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2008 | 13.85 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.002.812-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2008 | 31.82 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinados as atividades administrativas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca de uso (ARRENDMENTO) de software, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2008 | 17.85 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.111-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2008 | 325.37 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF/PASEP, relativo ao periodo de apuracao de 30 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2008 | 15597.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota FPM, objeto do parcelamento firmado com o INSS, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2008 | 1368.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo a multas e juros, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da faturas pelo acesso a internet durante o mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2008 | 1520.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no setor administrativo, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2008 | 7841.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as demais Fopag s desta Prefeitura, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2008 | 420.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2008 | 570.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2008 | 520.00 | 00006617415400 | KARLA DE ALTINO DA S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na substituicao de professores no Escola Municipal Luis Ribeiro, relativo ao mes de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2008 | 1162.75 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Agente Administrativo, referente ao mes de Dezembro/2007, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2008 | 12790.00 | 00004049603403 | SILVANA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na rede municipal de ensino, atraves da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2008 | 460.00 | 00005183654417 | EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora dando aulas extras no mes de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2008 | 8138.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2008 | 2750.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2008 | 5401.25 | 00005564374460 | LUCIENE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos neste municipio, junto a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2008 | 6220.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados neste municipio, na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2008 | 6184.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2008 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude, relativo a faturas do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2008 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia dos imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude, relativo a faturas do mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2008 | 125.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de pintura em 15 (quinze) luminarias pertencente a iluminacao publica, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2008 | 119.13 | 00040804488487 | EDINALVA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do 13o salario do exercicio financeiro de 2007, na funcao de professora na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2008 | 3329.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinado para pequenas reformas de unidades escolares deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2008 | 1250.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato firmado com esta edilidade para aplicacao de piso em ceramica na Escola Municipal Manoel Felix, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2008 | 143.34 | 00002987517475 | MARIA GORETH BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias, relativo ao exercicio de 2007, na funcao de professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2008 | 86.72 | 00095317538491 | LINDALVA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca salarial no mes de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2008 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel onde se localiza a Delegacia de Policia deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de uma casa, destinada ao Conselho Tutelar de Juarez Tavora, periodo 20 de Novembro a 20 de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria de Administracao deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2008 | 51.87 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CIDE para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2008 | 132.36 | 00043783694434 | MARIA RITA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente um terco de ferias relativo ao exercicio financeiro de 2007, na funcao de professora da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2008 | 2400.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de piso em ceramica esmaltado destinado para revestimento da Escola Municipal Manoel Felix, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2008 | 386.00 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2008 | 261.00 | 00021837813434 | JOSEFA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o o pagamento pelos servicos prestados na substituicao de professores no mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2008 | 105.00 | 00009010845494 | VALDISIA CAMPOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados fazendo limpeza e arrumacao no departamento da merenda escolar, durante o mes de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2008 | 200.00 | 00006300351483 | JOANITA DA ROCHA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de um milheiro de salgados para a comemoracao das festividades natalinas da Escola Nossa Senhora da Conceicao no sitio caxeiro, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2008 | 116.00 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de preparo de lanches destinados para os tecnicos do MEC, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2008 | 105.00 | 00093001886404 | MARIA GERALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao no Grupo Escolar Cicera Mendonca de Araujo, nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2008 | 200.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um imovel (casa) onde a mesma funciona o almoxerifado municipal, referente aos meses de outubro e novembro de 2007, atraves da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2008 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne do matadouro para o mercado pulblico local, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2008 | 180.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o almoxarifado do municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2008 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da FOLHA DE PAGAMENTO e informacao da SEFIP, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2008 | 300.00 | 00033020060478 | JOSE ALMIR FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo de placa KIA 8884/PB, transportando pessoas enfermas do sitio independencia para a cidade de Joao Pessoa para receberem assistencia medica hospitalar, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2008 | 180.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o gabinete odontologico deste municipio, reltivo aos meses de novembro e dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2008 | 1543.20 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2008 | 1200.00 | 00002768423408 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de incentivo adicional para participacao do curso de gestor municipal de saude, no periodo de nove dias, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2008 | 105.00 | 00017634270482 | GENIVAL PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2008 | 53.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres dias de servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2008 | 240.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um imovel onde o mesmo funciona a Secretaria de Infra-estrutura, referente aos meses de julho,agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2008 | 335.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Operacional de Servicos Complementares, relativo ao mes de dezembro d 2007, atraves da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2008 | 860.00 | 00002217256440 | EDVAN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em trator na limpeza de um acude da Comunidade do Sitio Bebedouro, neste municipio, atraves daSecretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2008 | 210.00 | 00009215093400 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do sitio riachao da Benta, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2008 | 555.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 2a via de registro durante o mes de dezembro de 2007,atraves da Secretraia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2008 | 105.00 | 00007871279491 | JORGE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2008 | 1944.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados para Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internete desta edibilidade,relativo a fatura do mes de Janeiro de 2008,atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2008 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Gol de placa MMU 9078/PB,para transporte de serventuarios da Justica da Comarca de Alagoa Grande,objeto do termo de cooperacao mutua entre esta edilidade e a Justica da Comarca de Alagoa Grande, atraves da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2008 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Contabil, para elaboracao de imposto de renda, prestacao de contas de convenios, relativo ao mes de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria de Administracao de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2008 | 3390.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas em favor da TIM NORDESTE, relativo ao acesso a internet no mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2008 | 182.77 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o veiculo de placa MNB 3831/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2008 | 450.00 | 00004317279452 | AURICELIA MARTINS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa auxilio, referente a Estagio do Convenio Estagio Curricular Supervisionado com a UFPB, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2008 | 2880.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de Locacao do Onibus de placa MMU 8969/PB,que transporta estudantes de Juarez Tavora para Campina Grande relativo ao mes de Dezembro de 2007,atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste Minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2008 | 380.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves dqa Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2008 | 380.00 | 00007254128447 | JOSEFA CORREA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementare, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2008 | 380.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Municipal Jose Algusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de novembro/2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2008 | 380.00 | 00004479781447 | JOSE EDGLEY C. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com auxiliar de servicos no ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves do Departamento de Esporte Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2008 | 380.00 | 00051818973472 | IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares, durante o mes de Novembro de 2007, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2008 | 380.00 | 00054669235753 | ANTONIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira na Escola Municipal Manoel Pereira, no mes de Novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2008 | 380.00 | 00000224620746 | MARIA DE FATIMA DO N. ZACARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Municipal Luis Ribeiro, nesta cidade, relativo ao mes de Novembro de 2007, atraves da Secretaria Munciipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2008 | 380.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira na Escola Municipal Cicera Mendonca de Araujo, nesta cidade, relativo ao mes de Novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2008 | 380.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares no Departamento de Esportes do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2008 | 2680.00 | 00002984691466 | ELENICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na nas escolas municipais, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2008 | 380.00 | 00003470666407 | FRANCISCO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como porteiro na Escola Municipal Padre Azevedo, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2008 | 380.00 | 00000076330419 | SEVERINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como merendeira na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2008 | 3507.38 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2008 | 229.25 | 00005076077408 | ANA PAULA ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Muncipal de Educacao e Cultura do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2008 | 145.00 | 00018574939404 | JOSEFA ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para paarticipar de treinamento junto a coordenacao do supletivo na cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2008 | 1200.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP de 13Kg, destinados para as escolas municipais atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2008 | 255.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de conserto de compressor de ar do onibus de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2008 | 60.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de tanque de combustivel do onibus de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2008 | 440.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de conserto com reposicao de pecas no onibus de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2008 | 1056.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2008 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2008 | 285.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bateria destinada para o onibus de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2008 | 1135.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa KTA 6973/PB, atraves a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2008 | 162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa KTA 6973/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2008 | 1536.50 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado para distribuicao gratuita com os clubs de esporte amador, atraves do Departamento de Esporte Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2008 | 3090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de penus e camaras destinados para o onibus de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2008 | 675.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados para o onibus de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas do onibus de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2008 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o onibus de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento do onibus de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2008 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMS 4716/PB,na retirada de aterros e entulhos nas vias da cidade, ralativo ao mes de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2008 | 380.00 | 00003471712496 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de cafe destinado para os garisdurante o mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2008 | 380.00 | 00003472994401 | SEVERINO BENTO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2008 | 53.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2008 | 68.25 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2008 | 800.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como engenheiro civil, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Muncipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2008 | 380.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Peti, relativo ao mes de Novembro de 2007, atrves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2008 | 380.00 | 00003733328400 | JOSEFA CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira no Centro Convivencia dos Idosos, durante o mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2008 | 380.00 | 00034372750463 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia no Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de Novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2008 | 380.00 | 00007033701462 | VELTON PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de porteiro no PETI no mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2008 | 418.50 | 00005241788441 | EZI PAULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares no Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2008 | 1968.25 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como conselheiro no conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de novemnbro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2008 | 1558.15 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustives ultilizados para o abastecimento dos veiculos de placa MNE 3177/PB e MNF 8824/PB, relativo a primeira quinzena de janeiro do correntea, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2008 | 380.00 | 00008064011418 | SILAS PONTES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2008 | 380.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia na Secretaria da Saude, relativo ao mes de Novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2008 | 380.00 | 00001293304425 | MARIA RITA ANACLETO SERAFIM FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista no PSF I, durante o mes de Novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2008 | 380.00 | 00002289341410 | GEIZA RODRIGUES DANTAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2008 | 380.00 | 00012108978739 | MARIA DA PENHA DA S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2008 | 2579.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2008 | 900.00 | 00013232070400 | MANOEL BARBOZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas para Campina Grande e Joao Pessoa, transportando pessoas enfermas para exames medicos, em seu veiculo de placa BRH 5318/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2008 | 1674.18 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao periodo de 01 a 15 de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2008 | 2642.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2008 | 450.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servics prestados como tecnica de enfermagem no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2008 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo uno mille de placa kld 5235/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2008 | 145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa KLD 5235/PB, atraves das Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas do veiculo uno mille de placa KLD 5235/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2008 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2008 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2008 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de alinhamento e balaneamento de rodas do veiculo uno mille de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2008 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2008 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao com reposicao de pecas para o veiculo de placa MOV 0310/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2008 | 3800.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2008 | 7640.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2008 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados para o veiculo uno mille de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2008 | 315.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo uno mille de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2008 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de alinhamento de direcao e balanceamnento de rodas do veiculo uno mille de placa MNF 8824/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2008 | 4536.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado para as escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2008 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento pelos servicos prestados na reproducao de copias xerograficas, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2008 | 1530.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de lavagens na frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, no periodo de outubro a dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2008 | 1482.00 | 00084054891772 | ARLETE BONFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas hospedagens de alfabetizadores, coordenadores e orientadores do Programa Brasil Alfabetizados, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2008 | 1482.00 | 00000874967473 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de profissionais em educacao para participar de treinamento no CCI, atraves do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2008 | 1463.72 | 00003455748422 | LUCIENE GOMES DE A. MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados preparando refeicoes para os profissionais em educacao, durante a realizacao de treinamento do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2008 | 2588.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2008 | 0.31 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2008 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para Delegacia de Policia local, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2008 | 164.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis locados a esta edilidade, relativo a faturas do mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2008 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para funcionamento do banco de alimentos do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2008 | 208.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de feirantes em seu veiculo de placa MNB2978/PB, atraves da Secretaria Municipal de Admiinistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetudo nesta data na cota FEP, para formacacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2008 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao pela digitacao de notas de empenhos, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de imovel destinado para o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2008 | 300.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no retelhamento da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao e do Grupo Escolar Calixto Dantas, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2008 | 210.00 | 00035738456491 | JOSE FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2008 | 126.67 | 00003469639400 | ALESSANDRA DA SILVA FEITOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias do exercicio de 2007 na funcao de agente de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2008 | 126.67 | 00004188111488 | MARIA AMELIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias na funcao de agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2008 | 250.00 | 00007771365469 | JOSE WELLINGTOJN FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2008 | 291.75 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Olival Belarmino, durante vinte dias do mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2008 | 150.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicao para os motoristas da Secretaria Municipal da Saude, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2008 | 150.00 | 00004045995404 | MARCOS FERNANDES SANBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2008 | 250.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de auxiliar de servicos gerais no PSF I, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2008 | 250.00 | 00003600322494 | VILMA MARIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares no PSF III, relativo a 15 dias do mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa, relcativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2008 | 51.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis locados a esta edilidade, reltivo a faturas do mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2008 | 14054.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.956-8, por desconto em favor da SAELPAm pelo consumo de energia eletrica no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2008 | 210.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas viagens efetuadas para Joao Pessoa no veiculo de placa MYA5855/PB, atraves da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2008 | 210.00 | 00013233033400 | ANTONIO DANIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2008 | 2582.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2008 | 5000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida do convenio CR.NR.0192839-68, para construcao de casas habitacionais. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2008 | 2440.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo a (15) dias no mes de janeiro de 2008, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao da casa dos medicos do PSF, localizada na Rua Manoel Sobral Primo, 321, relativo ao mes de Janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2008 | 317.98 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados durante 20 dias do mes de dezembro de 2007, na vigilancia sanitaria, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2008 | 380.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na vigilancia sanitaria druante o mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2008 | 4880.00 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-Contratos EIP, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2008 | 17890.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2008 | 7678.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2008 | 7880.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Saude (Saude Bucal), relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2008 | 400.00 | 00044134223415 | LIVANIA MARIA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como palestrante no treinamento de incentivo para os professores, realizado neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2008 | 134.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2008 | 81.50 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados preparando lanches para os componentes do grupo musical que abrilhantou o revellon 2007, atraves do Departamento de Cultura e Enventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2008 | 365.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da internet das Escolas Municipais Jose Augusto de Lira e Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007, ataves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2008 | 365.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prstados na manutencao da internet das Escolas Municipais Jose Augusto de Lira e Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2008 | 416.75 | 00087265974468 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2008 | 520.75 | 00095281550497 | MARILENE MONTEIRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo aos meses de outubro e novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2008 | 250.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Felix, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2008 | 2083.50 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2008 | 4480.00 | 00008092895473 | ADEILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2008 | 781.25 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2008 | 350.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro em pequenas reformas dos predios publicos, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2008 | 1440.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bancos de praca, destinados para a praca da rua cel.Francisco Luis, nesta cidade, atraves da Secretarian Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2008 | 53.00 | 00003470444412 | EVANDRO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servios prestados na pintura do predio da Escola Manoel Felix, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2008 | 1396.04 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimento do mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2008 | 50.00 | 00018471794870 | SEVERINO JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo de placa MOA 3309/PB, transportando pessoas enfermas para cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2008 | 1680.50 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2008 | 250.00 | 00007350418493 | JOSE ERNESTO F. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo durante 15 dias do mes de novembro de 2007, na Escola Municipal Luis R. Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2008 | 250.00 | 00003374395406 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Eudorcia Garcia de Figueiredo, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2008 | 322.50 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de porteiro na Escola Municipal Manoel Mendes, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2008 | 240.00 | 00003961781460 | MARIA APARECIDA HENRIQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Secretaria Municipal da Administracao e Financas, relativo ao periodo de 15 dias do mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para funcionamento do PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de Janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2008 | 992.10 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza e higiene destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2008 | 300.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de capacitacao das equipes de saude bucal e saude da familia, sobre implantacao da tabela unificada do SUS, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na digitacao de relatorios do PAB e do BPA, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2008 | 400.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo as viagens efetuadas em seu veiculo de placa MNC 2928/PB, transportando pessoas enfermas para exames medicos na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2008 | 250.00 | 00007120517406 | ALYSSON BRUNO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar na Secretaria Municipal da Saude, durante 15 dias do mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2008 | 500.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos de manutencao com reposicao de pecas em gabinete odontologico da Secretaria Municipal da Saude, reltivo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2008 | 250.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2008 | 1250.00 | 00085488143491 | JOSINALDO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para aplicacao de piso em ceramica no predio do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Asssistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2008 | 53.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da creche Maximina Maria da Conceicao, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2008 | 760.00 | 00007833560723 | RIVANDA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na creche Jose Antonio de Franca, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2008 | 2280.00 | 00021925054420 | RONALDO CAVALCANTE PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigia nas creches Maximina Maria da Conceicao e Jose Antonio de Franca, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2008 | 105.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza publicas na ruas desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2008 | 640.00 | 00005125211400 | JOSE EPITACIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2008 | 137.00 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para cidade na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos de consultoria juridica, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos de advocacia, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2008 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMU 9078/PB, destinado para o transporte de serventuarios da justica da Comarca de Alagoa Grande, objeto de convenio de cooperacao mutua, relativo aomes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2008 | 5471.50 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2008 | 210.00 | 00001331960460 | SEVERINO JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigia da Escola Manoel Mendes da Rocha, neste municipio, relativo a dez dias do mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2008 | 156.25 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Mendes da Rocha, relativo a 10 dias do mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados capacitando 13 (treze) professores do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao periodo de 03 a 14 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados capacitando 13 (treze) professores do Programa Brasil Alfabetizado, no periodo de 03 a 14 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2008 | 500.00 | 00028783816453 | EDNA MARIA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados capacitando 13 (treze) professores do Programa Brasil Alfabetizado, no periodo de 03 a 14 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2008 | 500.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento pelos servicos prestados capacitando 13 (treze) professores do Programa Brasil Alfabetizado, no periodo de 03 a 14 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2008 | 2660.00 | 00099103249468 | GILBERTO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2008 | 2660.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de ensino na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2008 | 3040.00 | 00000874967473 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2008 | 7220.00 | 00001413172482 | GENECI JANUARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares nas escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2008 | 1140.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no agente administrativo na biblioteca publica municipal, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2008 | 1520.00 | 00008520361404 | JOSE LUCIANO LINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigilantes nas escola municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2008 | 2280.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como porteiro nas escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2008 | 11370.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-MDE/Efetivos, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2008 | 480.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-ED.FIS/DESPORT, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2008 | 17400.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundef 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2008 | 12170.00 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Efetivos, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2008 | 7687.50 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores da Secretaria de Educacao-Fundef 60% Comissionados, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2008 | 1360.00 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-Comissionados, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2008 | 2456.00 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2008 | 53914.00 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores da Secretaria de Educacao-Fundef 60%, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2008 | 2663.37 | 00004788030446 | EDILENE DE MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como profesores na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2008 | 3501.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s do FUNDEB 40% atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2008 | 11498.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s do FUNDEB 60% atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de informativo publicitario e nota de ineteresse desta edilidade, em veiculo de som de placa MNO 1719/PB, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipalde Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2008 | 318.96 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF/PASEP, relativo ao periodo de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2008 | 380.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar na Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de licenca de uso (ARRENDAMENTO) de software, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Muncipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2008 | 6400.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dosefetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2008 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitado na c/c no10.293-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000368 | 31/01/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2008 | 10045.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentos das Guias (GPS), referentes ao parcelamento no 60.314.758-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos informativos publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, atraves da Secretaria MUnicipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2008 | 3600.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do caminhao de placa MMT 2853/PB, para coleta de lixo nas ruas desta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2008 | 640.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio,relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2008 | 1980.00 | 00002050189478 | ANTONIO MAURICIO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2008 | 1680.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Arlindo Domingos Cabral e outros, servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2008 | 1520.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2008 | 12680.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2008 | 760.00 | 00006049752443 | BRIGITE DE ALMEIDA MILANEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativo no Departamento do Fome Zero, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2008 | 1140.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora na Creches Maximina Maria da Conceicao e Jose Antonio de Franca, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2008 | 470.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como assistente social na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2008 | 2270.00 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2008 | 2080.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2008 | 2760.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento da Creche da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2008 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo uno mile de placa MNF 8824/PB, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2008 | 4180.00 | 00005907028408 | ALEX GONCALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2008 | 10200.00 | 00002989260404 | CLEBIANA SOBRAL SILVA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-Efetivos, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2008 | 5320.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude-Limpeza Urbana, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2008 | 731.10 | 00005908418404 | HILDELBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como veterinario no matadouro publico municipal, relativo aos mes de setembro e outubro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2008 | 760.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no auxiliar da Secretaria Municipal da Abricultura, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2008 | 700.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2008 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para participar de reunioes na FUNASA e na Secretaria Estadual da Saude, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2008 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MNB 3831/PB, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos de vice-Prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2008 | 1250.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no transporte de pessoas enfermas para exames medicos no veiculo de placa BQA 2740/PB para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, durante o mes de Dezembro de 2007, atraves da Secrearia Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00005183654417 | EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas transportando pessoas enfermas para as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande durante o mes de dezembro de 2007, no veiculo de placa MNB 3788/PB, atraves da SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2008 | 74.00 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de exames laboratoriais realizados em pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2008 | 380.00 | 00002143691459 | MARLI MEIRELES CAMPOS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente atraves da Secretaria de Saude, na Casa dos Medicos do PSF deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2008 | 700.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placa MNE 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.293-8 PASEP FOPAG, relativo a tarifas de servicos bancarios, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2008 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona a Junta do Servico Militar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de licenca de uso (ARRENDAMENTO) de software, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2008 | 30.30 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servico postal de prestacao de contas de convenio destinado para o Ministerio da Educacao, atraves da Secretaria Municipal da Educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2008 | 150.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicao para os motoristas da Secretaria Municipal de Saude, na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2008 | 840.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Muncipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2008 | 210.00 | 00061632694468 | MARCUS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas no veculo de placa MMQ 2537/PB,transportando pessoas enfermas para exames medicos na cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2008 | 8309.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude, competencia 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2008 | 1900.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conselheiros no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2008 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, relativo ao mes de Janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2008 | 255.58 | 00007350418493 | JOSE ERNESTO F. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em quinze dias do mes de dezembro de 2007, como agente administrativo na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2008 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao, firmado com essa edilidade para o transporte da merenda escolar em veiculo de placa MMU 8905/PB, referente ao mes de Janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2008 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato para a prestacao de servicos como psicologa, relativo ao mes de Janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2008 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Orientacao Pedagogica do Ensino Supletivo, referente ao mes de Janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2008 | 453.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Munciipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2008 | 400.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como instrutor da Banda de Fanfarra da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2008 | 7198.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para manter as atividades da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2008 | 1944.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2008 | 2942.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Educacao,competencia 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na C/C 2.139-3 FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2008 | 29010.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM relativo ao parcelamento de debitos com o INSS, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2008 | 700.00 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de cartoes de natal, relativo ao Programa Natal Solidario, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2008 | 4308.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa da Adiministracao, competencia 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2008 | 7640.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2008 | 132.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo para desenvolvimento das atividades do ensino fundamental, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2008 | 70.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo para desenvolvimento das atividades do ensino fundamental, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2008 | 1148.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com manutencao do predio da Escola Manoel Mendes da Rocha, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2008 | 200.00 | 00008438151400 | JOSE ANDRE PALHANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao de fogoes das escolas municipais Jose Augusto de Lira, Luis Ribeiro Coutinho, Cicero Mendonca e Creche Jose Antonio de Franca, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2008 | 150.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas de ressarcimento de alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa para treinamento pedagogico, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2008 | 150.00 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas de ressarcimento de alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa para participar de treinamento pedagogico, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2008 | 14406.10 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE O. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversos servicos realizado por pessoas na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2008 | 5524.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas relativo a faturas do mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2008 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares para desenvolvimento das atividades administrativas, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2008 | 760.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aservicos prestados de agente operacional de servicos complemetares, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2008 | 2730.00 | 00074166425404 | LETICIA PEREIRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversos servicos realizado por pessoas na Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2008 | 3487.16 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda das criancas das creches municipais, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2008 | 760.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo servico de monitora na creche , relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2008 | 5820.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos Prestados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio, durante o mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2008 | 380.00 | 00002318028460 | MARIA SILVANA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Secretaria da Creche Maximina Maria, relativo ao mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2008 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de imovel, onde a mesma funciona as salas de fisioterapia e fonoaudiologia, referente ao mes de Janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2008 | 1250.00 | 00012345678909 | MARIA SOARES DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do programa de vacina no segundo semestre de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2008 | 218.01 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos hospitalares destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2008 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2008 | 6740.00 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversos servicos realizado por pessoas na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2008 | 380.00 | 00003374395406 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de limpeza do mes de Janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2008 | 260.00 | 00006762298400 | JOAO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de pessoas enfermas para receberem assistencia medica hospitalar na cidade de Joao Pessoa em veiculo de placa MMQ 4339, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2008 | 876.06 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos destinados para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2008 | 1264.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2008 | 1980.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza e higiene destinado para os postos de saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2008 | 718.24 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmaceuticos destinados para Secretaria Muncipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2008 | 644.26 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmaceuticos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2008 | 599.25 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos medicos hospitalares destindos para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2008 | 105.00 | 00093149158400 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com roco de mato das estradas vicinais deste municipio em seis dias de trabalho, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2008 | 1272.18 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastacimento da frota de veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2008 | 32.00 | 00092786995434 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 dias de limpeza publica nas ruas da cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2008 | 200.00 | 00043725708487 | EUNICE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona o escritorio do IBGE, referente ao mes de novembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2008 | 335.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de agente de servico complementar no mes de fevereiro do corrente ano na escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2008 | 384.80 | 00002434084478 | JOSEMAR FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador dos eventos esportivos, referentes ao mes de janeiro do corrente ano, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2008 | 1758.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para manter as atividades da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2008 | 1500.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material escolar, destinado para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2008 | 3546.96 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos de placas MNE 5055, MNF 4773, KTU 5855 e MMU 8727, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2008 | 327.76 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2008 | 1724.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2008 | 22.00 | 00092968430491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 dias de trabalho no retelhamento da Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2008 | 824.90 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2008 | 281.40 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2008 | 415.93 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2008 | 53.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2008 | 256.20 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2008 | 1965.77 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2008 | 178.00 | 00042021677753 | FRANCISCO MANOEL SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de um portao em ferro, destinado para o incinerador do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2008 | 1302.47 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado para o abastecimento do veiculo do PAB de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2008 | 105.00 | 00007866034451 | JOSE ALMIR FEITOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em sua moto de placa MOA 5748/PB, para o 12o Nucleo de Saude na cidade de Itabaiana, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2008 | 913.20 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2008 | 2284.90 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de cozinha, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2008 | 110.00 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da parte eletrica do onibus de placa MMQ 5809, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2008 | 305.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmaceuticos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2008 | 561.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas para a refeicao das criancas das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2008 | 860.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de TV, DVD e Armario de aco destinado para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2008 | 1170.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de cadeiras escolares para a Escola Municipal Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2008 | 330.00 | 05131839000182 | SEVERINO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2008 | 105.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens em moto de placa LSZ 2173 para transporte de coordenadores pedagogicos para zona rural do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2008 | 105.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com retelhamento do Grupo Escolar Calixto Dantas, neste municipio, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na C/C 2139-3 FPM para formacao do PASEP, conforme o comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2008 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da folha e informacao do SEFIP, referente ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2008 | 1601.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo a faturas do mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2008 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne bovina do matadouro para o mercado publico municipal, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2008 | 380.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela do termo de acordo firmado com o Ministerio Publico, relativo ao mes de janeiro do corrente, objeto do convenio firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2008 | 335.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Agente Operacional de Servicos Complementares, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2008 | 13465.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.956-8 ICMS, relativo ao parcelamento de debito junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2008 | 53.00 | 00003471735437 | MANOEL FAUSTINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 dias na limpeza publica nas ruas da cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa referente ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2008 | 89.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de agua dos imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude, relativo as faturas do mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2008 | 40.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude, relativo as faturas do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2008 | 320.00 | 00008161908443 | ALANKLESIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Saude no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2008 | 105.00 | 00007046116431 | ISMAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em dez dias do mes de janeiro do corrente ano, com limpeza do PSF II, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2008 | 450.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, relativo ao mes de Janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2008 | 380.00 | 00002864469448 | MARIA VERONICA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2008 | 105.00 | 00014736045833 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas no veiculo de placa KFW 7524/PB, transportando pessoas enfermas para exames medicos na cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2008 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do predio do Posto de Saude da Rua Joaquim Cabral de Vasconcelos, PSF II, relativo a faturas do mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2008 | 3800.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2008 | 167.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pels servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, em quinze dias do mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2008 | 115.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da estrada do sitio Quirino, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2008 | 900.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de cisterna na comunidade do sitio Quirino, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2008 | 105.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas nos predios publicos deste municipio em fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municpal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2008 | 288.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vassourao gari, destinados para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2008 | 380.00 | 00000076330419 | SEVERINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2008 | 53.00 | 00030271819472 | ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens para transporte das ferramentas para os trabalhadores que fazem a manutencao das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2008 | 105.00 | 00003139152450 | CRISTIANO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000520 | 20/02/2008 | 35624.32 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de complementacao da pavimentacao em paralelepipedos com meio fio, na comunidade de Sao Marcos, zona rural deste municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2008 | 320.00 | 00004446954431 | SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo no Departamento do Fome Zero no mes de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2008 | 1140.00 | 00095317473420 | MARINALVA DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de servicos gerais no Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2008 | 200.00 | 00003469228442 | PATRICIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte em uma semana de treinamento na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2008 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2008 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do predio onde funciona o banco de alimentos deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2008 | 380.00 | 00003998075437 | SEVERINA HENRIQUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Junta do Servico Militar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2008 | 200.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona o Almoxarifado Municipal referente aos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, atraves da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2008 | 169.00 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas despesas com alimentacao e trnsporte na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2008 | 390.00 | 00004713890480 | CLEOZILDO RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na instalacao de fechaduras nas escolas deste municipio, atraves da Secretaria Nunicipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2008 | 700.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para manutencao do veiculo de placa MMO 5809, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2008 | 445.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do onibus de placa MMU 8727, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2008 | 320.00 | 00004374572490 | LUZINETE FERREIRA CALIXTO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira na Escola Manoel Mendes no mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2008 | 320.00 | 00007188209405 | LEANDRO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com decoracao das ruas no natal de dezembro de 2007, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2008 | 320.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de limpeza da Escola Augusto de Lira no mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2008 | 320.00 | 00004479781447 | JOSE EDGLEY C. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do campo esportivo O Justinao no mes de dezembro de 2007, atraves do Departamento de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2008 | 320.00 | 00007120517406 | ALYSSON BRUNO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxilar de ensino na Escola Jose Augusto de Lira no mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2008 | 320.00 | 00071450459404 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo esportivo O Justinao no mes de dezembro de 2007, atraves do Departamento de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2008 | 320.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da quadra de esportes do colegio Jose Augusto de Lira no mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Edcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2008 | 245.00 | 00007439252462 | MARIA ISABEL PONTES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar na Secretaria Municipal de Educacao em quinze dias do mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2008 | 900.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde no mesmo funciona a Sede da Associacao das Artesas de Juarez Tavora, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio e Junho de 2007, atraves do Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2008 | 105.00 | 00003472598476 | NELCI MARIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com limpeza e conservacao da Escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2008 | 3600.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela do contrato para apresentacao da Banda Musical Arretados do Forro e Banda Musical Magnos, em praca publica nos dias 23 e 24 de junho de 2007, atraves do Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2008 | 5293.34 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de servicos gerais nas escolas municipais, relativo ao mes de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2008 | 760.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na decoracao natalina das ruas desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2008 | 1900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados para o onibus de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2008 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus detinados para o veiculo uno fire de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2008 | 825.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados para o veiculo uno fire de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2008 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas do veiculo de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2008 | 105.00 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROSRG. 2.854.276-SSP/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao da Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2008 | 36.00 | 00060358998468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens feitas em moto de placa MNY 9947, transportando coordenadores pedagogicos para a zona rural do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2008 | 150.00 | 00085349941453 | AVANI MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes para os policiais que fizeram a seguranca durante o periodo do carnaval 2008, atraves do Departamento Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2008 | 800.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2008 | 303.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos fotograficos prestados na comemoracao do Natal solidario, realizado nesta cidade atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2008 | 450.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas no veiculo de placa MMO 5809, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2008 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o veiculo de placa MMO 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2008 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bomba submersa hidrosapo destinado para o poco arteziano da comunidade do caxeiro, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2008 | 980.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fichas individuais do aluno destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2008 | 4912.46 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de maquina xerografica destinada para Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2008 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para Delegacia de Policia deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2008 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio onde funciona a Junta do Servico Militar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2008 | 314.63 | 06290326000187 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2008 | 440.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal na manutencao das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do decorrente ano, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2008 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMS 4716, na retirada do entulho das ruas desta cidade, relativo ao mes de janeiro do decorrente ano, atraves da Secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2008 | 210.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante na Secretaria de Saude durante quinze dias no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2008 | 100.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona o Consultorio Odontologico desta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2008 | 100.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona o dormitorio dos motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2008 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um veiculo Uno Fire de placa KDL 5235, destinado para transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes de dezembro de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2008 | 105.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem transportando pessoas enfermas em onibus de placa MMV 1803, para exames medicos, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2008 | 238.60 | 02360858000192 | FARMAF-FARMACIA MARTHA ANGELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2008 | 1778.16 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de combustivel para a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude referente a 1a quinzena de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2008 | 2560.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de confeccao de material de expediente destinados para os postos de saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2008 | 1583.07 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento do veiculo do PAB de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2008 | 779.12 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmaceuticos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Diretora da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2008 | 420.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao de 13 Kg, destinado para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2008 | 600.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de nutricionista, neste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2008 | 600.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lavagens efetuadas nos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2008 | 5520.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados para iluminacao publica, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2008 | 210.00 | 00003437755498 | LINDNALDO MATIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Rua Projetada do Assentamento Margarida Maria Alves, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2008 | 3125.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2008 | 1520.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em lavagens da frota da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2008 | 380.00 | 00084003880463 | VERA LUCIA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do exercicio financeiro de 2007 na funcao de auxiliar de servicos, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2008 | 95.00 | 00002888008424 | WELLINGTON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches destinados para a Banda de Fanfarra da cidade de Gurinhem, que fez sua apresentacao em praca publicao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo acesso a internet, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2008 | 203.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis locados a esta edilidade, relativo a faturas do mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2008 | 3057.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica relativo a faturas do mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2008 | 210.00 | 00007771365469 | JOSE WELLINGTOJN FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como como auxiliar de ensino da 3a serie do supletivo na escola da zona rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2008 | 1006.82 | 09196767000102 | ATACADISTA SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2008 | 200.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2008 | 313.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como acompanhante de pessoas enfermas na cidade de Joao Pessoa para tratamento medico hospitalar, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do imovel destinado para o Posto de Saude da Vila Cabral - PSF II, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de digitacao do BPA e do PAB, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2008 | 17890.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2008 | 7880.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de saude (SAUDE BUCAL), relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2008 | 7678.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2008 | 450.00 | 00004317279452 | AURICELIA MARTINS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento de bolsa auxilio, referente ao estagio do convenio do Programa Estagio Curricular, supervisionado pela UFPB, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de prestacao de servicos de informativo publicitario em veiculo de som de placa MNO 1719/PB, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2008 | 760.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigia no mercado publico municipal, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2008 | 760.00 | 00003472435410 | MARIA SONIA FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como cozinheira na Delegacia de Policia local, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2008 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMU 9778/PB, destinado para o transporte de serventuarios da justica da Comarca de Alagoa Grande, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2008 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao pelos servicos de digitacao de notas de empenho, relativo ao mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos publicitarios de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2008 | 5469.00 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2008 | 6450.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2008 | 190.00 | 00005776072433 | JORGE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor por quinze dias do mes de Janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2008 | 190.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como professora por quinze dias do mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2008 | 400.00 | 00003853692478 | JOSE ROBERTO MONTEIRO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professor durante o mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2008 | 190.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora durante quinze dias do mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2008 | 190.00 | 00002075177465 | VALDENI CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora durante quinze dias do mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2008 | 430.00 | 00021837228434 | GILMA ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Luis Ribeiro Coutinho no mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2008 | 157.00 | 00006026289461 | JOSEFA SILVANEIDE DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora durante quinze dias do mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2008 | 157.00 | 00004788030446 | EDILENE DE MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora durante quinze dias do mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2008 | 210.00 | 00093099550400 | MONICA OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora durante quinze dias do mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2008 | 190.00 | 00003374189423 | EDNALVA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora durante quinze dias do mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2008 | 190.00 | 00007120517406 | ALYSSON BRUNO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professor durante quinze dias no mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municpal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2008 | 400.00 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora no mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2008 | 210.00 | 00008301063408 | KARLYANNE PINHEIRO ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora durante quinze dias do mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2008 | 430.00 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora no mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Seretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2008 | 210.00 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora durante quinze dias do mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2008 | 430.00 | 00006617415400 | KARLA DE ALTINO DA S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora no mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2008 | 190.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora durante quinze dias do mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2008 | 157.00 | 00004724136430 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professora durante quinze dias do mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Diretora da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2008 | 250.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Biblioteca Publica Municipal, relativo a 15 (quinze) dias do mes de dezembro de 2007, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2008 | 291.75 | 00006372135485 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na decoracao natalina nas ruas desta cidade, no mes de dezembro de 2007, atraves do Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2008 | 2660.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na decoracao das ruas desta cidade, no Carnaval 2008, atraves do Departamento de Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2008 | 686.75 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigia no Ginasio Poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves do Departamento de Esporte Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestdos como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Olival Belarmino dos Santos, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos operacionais na Escola Municipal Padre Azevedo, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00095281550497 | MARILENE MONTEIRO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Eudorcia Garcia de Figueiredo, neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2008 | 2280.00 | 00003470967431 | JANIA MORAIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Cicera Mendonca de Araujo, nesta cidade, reltivo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal deeducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00003470348456 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como merendeira na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00099104610482 | DULCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxliar de servicios gerais na Escola Municipal Calixto Dantas, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00007996297746 | ADRIANO SOARES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como imspetores na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00008060990462 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Escola Municipal Sebastiao Pereira, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2008 | 2280.00 | 00004282048484 | ANA CLAUDIA DE S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal deEducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2008 | 2280.00 | 00002984691466 | ELENICE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Manoel Pereira da Silva, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2008 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para prestacao de servicos como psicologa, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2008 | 365.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade em difusora local, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2008 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do onibus de placa KTA 6973/PB, tendo como objeto o transporte de estudantes do ensino medico no perimetro urbano, relativo ao mes de fevereiro do corrente, com recursosdo PNAT/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2008 | 43870.00 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimento dos professores lotadas na Secretaria de Educacao (Fundef 60%), relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2008 | 1360.00 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos serviodores comissionados lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2008 | 8277.50 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao (Fundef 60%), referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2008 | 5075.00 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores contratados pela Secretaria de Educacao (Fundef 60%), referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2008 | 2368.13 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2008 | 8507.79 | 00006930625418 | VALERIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como professora no supletivo em fevereiro de 2008, atraves da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2008 | 430.00 | 00003416285492 | JANE CLEIDE CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados de professora no Colegio Luis Ribeiro, relativo ao mes de Fevereiro/2008, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00005199321455 | LIDIANE CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliares de ensino no Colegio Augusto Lira, relativo ao mes de Fevereiro/2008., atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2008 | 12170.00 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2008 | 480.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao Fisica e Desporto, referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2008 | 16970.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Fundef 40%), relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2008 | 11370.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educacao (MDE), relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2008 | 3413.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s do FUNDEB 40% atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2008 | 11747.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s do FUNDEB 60% atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2008 | 400.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelas viagens efetuadas em seu veiculo de placa MNC 2928/PB, transportando pessoas enfermas da zona rural para a cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2008 | 250.00 | 00002469658438 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza do PSF II, atraves a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de ultrassonografia prestados em pessoas enfermas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2008 | 760.00 | 00099174502468 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxliar de servicos gerais no Posto de Saude do PSF II, relativo ao mes de janeiro de 2008, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como atendente no Posto de Saude do PSF III, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2008, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2008 | 2980.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2008 | 365.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de notas de interesse da Secretaria Municipal da Saude em difusora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na funcao e vigilante sanitario, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2008 | 317.98 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na funcao de vigilante sanitario, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2008 | 10250.00 | 00002989260404 | CLEBIANA SOBRAL SILVA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2008 | 5410.00 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2008 | 5320.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude (Limpeza Urbana), relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2008 | 2015.40 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de conselheiros no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00085488828400 | MARIA JOSE NUNES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como cozinheira no Centro de Convivencia dos Idosos, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2008 | 760.00 | 00006952859470 | EDINALVA DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no PETI, relativo ao mes de janeiro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2008 | 3420.00 | 00021925941434 | MARIA DA PENHA DE O. FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Creche Jose Antonio de Franca, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00006049752443 | BRIGITE DE ALMEIDA MILANEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Programa Fome Zero, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004447740419 | JOSEFA VERONICA DA S. R. MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como professora no PETI, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2008 | 2270.00 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2008 | 2080.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2008 | 2760.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social (Creche), referente ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2008 | 800.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato como Engenheiro Civil para fiscalizacao das obras de execucao das habitacoes populares, referente ao mes de Janeiro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2008 | 2800.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao do veiculo de placa MMT 2853/PB, para prestar servicos de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Infra-estrutura, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2008 | 250.00 | 00003472179406 | MARIA FERREIRA CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos geraisdurante 15 (quinze) dias, na Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00004272219430 | ROSANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Infra-estrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2008 | 6510.00 | 00044767668468 | MANOEL CLEMENTINO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2008 | 2360.00 | 00002050189478 | ANTONIO MAURICIO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiros em pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2008 | 1600.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2008 | 59339.80 | 08706375000183 | S. F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pavimentacao das ruas: Travessa Coronel Francisco Luis e acesso, rua projetada 10, complementacao da rua Manoel Correia Pinto e complementacao da rua Jose Alves Chaves.Conforme licitacao carta convite no 006/2008, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2008 | 12680.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, relarivo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2008 | 1680.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Arlindo Domingos Cabral e outros, servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2008 | 210.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) viagens para a cidade de Joao Pessoa, efetuada em seu veiculo de placa MYA 5855/PB, a servico da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2008 | 700.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data na cota FPM, referente aos vencimentos de vice-Prefeito, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2008 | 820.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinadas para pequenas reformas do imovel do PETI, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2008 | 810.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para alimentacao das criancas das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2008 | 900.00 | 00005872440464 | EDILSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes e biscoitos destinados para alimentacao das criancas das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2008 | 517.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas para a alimentacao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2008 | 600.00 | 00005872440464 | EDILSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes e biscoitos destinados para alimentacao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2008 | 540.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para alimentacao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2008 | 191.00 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados com exames medicos em pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2008 | 1396.04 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vencimento relativo ao mes de fevereiro do corrente, na funcao de Agentes Comunitarios de Saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2008 | 1442.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo a Escola Manoel Felix, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2008 | 2100.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2008 | 6861.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2008 | 355.00 | 00005092188499 | VALDECI FRANSCICO MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos gerais na Scretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2008 | 27.80 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fibra de cilicone para o Departamento de Cultura e Eventos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2008 | 1850.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinado para pequenas reformas na Crehe Joaquim Trajano, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2008 | 32.72 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2008 | 953.53 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Administracao, referente a 2a quinzena do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2008 | 388.60 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ao veiculo de placa MNB 3831, a servico da Secretaria Municipal de Administracao, referente a 2a quinzena do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2008 | 344.61 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF para formacao do PASEP, relativo ao periodo de apuracao de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Muncipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.293-8, relativo a tarifas bancarias, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2008 | 430.00 | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2008 | 600.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Ensino Supletivo, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2008 | 300.00 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora do Programa Correcao de Fluxo durante o mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2008 | 525.00 | 00017669855487 | LUIZ CARLOS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico de informatica na Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2008 | 200.00 | 00017669855487 | LUIZ CARLOS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com locomocao a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2008 | 900.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2008 | 4883.75 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2008 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao, firmado com esta edilidade, para o transporte de merenda escolar em veiculo de placa MMU 8905, relativo ao mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2008 | 218.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda nos veiculos da Secretaria Municipal de Educaca e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2008 | 363.40 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ao veiculo de placa KIU 5948, a servico da Secretarai Municipal de Educacao, referente a 2a quinzena de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2008 | 420.00 | 00080015247449 | AUGUSTO BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por viagens em veiculo de placa MOE 2138, transportando pessoas enfermas para tratamento medico hospitalar na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2008 | 110.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2008 | 620.63 | 00005902907462 | DAYLENE LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagiaria de fisioterapia na clinica do municipio, no mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2008 | 319.72 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ao veiculo de placa MOM 0717, a servico da Secretaria Municipal de Saude, referente a 2a quinzena do mes de fevereiron do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2008 | 2509.81 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude, referente a 2a quinzena do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2008 | 105.00 | 00003139152450 | CRISTIANO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2008 | 454.26 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ao veiculo de placa MOG 3825, a servico da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente a 2a quinzena do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2008 | 1284.22 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ao veiculo de placa MMT 2853, a servico da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente a 2a quinzena do mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2008 | 210.00 | 00004218107424 | JOSILEIDE FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em vinte dias como agente administrativa na Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2008 | 40.00 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial da funcao de Agentes Comunitario de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2008 | 232.30 | 01511184000117 | ALMEIDA ATACADISTA DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para refeitorio dos motoristas desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2008 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de softwares, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2008 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de softwares, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2008 | 21854.57 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, relativo ao parcelamento com o INSS, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2008 | 1283.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo a multas e juros conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2008 | 5085.09 | 00003472773499 | RITA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Rita da Costa Souza, atraves de determinacao da Justica do Trabalho, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2008 | 6420.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as demais Fopag s deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2008 | 365.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de servicos prestados na manutencao do sistema de internet das escolas Luis Ribeiro Coutinho e Jose Augusto de Lira, referente ao mes de janeiro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2008 | 210.00 | 00006634773440 | RENAN GOMES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de computadores do laboratorio de informatica da Escola Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2008 | 740.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados com o revestimento em 185 metros de piso em ceramica na Creche Joaquim Trajano, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2008 | 1350.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos abatidos destinados para a alimentacao das criancas das escolas publicas municipais, atraves do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2008 | 1144.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras detinados para alimentacao das criancas das escolas publicas municipais, atraves do Programa nacional de Alimentacao Escolar PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2008 | 5816.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2008 | 190.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicao na cidade de Joao Pessoa para os motoristas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2008 | 436.30 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares no mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2008 | 12227.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria de Saude deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2008 | 210.00 | 00033017069400 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2008 | 3978.00 | 07818482000130 | FIRMO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de computadores destinados para o Programa Bolsa Familia, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2008 | 250.00 | 00008064011418 | SILAS PONTES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Saude, durante vinte dias do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2008 | 312.75 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Secretaria Municipal de Educacao, em vinte dias do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2008 | 500.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato para prestacao de servicos na manutencao com reposicao de pecas de Gabinetes Odontologicos no municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da SecretariaMunicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2008 | 6960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos hospitalares destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2008 | 250.00 | 00007350418493 | JOSE ERNESTO F. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na escola Luis Ribeiro Coutinho, durante vinte dias do mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2008 | 250.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares em vinte dias do mes de janeiro do corrente ano, na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2008 | 250.00 | 00004374572490 | LUZINETE FERREIRA CALIXTO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da escola Manoel Mendes em vinte dias do mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000737 | 12/03/2008 | 110675.18 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de execucao de obras de ampliacao e restauracao das Escolas Municipais do Ensino Fundamental Luis Ribeiro Coutinho e Edite Medeiros, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2008 | 250.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do conselho tutelar em vinte dias de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2008 | 622.98 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha de Oliveira Correia, atraves de autorizacao judicial, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2008 | 4500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha Oliveira Correia, atraves de autorizacao judicial, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2008 | 60.00 | 00002365223451 | GENILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2008 | 52.75 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em xerox de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2008 | 12000.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela do contrato de servicos prestados em cursos de informatica para alunos da rede publica municipal, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2008 | 250.00 | 00007982159419 | IVANILDO TRAJANO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em quinze dias do mes de fevereiro do corrente ano como agente de servicos complementares no Departamento de Esportes e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2008 | 250.00 | 00071450459404 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia no periodo de quinze dias do mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2008 | 210.00 | 00007439252462 | MARIA ISABEL PONTES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativa na Escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretraia Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2008 | 250.00 | 00008161908443 | ALANKLESIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Saude no periodo de vinte dias de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2008 | 125.00 | 00003472179406 | MARIA FERREIRA CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do consultorio odontologico no periodo de dez dias, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2008 | 156.25 | 00097995967420 | ANTONIO ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, em dez dias do mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2008 | 156.25 | 00004476704417 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do municipio, em dez dias do mes de marco de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2008 | 157.00 | 00003382926407 | PERLA A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 12 (doze) dias do mes de fevereiro do corrente ano na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2008 | 157.00 | 00005909679406 | GISLAINE GISELA DE FARIAS S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora na Creche Maximina Maria da Conceicao, nesta cidade, relativo ao periodo de 12 (doze) dias do mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2008 | 420.00 | 00030084652420 | ARNALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato e na limpeza da Escola Municipal Calixto Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2008 | 125.00 | 00007757351405 | ROBERLANDIA AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, no periodo de 12 (doze) dias do mes de janeiro do corrente, na Associacao de Artezanato do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2008 | 250.00 | 00001331960460 | SEVERINO JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia no posto do PSF 3, em quinze dias do mes de janeiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2008 | 125.00 | 00002143691459 | MARLI MEIRELES CAMPOS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da casa dos medicos, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2008 | 13169.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na cota ICMS em favor da SAELPA, relativo ao parcelamento de debitos, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2008 | 53.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2008 | 480.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edilidade para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2008 | 250.00 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2008 | 1500.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP em botijoes de 13 Kg, destinados para as escolas municipais da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2008 | 250.00 | 00007015861410 | LIANA DA SILVA SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Agricultura, em vinte dias do mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2008 | 1300.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma de 85 cadeiras escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2008 | 384.00 | 00002434084478 | JOSEMAR FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como coordenador dos eventos esportivos, relativoa o mes de fevereiro do corrente, atraves do Departamento de Esporte Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2008 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de um uno fire de placa MNE 5055/PB, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2008 | 11340.50 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2008 | 16000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s do FUNDEB 60% atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato para divulgacao de notas de interesse desta edilidade em veiculo de som de placa MNO 1719/PB, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Admnistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da folhas de pagamento desta edilidade e informacao do SEFIP, relativo ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2008 | 380.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Agente Operacional de Servicos Complementares na Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2008 | 7610.00 | 00003469702454 | ANA LUCIA CLEMENTINO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Acao social deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2008 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como arquiteto na elaboracao de Projetos Tecnicos, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2008 | 1220.00 | 00074166425404 | LETICIA PEREIRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2008 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de predio onde funciona as salas de fisioterapia e fonoaudiologia, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2008 | 800.00 | 00013232070400 | MANOEL BARBOZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens transportando pessoas enfermas para exames medicos hospitalar nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, relativas aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, atravesda Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2008 | 1140.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos para centros de saude deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2008 | 5600.00 | 00021924864487 | MARIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2008 | 3800.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2008 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo Ford Fiesta de placa MNB 3831/PB, atraves do Gabinete do Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2008 | 7745.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2008 | 2477.91 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2008 | 387.26 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ao veiculo MMB 3831, a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2008 | 4985.84 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Muncipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 1.049-9 para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2008 | 87.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos predios locados a esta edilidade, atraves da Scretaria Muncipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2008 | 174.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos predios locados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2008 | 105.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas em escolas publicas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2008 | 900.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um imovel onde funciona a Sede da Associacao das Artesas de Juarez Tavora, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007, atraves do Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2008 | 39.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis locados a Secretaria Muncipal da Saude, faturas relativas ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2008 | 70.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude, relativo as faturas do mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/03/2008 | 105.00 | 00093149158400 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicimais do municipio em dez dias do mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2008 | 210.00 | 00002694222420 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de estradas do Sitio Quirino neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2008 | 380.00 | 00004446954431 | SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente do programa Fome Zero, relativo ao mes de fevereiro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2008 | 105.00 | 00014736045833 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma viagem em veiculo de placa KFW 7524 transportando pessoas enfermas para exames medicos na cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2008 | 7678.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2008 | 3000.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Contrato de Locacao do onibus de placa MMU 8969, que transporta estudantes de Juarez Tavora para a cidade de Campina Grande relativo ao mes de favereiro do corrente ano, atraves da SecretariaMunicipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2008 | 3420.00 | 00000901220469 | ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, durante o mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2008 | 420.00 | 00006634773440 | RENAN GOMES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de computadores no laboratorio de informatica da Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2008 | 65.00 | 00099174391453 | IONE MARIA PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento salarial relativo ao mes de janeiro do corrente ano, na funcao de professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2008 | 42.00 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da parte eletrica do onibus de placa MNU 8727 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2008 | 250.00 | 00007441538408 | SILVANA DA SILVA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de diarista na limpeza da Escola Manoel Mendes, relativio ao mes de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data na cota FPM, em favor da Radio Rural de Guarabira, relativo aos servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2008 | 105.00 | 00001249094429 | GISELE CAMPOS SIMAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Posto de Saude PSF III nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2008 | 270.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas viagens para a cidade de Joao Pessoa transportando pessoas enfermas para tratamento medico hospitalar, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2008 | 1564.96 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do mes de marco do corrente ano, na funcao de Agentes Comuniarios de Saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2008 | 317.98 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de vigilante sanitario, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2008 | 415.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2008 | 4800.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2008 | 408.50 | 00050448110415 | MOYSES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas nos predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2008 | 105.00 | 00008895385497 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2008 | 105.00 | 00069793476400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2008 | 3718.25 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos gerais na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2008 | 3520.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2008 | 320.00 | 00007754386429 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do cemiterio publico, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2008 | 3800.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2008 | 1660.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2008 | 13800.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2008 | 1715.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Arlindo Domingos Cabral e outros, servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2008 | 760.00 | 00006049752443 | BRIGITE DE ALMEIDA MILANEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares no Departamento do Fome Zero, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2008 | 1520.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de servicos complementares no PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2008 | 1520.00 | 00005555106467 | SAZANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de servicos complementares na Creche Maximina Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2008 | 1140.00 | 00006952859470 | EDINALVA DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares no CCI no mes de fevereiro, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2008 | 1900.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de conselheiros no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2008 | 2430.00 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2008 | 2120.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2008 | 3005.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2008 | 1900.00 | 00001987926463 | NEDILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de servicos complementares na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2008 | 1766.75 | 00097852910491 | INALDO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de servicos complementares no Posto do PSF III, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2008 | 2280.00 | 00001293304425 | MARIA RITA ANACLETO SERAFIM FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de servicos complementares no Posto Manuel Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2008 | 11125.00 | 00002989260404 | CLEBIANA SOBRAL SILVA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2008 | 6070.00 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2008 | 5810.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Limoeza Urbana), relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2008 | 17890.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profisionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2008 | 5730.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Saude Bucal), relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2008 | 380.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativa na Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2008 | 380.00 | 00007830568421 | EDVANIA ANDRE EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativa na Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2008 | 1520.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2008 | 3.29 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2008 | 5630.75 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2008 | 6975.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2008 | 380.00 | 00005907028408 | ALEX GONCALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares em associacoes culturais do municipio, atraves do Departamento Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2008 | 380.00 | 00000874967473 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares no Departamento de Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2008 | 1900.00 | 00002653908425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de servicos complementares na Escola Jose Antonio de Franca, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2008 | 1900.00 | 00003929436469 | GEOVANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares no Departamento de Cultura e Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2008 | 1900.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2008 | 1900.00 | 00001237451442 | LEONICE DOS SANTOS MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Pe. Azevedo, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2008 | 1900.00 | 00008342223450 | RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Sebastiao Pereira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2008 | 760.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Cicero Mendonca, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2008 | 1140.00 | 00004049603403 | SILVANA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Eudocia Garcia, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2008 | 1520.00 | 00007065756440 | CRISTINA DA SILVA CALIXTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Calixto Dantas, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2008 | 760.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Olival Belarmino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2008 | 1520.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Nossa Senhora da Conceicao, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2008 | 1520.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Manuel Felix, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2008 | 1520.00 | 00051818795434 | ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Manuel Mendes, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2008 | 1900.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Escola Manuel Pereira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2008 | 3582.84 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados comoprofessora do supletivo, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003374189423 | EDNALVA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Municipal Padre Azevedo, neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2008 | 830.00 | 00002075177465 | VALDENI CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2008 | 460.00 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Municipal Olival Belarmino, neste municipio,relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2008 | 1290.00 | 00003853692478 | JOSE ROBERTO MONTEIRO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professor na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao, neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2008 | 989.00 | 00006617415400 | KARLA DE ALTINO DA S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora da Escola Muncipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2008 | 4254.82 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2008 | 11939.37 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60% - EIP), relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2008 | 64096.83 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao (Professores do FUNDEF 60%), relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2008 | 1360.00 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2008 | 623.00 | 00004495389408 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor no Colegio Luis Ribeiro, relativo ao Mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2008 | 1760.00 | 00005199321455 | LIDIANE CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino em diversos Colegios do Municipio, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2008 | 3906.62 | 00003472327448 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professores em diversas Escolas Municipais, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2008 | 4932.00 | 00003834889407 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professores em diversas Escolas Municipais, durante o mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2008 | 13386.50 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2008 | 515.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor da Secretaria de Educacao - Ed. Fis/Desporto deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2008 | 18440.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEF 40% deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2008 | 12425.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao MDE/EFETIVOS deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2008 | 7076.55 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data na cota FPM, relativo aos vencimentos como vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2008 | 380.00 | 00003470348456 | ELIETE DE VASCONCELOS NASCIMENTO OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2008 | 700.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2008 | 300.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas viagens para Joao Pessoa em veiculo de placa MYA 5855, a servico da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2008 | 623.50 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Luiz Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2008 | 305.00 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches para os tecnicos do MEC, no periodo de uma semana, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2008 | 210.00 | 00008802419426 | MARIA LILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de escola, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2008 | 270.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de predio para o Departamento de Desporto Amador, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2008 | 831.75 | 00006167474460 | GEAN PAULO PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos na Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2008 | 3420.00 | 00008876494405 | ROSICLEIDE MACEDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2008 | 3050.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2008 | 3693.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s do FUNDEB 40% relativo a competencia 03/2008, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2008 | 1939.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre o restante dos encargos da Fopag do FUNDEB 60% relativo a competencia 03/2008, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2008 | 784.38 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Ensino Supletivo, referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2008 | 260.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes da zona rural para zona urbana do municipio em veiculo de placa MNB 2978, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2008 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de predio onde funciona a delegacia municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de softwares para manutencao do sistema de contabilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2008 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne do matadouro para o mercado publico municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2008 | 199.00 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2008 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de predio onde funciona a Junta do Servico Militar deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona a Sede do Conselho Tutelar do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 20 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2008 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona o Banco de Alimentos do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2008 | 210.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de notas de enterro desta edilidade na Radio Central do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2008 | 366.43 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF relativo ao PASEP no periodo de apuracao de fevereiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Admnistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2008 | 380.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse, objeto do termo de cooperacao com o Ministerio Publico, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Admnistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa, referente ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2008 | 4880.00 | 00002555719415 | ANTONIO PEREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico no Posto PSF I, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o Posto do PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2008 | 2150.00 | 00002731947470 | ANNA RAQUEL DE CARVALHO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica odontologa do Posto do PFS II, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2008 | 1970.86 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2008 | 1884.57 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2008 | 1520.00 | 00091062608453 | ADRIANO SANTINO CARATEU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2008 | 420.00 | 00080015247449 | AUGUSTO BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu veiculo de placa MOE 2138/PB, transportando pessoas enfermas para tratamento medico hospitalar na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2008 | 420.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu veiculo de placa MNC 2928/PB, transportando pessoas enfermas da zona rural deste municipio para realizarem exames medicos na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao do PAB e BPA, relativo ao mes de marco do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2008 | 271.00 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em exames laboratoriais, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2008 | 760.00 | 00071450459404 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos na Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2008 | 800.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a alimentacao das criancas das creches deste municipio, com recursos do PBT do Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2008 | 380.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como gari no mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2008 | 1250.00 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2008 | 7924.50 | 03352737000161 | CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao e extensao da rede eletrica, com fornecimento de materiais eletricos, nas comunidades de caxeiro e independencia, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2008 | 558.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinados para a alimentacao das criancas das creches deste municipio, atraves de recursos do PBT - Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2008 | 720.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a refeicao das criancas do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2008 | 413.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para a refeicao das criancas do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2008 | 1600.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo Fiat de placa MNF 8824, onde o mesmo fica a disposicao do PAB (Secretaria Municipal de Saude), relativo ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.293-8, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2008 | 600.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como nutricionista neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2008 | 4435.44 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2008 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de onibus de placa KTA 6973/PB, sendo o objeto o transporte de estudantes do ensino fundamental e medio, no perimetro urbano, relativo ao mes de marco do corrente, com recursos do FNDE/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2008 | 1125.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a merenda escolar da rede municipal de ensino, com recursos do PNAE - Programa nacional de Alimentacao Escolar - FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2008 | 1122.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda escolar da rede municipal de ensino, com recursos oriundos do FNDE/PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2008 | 1600.00 | 00076869261415 | JOAO BATISTA DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de um veiculo de placa MNE 5055/PB, relativo ao mes de feverero do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2008 | 1850.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas em unidades escolares da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2008 | 600.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO DE EQUIP. HOSPITLARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com manutencao de equipamentos hospitalares, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2008 | 380.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na solda de oitenta cadeiras das Escolas Municipais e pintura de tres armarios, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2008 | 2151.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no plantio de grama e flores nas pracas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2008 | 81.72 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados a copias xerograficas de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2008 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo Gol de plca MMU 9078 para o transporte de serventuario da Justica da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de Cooperacao Mutua entre Prefeitura Municipal de JuarezTavora e a Justica da Comarca de Alagoa Grande, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de marco do corrente nao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2008 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona o Almoxarifado do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2008 | 2923.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao dos predios da Escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2008 | 575.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao dos predios das Escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2008 | 230.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como porteiro da escola Nossa Senhora da Conceicao, atraves da Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0000953 | 08/04/2008 | 7553.70 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a alimentacao escolar da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE/PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2008 | 100.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona o dormitorio dos motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2008 | 100.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona o Consultorio Ondontologico do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2008 | 105.00 | 00062259334415 | JOSE PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em cinco dias como pedreiro para pequenas reformas no predios publicos do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2008 | 53.00 | 00003470927480 | JACOB LUCIANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tres dias no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2008 | 106.00 | 00027676838487 | ANTONIO ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 dias de trabalho no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2008 | 125.00 | 00093108524453 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura e limpeza de matos do predio da agencia dos Correios localizada no Sitio Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2008 | 999.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para o Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2008 | 1520.00 | 00008161908443 | ALANKLESIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2008 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de softwares para manutencao do programa Farmacia Basica, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2008 | 994.00 | 06108089000190 | ITALO CESAR DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2008 | 380.00 | 00003473222470 | WANDERLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2008 | 2106.75 | 00005909679406 | GISLAINE GISELA DE FARIAS S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos na Secretaria Municipal de Aacao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2008 | 4350.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa KGL 3607, destinado ao transporte de agua para as cisternas das escolas municipais da zona urbana, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2008 | 200.00 | 00003472673435 | PAULO DAVID EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao patrocinio para o Alvorada Esporte Clube, destinado para a manutencao de despesas da Copa Rural, atraves do Departamento de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2008 | 380.00 | 00006509912490 | SANDRA DE FRANCA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sevicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2008 | 1140.00 | 00004479781447 | JOSE EDGLEY C. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos no Departamento de Esportes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2008 | 760.00 | 00007982159419 | IVANILDO TRAJANO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos no Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2008 | 4510.00 | 00002864469448 | MARIA VERONICA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2008 | 645.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM em favor do I.N.S.S, relativo ao INSS parte empresa das fopags da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura, relativo a 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2008 | 51.27 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CIDE para foracao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2008 | 300.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao pela digitacao de notas de empenhos, relativo ao mes de janeiro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2008 | 24593.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM em favor do I.N.S.S, relativo ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2008 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de softwares para mantencao dos programas de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha Oliveira Correia, atraves de autorizacao judicial, objeto de acao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2008 | 207.66 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha Oliveira Correia, atraves de autorizacao judicial, objeto de acao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2008 | 6721.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s desta Prefeitura, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2008 | 200.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2008 | 800.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 08 carradas de areia de areia para realizacao de pequenas obras nas Escolas deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2008 | 500.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos prestados no tombamento dos livros das Bibliotecas das Escolas Jose Augusto de Lira e Luiz Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2008 | 437.00 | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de jardinagem nas escolas deste municipio , atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2008 | 165.00 | 00004041611466 | ELINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO DIVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento de salario no mes de abril do corrente ano, como professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2008 | 240.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tres metros de grade para a Creche Jose Antonio de Franca, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2008 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de servicos como psicologa nas Escolas deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2008 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na execucao do contrato firmado com esta edilidade para transporte da merenda escolar em veiculo de placa MMU 8905, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2008 | 800.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato como Engenheiro Civil para fiscalizacao das obras de execucao das habitacoes populares, referente ao mes de Fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2008 | 2730.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para execucao de pequenas reformas nos predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2008 | 840.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de prestacao de servicos como bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2008 | 835.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao do predio do Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2008 | 450.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/04/2008 | 500.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos equipamentos do Gabinete Odontologico do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2008 | 1840.62 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2008 | 1815.69 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados para o abastecimento da frota do PAB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2008 | 1308.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2008 | 1156.91 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/04/2008 | 321.60 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2008 | 178.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa MNC 3172, a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/04/2008 | 486.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento do veiculo de placa MOV 0310, a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/04/2008 | 322.94 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/04/2008 | 1073.87 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2008 | 530.64 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis ao veiculo de placa MNB 3831 a servico da Secretaria Municipal de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2008 | 4365.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2008 | 105.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 04 (quatro) dias do mes de abril do corrente, no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2008 | 2258.69 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2008 | 1996.86 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2008 | 1450.38 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico para o Gabinete Odontologico Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2008 | 116.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para o Gabinete Odontologico Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2008 | 1231.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para o Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2008 | 2119.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para o Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2008 | 202.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para o Gabinete Odontologico Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2008 | 1070.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2008 | 1365.32 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2008 | 951.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2008 | 1286.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2008 | 1507.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2008 | 105.00 | 00007246726489 | RIZELDA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2008 | 152.60 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para os Postos de Saude do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2008 | 581.15 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a farmacia basica do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2008 | 305.40 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para o Consultorio Odontologico do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2008 | 577.50 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2008 | 347.80 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2008 | 195.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2008 | 534.50 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2008 | 277.80 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2008 | 147.50 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Farmacia Basica, atraves da Secretaria MUnicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2008 | 335.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia da Praca Silvano Domingos, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2008 | 105.00 | 00044767668468 | MANOEL CLEMENTINO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em cinco dias no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2008 | 53.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 dias no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Muncipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2008 | 2083.50 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2008 | 185.70 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001023 | 16/04/2008 | 2469.86 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do PBT - Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001024 | 16/04/2008 | 3906.20 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para as criancas do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2008 | 160.00 | 00003775491422 | INALDO DE LIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo patrocinio para a despesas do time de futebol Independencia para a Copa Cultura de Guarabira, atraves do Departamento de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2008 | 275.00 | 00003471932429 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Manuel Pereira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2008 | 385.00 | 00002434084478 | JOSEMAR FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador dos eventos esportivos, atraves do Departamento de Esportes do Municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2008 | 210.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes para a zona urbana do municipio, em veiculo de placa MNB 2978, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2008 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse, objeto do contrato entre o Misterio Publico e esta edilidade, relativo ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/04/2008 | 300.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no esgotamento de fossas das Escolas deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2008 | 1500.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material esportivo para Escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2008 | 4300.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para Escolas deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2008 | 770.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao dos predios das Escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2008 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte eletrica de veiculo a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2008 | 330.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PECAS EMOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2008 | 2603.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2008 | 7510.00 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE O. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na execucao do contrato firmado com esta edilidade para o patrocinio ou defesa de causas judiciais, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na execucao do contrato firmado com esta edilidade para prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na execucao do contrato firmado com esta edilidade para prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2008 | 118.80 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacao de licitacoes, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2008 | 415.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Adilson Raimundo da Silva como Agente Complementar na Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2008 | 750.59 | 00008387231444 | RAFF DE MELO PORTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2008 | 3735.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2008 | 1710.00 | 00084054891772 | ARLETE BONFIM DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados por Arlete Bomfim da Silva e outros a Secretaria Municipal de Acao Social, durante o mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2008 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como arquiteto na elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2008 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo de placa MMS 4716, na retirada de aterros e entulhos nas vias da cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2008 | 440.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Severino Venancio da Silva a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2008 | 1660.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Cicero Elvis M. Silva e outros a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2008 | 2250.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico no Centro de Saude Francisco Monteiro, relativo ao mes de janeiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2008 | 105.00 | 00014736045833 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por uma viagem em veiculo de placa KFW 7524, transportando pessoas enfermas para a cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2008 | 1295.00 | 00006372133431 | SUELI FERREIRA DO NASCIMENTO3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2008 | 3050.00 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2008 | 7745.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2008 | 200.00 | 00003080222466 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de cartazes e faixas no Dia D Contra a Dengue, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2008 | 5608.34 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2008 | 335.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como feitor na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, no periodo de 20 de marco a 20 de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 1.049-9 - FEP para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/04/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de veiculo a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/04/2008 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus para veiculo a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/04/2008 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus para veiculo a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2008 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2008 | 506.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao de veiculo a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina xerografica, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2008 | 1260.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLP (botijoes de 13 kG), destinado para as escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2008 | 420.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados colocando ceramica na Creche Joaquim Trajano neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2008 | 771.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2008 | 1040.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagem nos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2008 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil, atraves da Secretaria Muncipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/04/2008 | 2250.00 | 00003287359495 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2008 | 3600.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo de placa MMT 2853, para prestar servicos na limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2008 | 13488.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na c/c ICMS em favor da SAELPA, relativo ao parcelamento de debitos, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2008 | 620.00 | 00005902907462 | DAYLENE LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagiaria de fisioterapia na clinica do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2008 | 50.00 | 00003050762489 | GILBERTO FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por duas viagens do Sitio Bebedouro a cidade de Juarez Tavora com pessoas enfermas em veiculo de placa KLX, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2008 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como acompanhante para pessoas enfermas a cidade de Joao Pessoa para tratamento medico, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2008 | 75.00 | 00061632694468 | MARCUS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em uma viagem, transportando um enfermo para a cidade de Joao Pessoa no veiculo de placa BOM 4142, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2008 | 2500.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2008 | 270.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Departamento de Esportes, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2008 | 400.00 | 00001401421423 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na organizacao da mobilizacao para o Dia D Contra a Dengue, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2008 | 840.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2008 | 450.00 | 00004317279452 | AURICELIA MARTINS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Bolsa de Estagios do Curso de Servico Social via Convenio UFPB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2008 | 833.50 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2008 | 17.25 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 13.717-0, referente a pagamento de mensalidade de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2008 | 720.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a alimentacao das criancas das creches deste municipio, com recursos do PBT - Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2008 | 750.00 | 00005872440464 | EDILSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes e biscoitos destinados para a refeicao das criancas do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2008 | 4880.00 | 00002555719415 | ANTONIO PEREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico no Posto do PSF I, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o Posto do PSF da Vila Cabral, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2008 | 17890.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2008 | 5890.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos sevidores Contratados do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2008 | 7678.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2008 | 2150.00 | 00002731947470 | ANNA RAQUEL DE CARVALHO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Odontologa do PSF II neste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2008 | 888.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda escolar da rede municipal de ensino, com recursos do FNDE/PNAE Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2008 | 160.00 | 00064960340444 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao patrocinio do time de futebol Independencia Esporte Clube, destinado para manutencao de despesas na Copa Cultura, atraves do Departamento de Esportes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2008 | 200.00 | 00003472673435 | PAULO DAVID EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao patrocinio do time de futebol Alvorada Futebol Clube, destinado a manutencao de despesas da Copa Rural, atraves do Departamento de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2008 | 3000.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um onibus destinado ao transporte de estudantes de Juarez Tavora a Campina Grande, atraves da Secretaria municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2008 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do onibus de placa KTA 6973/PB sendo o objeto do contrato o transporte de estudantes do ensino fundamental e medio no perimetro urbano, relativo ao mes de abril do corrente, com recursos do FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2008 | 53.00 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da parte eletrica do onibus de placa MMQ 5809, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2008 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade em veiculo de placa MNO 1719, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de telefonia para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2008 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne do matadouro publico para o mercado municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2008 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria contabil, para elaboracao de imposto de renda, prestacao de contas de Convenios, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2008 | 415.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vigilante sanitario, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2008 | 317.98 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de vigilante sanitario, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2008 | 1564.96 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos agentes de combate as endemias da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2008 | 210.00 | 00091063280400 | GERALDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2008 | 53.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tres dias na limpeza de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2008 | 2604.25 | 00007871996487 | SEVERINO URBANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2008 | 2604.25 | 00021925968472 | JOSE MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2008 | 105.00 | 00093149158400 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2008 | 2500.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa MMS 4716, destinado para retirada de entulhos das vias da cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2008 | 2280.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de ruas da cidade atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2008 | 2800.00 | 00005290059482 | FABIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2008 | 440.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fiscal dos servicos de roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2008 | 55.00 | 00030271690410 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2008 | 1530.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Arlindo Domingos Cabral e outros, servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2008 | 13800.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2008 | 1660.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2008 | 2190.40 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como conselheiros sociais, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2008 | 7980.00 | 00007033701462 | VELTON PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos e agentes de servicos complementares na Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2008 | 3005.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de servidores da Secretaria de Acao Social (CRECHES) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2008 | 2120.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2008 | 2430.00 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2008 | 460.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora dos professores das Creches deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2008 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo Fiat de placa KDL 5235, destinado para o transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2008 | 420.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo Gol de placa MNC 2928, transportando pessoas enfermas para exames medicos da Zona Rural do municipio para as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2008 | 1092.00 | 00005908418404 | HILDELBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como veterinario no Matadouro Publico, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007 e janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2008 | 1300.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de placa BQA 2740, destinado ao transporte de pessoas enfermas para exames medicos nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 50 exames de ultra-sonografias, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2008 | 6840.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos e agentes de servicos complementares na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2008 | 167.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas viagens em veiculo de placa MMN 4142, transportando pessoas enfermas do municipio para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2008 | 420.00 | 00014736045833 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu veiculo de placa KFW 7524/PB, transportando pessoas enfermas para exames medicos na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2008 | 10710.00 | 00095317384400 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2008 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Gol de placa MMU 9078, para o transporte de serventuario da Justica da Comarca de Alagoa Grande, objeto do termo de Cooperacao Mutua entre a Prefeitura Municipal de Juarez Tavora e a Justica da Comarca de Alagoa Grande, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2008 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona a Junta Militar deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edilidade para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2008 | 1520.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos e agentes de servicos complementares na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM em favor da RADIO RURAL DE GUARABIRA, relativo aos servicos de informativos publicitarios, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2008 | 1.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2008 | 5051.50 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2008 | 6975.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela reforma de 60 cadeiras escolares e 25 mesas escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2008 | 494.50 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Luiz Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2008 | 3090.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos e agentes de servicos complementares em diversas escolas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2008 | 3800.00 | 00007065756440 | CRISTINA DA SILVA CALIXTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos e agentes de servicos complementares em diversas escolas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2008 | 3800.00 | 00099104610482 | DULCINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos e agentes de servicos complementares em diversas escolas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2008 | 3800.00 | 00008194526450 | SEVERINO JOAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos e agentes de servicos complementares em diversas escolas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2008 | 3800.00 | 00007254128447 | JOSEFA CORREA AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos e agentes de servicos complementares em diversas escolas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2008 | 3800.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes administrativos e agentes de servicos complementares em diversas escolas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2008 | 2280.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares no Departamento de Esportes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2008 | 247.71 | 00007439252462 | MARIA ISABEL PONTES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2008 | 9837.34 | 00002075177465 | VALDENI CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de pagamento do FUNDEB para professores e agentes de servicos complementares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2008 | 637.50 | 00005076077408 | ANA PAULA ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes operacionais na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2008 | 210.00 | 00007771365469 | JOSE WELLINGTOJN FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino na 3a serie do supletivo na zona rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2008 | 2200.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de palcos para shows no dia Sete de Setembro, Festa da Padroeira, e Dia das Criancas, atraves do Departamento de Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2008 | 53.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 dias na limpeza da escola Manuel Mendes, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2008 | 105.00 | 00003139152450 | CRISTIANO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da escola Cicero Mendonca, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2008 | 1461.80 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para o preparo da merenda escolar, atraves da Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2008 | 9716.63 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2008 | 54003.45 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2008 | 7125.65 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2008 | 1560.00 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2008 | 3478.80 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos (EJA) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2008 | 12425.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao (MDE/EFETIVOS) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2008 | 515.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor da Secretaria de Educacao (Ed. Fisica/Desporto) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2008 | 13580.75 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2008 | 650.23 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Ensino Supletivo, referente ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2008 | 3693.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS retido nas Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, debitado na cota do FPM, relativo a competencia Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2008 | 15806.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS retido nas Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, debitado na cota do FPM, relativo a competencia Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2008 | 1320.00 | 00004282343486 | GIVANILDO MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professores em Grupos Escolares deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2008 | 1760.00 | 00006040097477 | CICERO DE LIMA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de ensino em Escolas Municipais, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2008 | 5987.82 | 00004495389408 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professores em Escolas Municipais, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM, relativo aos vencimentos do vice-Prefeito, correspondente ao mes de abril do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2008 | 760.00 | 00007015861410 | LIANA DA SILVA SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agentes de servicos complementares na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/05/2008 | 18650.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de softwares para manutencao do programa de contabilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/05/2008 | 185.70 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos para aSecretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/05/2008 | 305.40 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/05/2008 | 5395.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (Limpeza Urbana) deste Municipio, relativo ao mes de Abril de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2008 | 420.00 | 00080015247449 | AUGUSTO BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens em veiculo de placa MOE 2138, transportando pessoas enfermas para tratamento medico hospitalar na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2008 | 50.00 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames laboratoriais em 01 pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2008 | 800.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a refeicao das criancas do PETI, com recursos do Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2008 | 1137.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para refeicao das criancas do PETI, com recursos do Ministerio da Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2008 | 1740.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinado para a refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2008 | 105.00 | 00082223793487 | JOSE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no corte de cabelo das criancas da Creche Josue Antonio de Franca, atraves da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2008 | 556.01 | 01391904000158 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de licenca para construcao de uma praca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2008 | 700.00 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao da Agencia dos Correios no Sitio Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2008 | 332.19 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF, relativo ao PASEP, periodo de apuracao de marco de 2008, conforme comprovante me nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2008 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos publicitarios de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2008 | 969.85 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito processado na c/c 2.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2008 | 250.00 | 00033693340463 | SEVERINO PEDRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de capinagem e limpeza do Grupo Joao Lopes de Macedo no Sitio Quirino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2008 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2008 | 250.00 | 00005621171489 | ALEXANDRE DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2008 | 2292.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovina destinado para alimentacao do alunado da rede municipal, com recursos oriundos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2008 | 13389.82 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2008 | 3450.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinadas a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diarias para participacao de reunioes da FUNASA e na Secretaria Estadual de Saude, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2008 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria na participacao de reunioes na cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria Estadual de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/05/2008 | 1211.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas nos predios das escolas publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/05/2008 | 517.00 | 00005183654417 | EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora no mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/05/2008 | 3450.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao para a Merenda Escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancario, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2008 | 2063.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas nos predios publicos do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2008 | 416.66 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista de ajudante de pedreiro na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2008 | 1925.50 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para refeicao das criancas do PETI, com recursos do Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/05/2008 | 1123.20 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios detinados para refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do Ministerio da Assistencia Socil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/05/2008 | 520.00 | 00004348136483 | JOSEFA CRISTINA HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no levantamento de medicamentos da Farmacia Basica, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/05/2008 | 450.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/05/2008 | 130.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em uma viagem da cidade de Juarez Tavora para a cidade de Joao Pessoa, levando pessoas enfermas para tratamento medico hospitalar no veiculo de placa MMN 4142, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/05/2008 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2008 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o Banco de Alimentos do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2008 | 420.00 | 00003853692478 | JOSE ROBERTO MONTEIRO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor substituindo Vera Lucia Barbosa, no mes de abril do corrente ano, quando tem que se afastar para tratamento medico, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/05/2008 | 136.51 | 00002037820461 | VERA LUCIA BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento salarial do mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2008 | 120.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/05/2008 | 250.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte em um treinamento do programa de correcao de fluxo escolar, na cidade de Joao Pessoa no periodo de 14 a 18 de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/05/2008 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao firmado com esta edilidade para o transporte de merenda escolar em veiculo de placa MMU 8905, relativo ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/05/2008 | 100.00 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches para os tecnicos do MEC, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2008 | 96.87 | 00005183654417 | EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora no mes de abril do corrente ano, sendo este valor discriminado de diferenca salarial, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2008 | 135.00 | 00060145471420 | TEREZINHA MENDES R. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial como professora no mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2008 | 104.00 | 00042449731415 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial como professora no mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/05/2008 | 2790.50 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/05/2008 | 15.00 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento fita ciliconezada, destinada para o Departamento de Cultura e Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/05/2008 | 210.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por duas viagens para a cidade de Joao Pessoa em veiculo de placa MYA 5855, a servicos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/05/2008 | 1730.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2008 | 3600.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo de placa MMT 2853, destinado a prestar servicos de limpeza pubica junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2008 | 500.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenacao do projeto alvorecer (trabalho com maes carentes da zona rural), atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2008 | 366.67 | 00005909679406 | GISLAINE GISELA DE FARIAS S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora na creche Maximina Maria, no mes de Abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2008 | 200.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona o Consultorio Odontologico do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de marco e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de digitacao do BPA e do PAB, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2008 | 380.00 | 00000076330419 | SEVERINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Posto do PSF I, no mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2008 | 4760.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2008 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de softwares para manutencao do Sistema Farmacia Basica, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2008 | 120.00 | 00002365223451 | GENILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando pessoas enfermas para tratamento medico hospitalar na cidade de Joao Pessoa em veiculo de placa GPF 8390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2008 | 13371.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2008 | 200.00 | 00006260517467 | RENATO DO NASCIMENTO SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo patrocinio do Alvorada Futebol Clube, destinado para manutencao deste Time durante a Copa Rural de Guarabira, atraves do Departamento de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2008 | 380.00 | 00099102730472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino na escola Jose Augusto de Lira, referente ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2008 | 380.00 | 00008879763440 | PRISCILA TEREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino na Escola Jose Augusto de Lira, no mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2008 | 380.00 | 00007830568421 | EDVANIA ANDRE EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2008 | 380.00 | 00007628969496 | ERENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor na Escola Nossa Sra. da Conceicao, referente ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2008 | 380.00 | 00008520361404 | JOSE LUCIANO LINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia na Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2008 | 380.00 | 00006524595440 | RITCHIE DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Escola Pe. Azevedo no mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2008 | 380.00 | 00003382926407 | PERLA A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos complementares na Escola Manuel Pereira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2008 | 380.00 | 00007757351405 | ROBERLANDIA AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2008 | 520.00 | 00040545946468 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na orientacao de alunos das escolas da rede publica no cultivo de hortas escolares, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2008 | 360.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento pelos servicos prestados na reforma de 40 carteiras escolares e 03 armarios de aco das escolas publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2008 | 8381.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2008 | 275.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2008 | 97.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2008 | 998.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2008 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma casa onde funciona o Almoxarifado deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2008 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona o Almoxarifado deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2008 | 380.00 | 00005390105451 | LEANDRA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito verificado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2008 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil, para elaboracao do imposto de renda, prestacao de contas de convenio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2008 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de softwares para manutencao dos sistemas de administracao desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2008 | 17853.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM, relativo ao parcelamento de debitos firmado com o INSS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2008 | 2052.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM, em faor do INSS, relativo a multas e juros, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2008 | 1660.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2008 | 816.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2008 | 453.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para atividades educativas com alunos da rede publica deste municipio nas hortas das escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2008 | 6580.00 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2008 | 7825.00 | 00007033701462 | VELTON PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2008 | 1470.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/05/2008 | 1032.57 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/05/2008 | 3534.38 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/05/2008 | 652.58 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/05/2008 | 2127.21 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2008 | 600.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como nutricionista, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/05/2008 | 365.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do sistema de internet das escolas Luis Ribeiro Coutinho e Jose Augusto de Lira, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/05/2008 | 600.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como nutricionista, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2008 | 5824.90 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/05/2008 | 397.17 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2008 | 1138.72 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2008 | 650.70 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/05/2008 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM em favor de Martha de Oliveira Correia, atraves de autorizacao judicial, objeto da acao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2008 | 207.66 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM em favor de Martha de Oliveira Correia, atraves de autorizacao trabalhista, objeto de acao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/05/2008 | 6.40 | 34028316369450 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagem para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/05/2008 | 200.00 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora substituindo Jane Cleide durante 15 dias no mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/05/2008 | 7850.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura e lanternagem do onibus de placa MMU 8727 que presta servicos a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2008 | 105.00 | 00005744303421 | NILTON SERGIO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 dias do mes de maio do corrente ano na limpeza da Escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/05/2008 | 2481.70 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para a merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/05/2008 | 1120.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para a merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2008 | 620.00 | 00005902907462 | DAYLENE LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagiaria de fisioterapia na clinica municipal, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/05/2008 | 500.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reposicao de pecas dos equipamentos do Gabinete Odontologico do Municipio, referente ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/05/2008 | 1308.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/05/2008 | 1507.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/05/2008 | 1140.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/05/2008 | 1156.91 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/05/2008 | 53.00 | 00092968430491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro durante dois dias em pequenas reforams nos predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/05/2008 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do predio onde funciona as salas de fisioterapia e fonoaudiologia, referente ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/05/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/05/2008 | 272.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao dos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/05/2008 | 88.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/05/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/05/2008 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/05/2008 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2008 | 1867.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar destinados para os postos de saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/05/2008 | 1070.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/05/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/05/2008 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/05/2008 | 1437.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao do onibus que presta servicos a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/05/2008 | 1301.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao do onibus que presta servicos a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/05/2008 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao e manutencao do onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/05/2008 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao e manutencao do onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/05/2008 | 4653.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao do onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/05/2008 | 958.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao do onibus pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/05/2008 | 4275.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/05/2008 | 495.00 | 00000883834405 | KASSIANA LIMA AYRES RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, destinado as atividades desenvolvidas no Trabalho Social, referente ao Contrato Repasse No 0192839-68. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/05/2008 | 753.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO ARRUDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, destinado as atividades desenvolvidas no Trabalho Social, referente ao Contrato Repasse No 0192839-68. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/05/2008 | 97832.47 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a medicao para execucao dos servicos de construcao de 40 Unidades Habitacionais neste Municipio, conforme Contrato Repasse no 0192839-68. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2008 | 2760.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para Secretaria Municipal da Saude para serem distribuidos com os Postos de Saude da zona rural e zona urbana do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/05/2008 | 2500.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de servidor Comissionado da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/05/2008 | 10.35 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/05/2008 | 85.16 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2008 | 5004.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia movel para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2008 | 500.00 | 00008387231444 | RAFF DE MELO PORTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2008 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse, objeto do contrato entre o Ministerio Publico e esta edlidade, referente ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2008 | 700.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2008 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacoes de extratos de Editais de Licitacoes na modalidade Tomada de Preco no 001/2008 e 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 2.139-3 FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2008 | 494.50 | 00006617415400 | KARLA DE ALTINO DA S. LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Luis Ribeiro Coutinho, referente ao mes de abril, do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2008 | 3000.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do onibus de placa MMU 8969, que transporta estudantes de Juarez Tavora para a cidade de Campina Grande, referente ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2008 | 420.00 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico de informatica na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2008 | 385.00 | 00002434084478 | JOSEMAR FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador dos eventos esportivos deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente ano, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2008 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados acompanhando pessoas enfermas para tratamentos medicos na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2008 | 231.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas como alimentacao para os motoristas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2008 | 2250.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2008 | 2250.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, relativo ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2008 | 620.00 | 00005902907462 | DAYLENE LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagiaria de fisioterapia na Clinica do Municipio, referente ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa na Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2008 | 75.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de agua para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2008 | 78.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de energia eletrica para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2008 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arquiteto na elaboracao de Projetos Tecnicos, relativo ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2008 | 800.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Engenheiro Civil para fiscalizacao de obras de execucao das habitacoes populares, referente ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2008 | 5000.00 | 00002050189478 | ANTONIO MAURICIO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos diversos servicos prestados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2008 | 17068.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.956-8 ICMS, relativo ao parcelamento de debitos firmado com a SAELPA, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2008 | 515.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para refeicao das criancas do PETI, com recursos do Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2008 | 900.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do Ministerio da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2008 | 890.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do Ministerio de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2008 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria para ressarcimento de despesas com alimentacao, transporte e estadia na cidade de Joao Pessoa para participacao de reunioes junto a Secretaria Estadual de Saude e a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2008 | 7745.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2008 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona as salas de fisioterapia e fonoaudiologia, referente ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2008 | 105.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda no veiculo de placa MMQ 5809 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2008 | 105.00 | 00077549627720 | GILBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com digitacao na Escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/05/2008 | 129.50 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material educativo para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/05/2008 | 886.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material educativo para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2008 | 1200.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para a merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na C/C 1.049-9 - FEP, para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/05/2008 | 879.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/05/2008 | 142.88 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/05/2008 | 1006.88 | 01458357000180 | MARIA DAS GRACAS PALMEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/05/2008 | 528.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/05/2008 | 4321.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/05/2008 | 1188.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao do onibus pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/05/2008 | 2965.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/05/2008 | 996.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/05/2008 | 5335.08 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/05/2008 | 1481.10 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para a merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/05/2008 | 868.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP (botijoes de 13Kg) para escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/05/2008 | 479.98 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/05/2008 | 2165.17 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/05/2008 | 2352.49 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/05/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel localizado na Rua Manoel Sobral Primo, nesta cidade, destinado para residencia dos medicos e enfermeiros, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/05/2008 | 1800.80 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios estinados para a refeicao das criancas do PETI, com recursos do Ministerio da Assistencia Social, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/05/2008 | 1016.90 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do Ministerio da Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/05/2008 | 9.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifa de servicos bancario, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/05/2008 | 105.00 | 00093149158400 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio, durante dez dias do mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/05/2008 | 355.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens da cidade de Juarez Tavora para a cidade de Joao Pessoa, transportando pessoas enfermas para tratamento medico, em veiculo de placa MMN 4142, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2008 | 200.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona o dormitorio dos motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de marco e abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do predio onde funciona o Posto do PSF da Vila Cabral, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2008 | 1103.69 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2008 | 500.00 | 00065472780349 | GUSTAVO AUGUSTO LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de plantao medico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao Mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao para a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao Mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/05/2008 | 8040.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores Contratados da Secretaria de Saude (Programa Saude Bucal) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2008 | 22770.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/05/2008 | 7678.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade em veiculo de placa MNO 1719, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/05/2008 | 230.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes para a cidade de Juarez Tavora, em veiculo de placa MNB 2978, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2008 | 50.00 | 00088616703420 | RAMIRO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao na cidade de Campina Grande a servicos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, durante o periodo de 20 de abril a 20 de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/05/2008 | 750.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua potavel no caminhao de placa KGL 3607, para o abastecimento das cisternas das Escolas Municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/05/2008 | 2604.25 | 00003728233439 | MARISA DA SILVA BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos diversos servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/05/2008 | 210.00 | 00007771365469 | JOSE WELLINGTOJN FEITOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de ensino na 3a serie do supletivo na zona rural, durante o mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/05/2008 | 105.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza do Grupo Escolar Calixto Dantas neste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2008 | 1001.15 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material educativo para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2008 | 3064.75 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material educativo para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/05/2008 | 145.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda no veiculo de placa MMU 8727 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/05/2008 | 200.00 | 00003472673435 | PAULO DAVID EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo patrocinio do Alvorada Futebol Clube para manutencao do Time na Copa Rural em Guarabira, atraves do Departamento de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/05/2008 | 59235.20 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/05/2008 | 123.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de agua para os predios publicos desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2008 | 105.00 | 00062259334415 | JOSE PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens em moto de placa KLS 5625 transportando Agentes de Saude para a Zona Rural do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/05/2008 | 63.00 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do Sitio Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/05/2008 | 351.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de copias e encadernacao de documentos destinados para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/05/2008 | 1564.24 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Agente de Combate as Endemias, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/05/2008 | 415.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipa da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/05/2008 | 317.98 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2008 | 9391.50 | 09004641000199 | CAMPINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao da Iluminacao Publica, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/05/2008 | 3500.00 | 00077735358768 | SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de aterros e entulhos nas vias da Cidade, relativo ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2008 | 2250.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2008 | 271.00 | 12607800000154 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. JOSE INACIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames laboratoriais com pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2008 | 625.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de facilitadora do 1o cuso introdutorio para profisionais que trabalham na Unidades de Saude da Familia, no periodo de 26 a 30 de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2008 | 625.00 | 00016036026404 | JAILDE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de facilitadora do 1o curso introdutorio para profissionais que trabalham em Unidades de Saude da Familia, no periodo de 26 a 30 de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao do BPA e do PAB, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2008 | 321.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de cafe da manha e almoco para o pessoal da Fundacao de Acao Comunitaria FAC e outros, que vieram fazer o movimento do Dia D Contra a Dengue, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2008 | 204.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de energia eletrica para os predios publicos desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2008 | 1009.50 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquinas xerograficas para escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2008 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2008 | 105.00 | 00005744303421 | NILTON SERGIO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Jose Augusto de Lira, durante 05 dias do mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2008 | 9500.00 | 00017634270482 | GENIVAL PEDRO CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2008 | 32.00 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na parte eletrica do onibus de placa MMU 8727 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2008 | 105.00 | 00009150916408 | SEVERINA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza na Escola Maria Mendonca no mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2008 | 149.78 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza da Escola Luis Ribeiro Coutinho, durante quinze dias do mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2008 | 10589.50 | 00021837228434 | GILMA ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de professores para diversas Escolas deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2008 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do onibus de placa KTA 6973, tendo como objeto o transporte de estudantes de ensino fundamental e medio no perimetro urbano, relativo ao periodo de 01 a 31/05/2008, com recursos oriundos de convenio FNDE/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2008 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica para a equipe da rede de professores municipal durante o mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2008 | 9716.63 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2008 | 7125.65 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%) deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2008 | 3808.46 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2008 | 2089.20 | 00005199321455 | LIDIANE CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2008 | 17820.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, Funfede-40%, referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2008 | 9016.50 | 00003889539424 | RAFAELA SOBRAL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2008 | 12425.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao (MDE/EFETIVOS), deste Municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2008 | 515.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao (Ed. Fisica Desporto) deste Municipio, referente ao Mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2008 | 13729.08 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2008 | 3581.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS retido nas Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competencia Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2008 | 15652.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS retido nas Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2008 | 1560.00 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edilidade para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2008 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo Gol de placa MMU 9078, destinado ao transporte do serventuario da Justica da Comarca de Alagoa Grande, objeto do contrato entre a Justica da Comarca de Alagoa Grande eesta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2008 | 1520.00 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2008 | 1.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na C/C 283142-2 para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 2.139-3 FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM, em favor da Radio Rural de Guarabira, relativo a servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2008 | 5051.50 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2008 | 6975.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2008 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo de placa KDL 5235, destinado para o transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2008 | 1300.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo de placa BQA 2740, destinado ao transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2008 | 2280.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2008 | 320.00 | 00036515655487 | ANTONIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de salgados para o coquetel de encerramento do curso destinados para os profissionais das unidades de saude da familia, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2008 | 5395.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores (Limpeza Urbana) da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2008 | 6085.00 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2008 | 10710.00 | 00095317384400 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2008 | 440.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2008 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo de placa MMT 2853, para prestar servicos junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura na limpeza publica, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2008 | 2280.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2008 | 1750.00 | 00001193071704 | MESSIAS JOAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2008 | 1530.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2008 | 13385.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidroes Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao Mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2008 | 1660.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2008 | 4873.35 | 00002653908425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2008 | 2430.00 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2008 | 3005.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Acao Social (CRECHES)deste Municipio, referente ao Mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2008 | 2120.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vice-prefeito, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2008 | 380.00 | 00000076330419 | SEVERINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2008 | 230.00 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para limpeza publica, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de softwares para manutencao do programa de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2008 | 13.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/06/2008 | 600.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como nutricionista neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2008 | 460.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora dos professores da creche deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2008 | 494.50 | 00002986660495 | LIDIA ANGELO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2008 | 297.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/06/2008 | 716.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao dos predios publicos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2008 | 2400.00 | 00048531715415 | MARIA MADALENA DE S. VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de refeicoes para 40 pessoas que participaram do curso introdutorio das Unidades Basicas de Saude, no periodo de 26 a 30 de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/06/2008 | 2607.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para pequenas reformas nos predios das escolas publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/06/2008 | 27.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para pequenas reformas nas portas da escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/06/2008 | 349.74 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF relativo ao PASEP dos funcionarios desta edilidade, correspondente ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na conta 10.293-8 PASEP/FOPAG, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/06/2008 | 1300.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de mesas, balcoes e prateleiras do deposito da cantina das escolas Luis Ribeiro Coutinho e Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/06/2008 | 300.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA - ZE DA IARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no reboque de carros da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/06/2008 | 900.00 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de um veiculo de placa GUH 7286, a disposicao das pedagogas, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/06/2008 | 661.42 | 00003850473473 | CLEBIANA DANTAS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/06/2008 | 234.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/06/2008 | 840.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de prestacao de servicos como bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Saue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/06/2008 | 5535.00 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/06/2008 | 265.00 | 00006260517467 | RENATO DO NASCIMENTO SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no consero de pneus dos carrinhos de coleta de lixo, atraves da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/06/2008 | 3559.70 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao das criancas do PETI deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/06/2008 | 1440.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/06/2008 | 640.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos congelados destinados para a refeicao das criancas do PETI deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2008 | 1413.40 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza e higiene, destinados para os Postos de Saude da zona urbana e zona rural do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/06/2008 | 138.33 | 00004041611466 | ELINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO DIVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo terco de ferias como professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/06/2008 | 3750.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de moveis para escolas publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/06/2008 | 2165.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2008 | 38.40 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/06/2008 | 650.23 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientadora pedagogica do Ensino Supletivo, referente ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/06/2008 | 6180.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/06/2008 | 1380.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada para a alimentacao das criancas da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/06/2008 | 470.87 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/06/2008 | 1587.35 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/06/2008 | 49.00 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sais para rehidratacao oral, destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/06/2008 | 298.50 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/06/2008 | 120.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/06/2008 | 5623.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/06/2008 | 2770.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado para os Postos de Saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/06/2008 | 542.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/06/2008 | 2052.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/06/2008 | 3091.64 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/06/2008 | 364.84 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/06/2008 | 1020.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/06/2008 | 195.60 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/06/2008 | 1411.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/06/2008 | 1116.55 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/06/2008 | 1648.84 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/06/2008 | 1008.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovina destinados para a alimentacao das criancas das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FMAS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/06/2008 | 810.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovina destinada para a refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/06/2008 | 1068.80 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2008 | 760.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2008 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como arquiteto na elaboracao de Projetos Tecnicos para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2008 | 300.00 | 08953641000172 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor do poco artesiano da comunidade de Riachao da Benta, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2008 | 2120.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2008 | 2688.34 | 00002143691459 | MARLI MEIRELES CAMPOS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2008 | 620.00 | 00005902907462 | DAYLENE LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagiaria de fisioterapia na clinica do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2008 | 340.00 | 00013232070400 | MANOEL BARBOZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens para Joao Pessoa transportando pessoas enfermas para tratamento medico em veiculo de placa BRH 5318, relativas ao mes de marco do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2008 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de softwares para manutencao do Sistema Farmacia Basica, relativo ao mes de maio do coorente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2008 | 14098.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2008 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona a Delegacia de Policia deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito, efetuado na c/c ICMS, relativo aos servicos de publicacao de edital de resultado de licitacao, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito, efetuado nesta data na c/c FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2008 | 18374.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2008 | 207.66 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha de Oliveira Correia, autorizado pela Justica Trabalhista da 13a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2008 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha de Oliveira Correia, autorizado pela Justica do Trabalho da 13a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2008 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de softwares para manutencao do programa de contabilidade desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2008 | 380.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE M. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Departamento de Cultura e Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2008 | 380.00 | 00004479781447 | JOSE EDGLEY C. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como zelador do campo de futebol O Justinao, atraves do Departamento de Esportes e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2008 | 3800.00 | 00002864469448 | MARIA VERONICA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2008 | 1000.00 | 00005541957478 | GEOVANIA TRAJANO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2008 | 3455.00 | 00008289613440 | GEOVANE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2008 | 68.00 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para o Departamento de Eventos e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2008 | 43.50 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para o Departamento de Cultura e Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2008 | 990.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo ao desconto efetuado nas fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2008 | 8631.82 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/06/2008 | 23.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para o Departamento de Eventos e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/06/2008 | 105.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Grupo Escolar Calixto Dantas neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/06/2008 | 53.00 | 00004167711494 | MARIA DE FATIMA LOURENCO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Departamento de Cultura e Eventos deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/06/2008 | 6.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para pequena reforma no predio da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/06/2008 | 2352.49 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/06/2008 | 4168.19 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/06/2008 | 53.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Posto PSF III em 03 dias do mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/06/2008 | 175.00 | 00008802398402 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na organizaao do data show na semana do introdutorio, atraves da Secretaria Municipal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/06/2008 | 105.00 | 00049681230434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/06/2008 | 210.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens para Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Agricultura, em veiculo de placa MYA 5855, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/06/2008 | 7900.00 | 09598240000104 | APRENC - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de cursos, visando a qualificacao e aperfeicoamento profissional de pessoas da comunidade do Municipio de Juarez Tavora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2008 | 16925.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data em favor da SAELPA, correspondente ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/06/2008 | 105.00 | 00014736045833 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem para Joao Pessoa transportando pessoas enfermas para tratamento medico em veiculo de placa KFW 7524, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2008 | 500.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reposicao de pecas em equipamentos do Gabinete Odontologico do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/06/2008 | 1395.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia movel para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2008 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona o banco de alimentos do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2008 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse, objeto do contrato entre o Ministerio Publico e esta edilidade, referente ao mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/06/2008 | 274.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/06/2008 | 4760.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/06/2008 | 53.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/06/2008 | 1089.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/06/2008 | 1135.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tacografo, destinado ao onibus de placa MNU 8727 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2008 | 5159.65 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2008 | 105.00 | 00005744303421 | NILTON SERGIO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em cinco dias na limpeza da escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2008 | 3000.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do onibus de placa MMU 8969 que transporta estudantes de Juarez Tavora a Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2008 | 470.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de autentificacao e reconhecimento de firma de documentos da Secretaria Municipal de Educacao nos meses de fevereiro e marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2008 | 385.00 | 00002434084478 | JOSEMAR FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenacao dos eventos esportivos, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves do Departamento de Desporto Amador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2008 | 1041.66 | 00007350418493 | JOSE ERNESTO F. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2008 | 1770.00 | 00021837252491 | LENILDO MENDONCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao por Lenildo Mendonca de Araujo e Outros, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2008 | 11390.00 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2008 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica para a equipe da rede de professores municipal durante o mes de Junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2008 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em assessoria contabil, para elaboracao do imposto de renda, prestacao de contas de convenios, relativo ao mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade em veiculo de placa MNO 1719, relativo ao mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Advocacia e Consultoria Juridica, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2008 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne do matadouro publico para o mercado publico municipal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito, efetuado nesta data na c/c FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2008 | 915.00 | 00008387231444 | RAFF DE MELO PORTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2008 | 1245.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2008 | 3900.45 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do predio onde funciona a casa dos medicos do PSF, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2008 | 1659.18 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2008 | 7605.33 | 00006372133431 | SUELI FERREIRA DO NASCIMENTO3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2008 | 3140.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2008 | 500.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenacao do projeto alvorecer (trabalho com maes carentes da zona rural), atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2008 | 415.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo no CCI, relativo ao mes de Maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2008 | 6225.00 | 00003469702454 | ANA LUCIA CLEMENTINO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2008 | 815.00 | 00006660686401 | CLEOPATRA MARTINS S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social por Cleopatra Martins S. Alves e Outra, durante o mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2008 | 415.00 | 00007015861410 | LIANA DA SILVA SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/06/2008 | 307.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de energia eletrica para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/06/2008 | 5377.10 | 09004641000199 | CAMPINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinados para manutencao da iluminacao publica, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/06/2008 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo de placa MMT 2853, para prestar servicos de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/06/2008 | 105.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de unidades escolares do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/06/2008 | 2190.40 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos salarios dos membros do Conselho Tutelar Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/06/2008 | 1000.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material esportivo para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/06/2008 | 9.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 13.717-0, referente a pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/06/2008 | 180.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento das despesas com alimentacao para motoristas da Secretaria Municipal de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/06/2008 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona as salas de fisioterapia e fonoaudiologia, referente ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/06/2008 | 100.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona o Consultorio Odontologico desta Cidade, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/06/2008 | 420.00 | 00026291150468 | JOSE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para a cidade de Joao Pessoa e Campina Grande para tratamento medico em veiculo de placa MNC 2928, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/06/2008 | 1200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 60 exames de ultra-sonografia, realizados no mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/06/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao para a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/06/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do predio onde funciona o Posto do PSF da Vila Cabral, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/06/2008 | 2500.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor Comissionado da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/06/2008 | 18890.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/06/2008 | 7678.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/06/2008 | 8040.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio (Programa Saude Bucal), relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/06/2008 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona o Almoxarifado Municipal, referente ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/06/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel destinado ao Conselho Tutelar de Juarez Tavora, referente ao periodo de 20 de maio a 20 de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/06/2008 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma sala comercial destinada ao funcionamento da Junta do Servico Militar, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/06/2008 | 290.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reposicao de pecas do veiculo de placa MMQ 5809, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/06/2008 | 380.00 | 00005525917424 | MARLI MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente operacional de servicos no grupo escolar Padre Azevedo, durante o mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/06/2008 | 300.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de 04 gela agua das escolas Jose Augusto de Lira e Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/06/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma maquina xerografica destinada a Escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/06/2008 | 1231.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material esportivo para criancas das escolas publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/06/2008 | 210.00 | 00027676838487 | ANTONIO ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinagem, limpeza e conservacao do Grupo Escolar Sitio Viracao neste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/06/2008 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de servicos prestados no transporte da merenda escolar em veiculo de placa MMU 8905, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/06/2008 | 201.75 | 00054669235753 | ANTONIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da escola Manuel Felix no mes de abril do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/06/2008 | 3500.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de palco e som para Festa Evangelica e Festa de Formatura de Turmas do Ensino Infantil desta cidade, e contrato da Banda Cicatriz para estes eventos, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/06/2008 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do onibus de placa KTA 6973/PB, destinado para o transporte de estudantes do ensino fundamental e medio no perimentro urbano, relativo ao mes de junho do corrente, com recursos do FNDE/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/06/2008 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/06/2008 | 40.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de agua e esgoto para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/06/2008 | 117.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de energia eletrica para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/06/2008 | 2326.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para pequenas reformas nos predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/06/2008 | 990.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para refeicao das crinacas das creches, atraves da Secretaria Municipal da Assistencia Social, com recursos do FMAS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/06/2008 | 855.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para refeicao das criancas das creches, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FMAS/PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/06/2008 | 485.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras para a refeicao das crincas do PETI deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/06/2008 | 1867.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/06/2008 | 1564.24 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha de colaboradores do programa de Erradicacao do AEDES Aegypti PEAa, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/06/2008 | 317.98 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de combate as endemias, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/06/2008 | 415.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de combate as endemias, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/06/2008 | 105.00 | 00002081025400 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinagem da Escola Pe. Azevedo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/06/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/06/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/06/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/06/2008 | 210.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de feirantes da zona rural para esta cidade em seu veiculo de placa MNB 2978/PB, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2008 | 500.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2008 | 730.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte do serventuario da Justica de Alagoa Grande, em veiculo Gol de placa MMU 9078, objeto do contrato entre a Justica da Comarca de Alagoa Grande e esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da FOLHA e informacao do SEFIP da competencia maio de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3, em favor da Radio Rural de Guarabira, relativo a servicos prestados com divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2008 | 380.00 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do servidor de internet para esta Edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito, efetuado nesta data na c/c FPM, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2008 | 1.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito, efetuado nesta data na c/c ICMS Desoneracao, para formacao do PASEP, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2008 | 5051.50 | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2008 | 6975.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2008 | 643.00 | 00002099555460 | WASHINGTON SOBRAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor no colegio Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2008 | 600.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como nutricionista em escolas publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2008 | 1699.58 | 00007439252462 | MARIA ISABEL PONTES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2008 | 3825.00 | 00002075177465 | VALDENI CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2008 | 3800.00 | 00092790160406 | JOSEMAR CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2008 | 2280.00 | 00006634773440 | RENAN GOMES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2008 | 760.00 | 00006372135485 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados ao Departamento de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2008 | 354.16 | 00007982159419 | IVANILDO TRAJANO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2008 | 40.00 | 00002912070490 | GERALDO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 dias na limpeza da Escola Olival Belarmino de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2008 | 4150.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como professores em diversas escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2008 | 3735.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores em diversas escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2008 | 3248.48 | 00003853692478 | JOSE ROBERTO MONTEIRO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores em diversas escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2008 | 420.00 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico de informatica na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2008 | 3478.80 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do EJA deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2008 | 565.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao (Ed. Fisica Desporto) deste Municipio, referente ao Mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2008 | 9635.75 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2008 | 55184.71 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%) deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2008 | 7326.25 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%) deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2008 | 10016.63 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%) deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2008 | 1560.00 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2008 | 1760.00 | 00005199321455 | LIDIANE CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Auxiliares de Ensino de diversas Escolas Municipais, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2008 | 610.86 | 00006933965473 | ELIZANGELA MARTINIANO INACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2008 | 10345.00 | 00003834889407 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores que lecionam em diversas Escolas Municipais, relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2008 | 17830.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, Funfeb-40%, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2008 | 12010.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao (MDE/EFETIVOS), deste Municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2008 | 15306.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS retido nas Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2008 | 3693.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS retido nas Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competencia Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2008 | 450.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2008 | 420.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2008 | 1920.00 | 00005154329465 | MABELUCIA RODRIGUES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2008 | 470.00 | 00034265953468 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de mercadorias da Secretaria Municipal de Saude, em veiculo de placa KFZ 2289, no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2008 | 2250.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2008 | 5395.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores (Limpeza Urbana) da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2008 | 15530.00 | 00095317384400 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2008 | 980.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2008 | 2190.40 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario como Membros do Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2008 | 1900.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2008 | 1302.10 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para a merenda escolar das Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2008 | 1008.10 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2008 | 3005.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Acao Social (CRECHES)deste Municipio, referente ao Mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2008 | 2270.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2008 | 1965.00 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario como Membros do Conselho Tutelar Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social, ref: Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2008 | 3500.00 | 00077735358768 | SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos das vias da cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2008 | 380.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia do mercado publico, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2008 | 4000.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2008 | 2100.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2008 | 3500.00 | 00009363743497 | RONALDO CLEMENTINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diaristas no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2008 | 3500.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diaristas no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diaristas no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2008 | 105.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em cinco dias no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2008 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arquiteto na elaboracao de projetos tecnicos, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2008 | 3310.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para pequenas reformas nos predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2008 | 1115.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados Arlindo Domingos Cabral e outros da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2008 | 13385.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidroes Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao Mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2008 | 1660.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2008 | 380.00 | 00003374395406 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2008 | 354.16 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito, efetuado na c/c 2.139-3, relativo aos vencimentos de salario como vice-prefeito, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2008 | 7745.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2008 | 220.00 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botas de borracha destinadas para os garis da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2008 | 1302.10 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para as creches da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2008 | 840.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2008 | 510.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a reparos em predio da Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2008 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2008 | 78.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas automotivas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2008 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento de direcao e conserto de pneus do veiculo topic de placa mns 9560/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2008 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao e acessorios para a topic de placa MNS 9560/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas no veiculo uno fire de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para veiculo da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2008 | 191.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao de veiculo da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2008 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao de veiculo da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2008 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para veiculo da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.293-8 PASEP/FOPAG, relativo a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2008 | 1042.78 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/07/2008 | 803.46 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao, relativo a 2a quinzena do mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/07/2008 | 2924.35 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/07/2008 | 470.34 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao 1a quinzena do mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/07/2008 | 2504.99 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2008 | 2852.85 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/07/2008 | 291.04 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a segunda quinzena do mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2008 | 1044.90 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao Trator de Esteira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2008 | 517.24 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/07/2008 | 1179.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/07/2008 | 136.00 | 00013233033400 | ANTONIO DANIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/07/2008 | 53.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 dias de trabalho no roco de matos da estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/07/2008 | 1000.00 | 00000084057351 | MANOELA GOMES REIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 19 de maio a 19 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/07/2008 | 900.00 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo uno fire de placa GUH 7286, a disposicao das pedagogas, relativo ao mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2008 | 460.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora dos professores das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/07/2008 | 1900.80 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem geral dos onibus e veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e cultura, relativo aos meses de maio e junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/07/2008 | 175.88 | 00042449731415 | MARLUCE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de recursos debitados equivocadamente em seu contra-cheques nos meses de maio e junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/07/2008 | 960.00 | 00004180891409 | ROBSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela da locacao de palco, som e banda para as festividades carnavalescas nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro do corrente ano, atraves do Departamento de Cultura e Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/07/2008 | 40.00 | 00021837813434 | JOSEFA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao para professores que participaram de treinamentos no Servico Social da Industria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/07/2008 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona a Delegacia de Policia deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software com programa contabil, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/07/2008 | 43.90 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/07/2008 | 650.23 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Ensino Supletivo, referente ao mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/07/2008 | 151.64 | 00002829641426 | ANA ALICE CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias, na funcao de professora da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade,atraves da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/07/2008 | 81251.01 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a medicao dos servicos de construcao de Casas Populares, conforme Contrato de Repasse no 0192839-68. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/07/2008 | 1197.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para as creches da zona urbana e zona rural do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/07/2008 | 1100.20 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/07/2008 | 520.00 | 00027693716491 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao das fossas da escola Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/07/2008 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona o Banco de Alimentos do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/07/2008 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.956-8, em favor da UNIAO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/07/2008 | 720.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para as creches da zona urbana e zona rural do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/07/2008 | 450.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2008 | 2280.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2008 | 380.00 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza prestados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2008 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software do Sistema de Farmacia Basica, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2008 | 1900.00 | 00005711793470 | ELISSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0001795 | 10/07/2008 | 103602.18 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de execucao de obras de construcao de um Laboratorio de Analises Clinicas, na sede do Municipio. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2008 | 16003.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2008 | 338.55 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao PASEP do mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/07/2008 | 207.66 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha de Oliveira Correia, autorizado pela Justica do Trabalho da 13a Regiao, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha de Oliveira Correia, autorizado pela Justica do Trabalho da 13a Regiao, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2008 | 4631.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM relativo a juros e multas de parcelamento com o INSS, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2008 | 41.27 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 12.476-1 CIDE, para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2008 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software de controle de patrimonio, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2008 | 438.33 | 00033001701412 | SEVERINO ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fiscal do matadouro publico deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2008 | 5236.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 2.139-3, referente ao parcelamento de INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2008 | 14578.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre diversas Fopag s deste Municipio, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2008 | 924.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP de 13 Kg, destinado para as escolas municipais da zona rural e zona urbana, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2008 | 1520.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados ao Departamento de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2008 | 4940.00 | 00007757351405 | ROBERLANDIA AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2008 | 11085.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/07/2008 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo de placa MMU 8905, relativo ao mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/07/2008 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado para funcionamento da Junta do Servico Militar, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/07/2008 | 0.71 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.140-3 DIVERSOS, para formacao do PASEP, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/07/2008 | 5188.70 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/07/2008 | 684.51 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo para a Banda Marcial da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/07/2008 | 4200.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros destinados para as escolas municipais da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/07/2008 | 2800.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados para as escolas municipais da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/07/2008 | 110.00 | 01525233000170 | COOMAJT-COOP. MISTA AGROARTESANAL DE J.TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimentio de blusas para o time de futebol infantil da Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, atraves do Departamento de Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/07/2008 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacao de extratos de contratos e homologacoes de processos licitatorios, relativos ao mes de junho do corrente, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/07/2008 | 1604.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia movel para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/07/2008 | 1000.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Elaboracao da Folha e Informacao do Sefip, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/07/2008 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para o Ministerio Publico da Comarca de Alagoa Grande, objeto do convenio de cooperacao para manutencao de despesas naquela Comarca, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/07/2008 | 370.37 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo a primeira quinzena do mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/07/2008 | 4151.64 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao consumo da primeira quinzena de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/07/2008 | 210.00 | 00030271959487 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de secretario no Departamento de Desporto Amador, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/07/2008 | 567.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/07/2008 | 2715.37 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/07/2008 | 3555.02 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude,relativo a primeira quinzena do mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/07/2008 | 430.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de equipamentos de consultorio odontologico de Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/07/2008 | 80.00 | 00056906293400 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de pneus da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/07/2008 | 53.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secrertaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/07/2008 | 53.00 | 00092968430491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 02 (dois) dias de retelhamento da Escola Olival Belarmino, neste municipio atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/07/2008 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne do matadouro para o mercado publico municipal, relativo ao mes de maio do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/07/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de maquina para reproducao de copias, destinadas para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/07/2008 | 791.66 | 00006366613427 | CRISTINA O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/07/2008 | 1770.00 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao por Antonio Ferreira Campos e Outros, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/07/2008 | 10975.00 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/07/2008 | 415.00 | 00004479781447 | JOSE EDGLEY C. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como zelador no Campo de Futebol deste Municipio, atraves do departamento de Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/07/2008 | 250.00 | 00008254895473 | TIAGO FRANCSCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/07/2008 | 2290.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/07/2008 | 415.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Agente Administrativo no CCI, relativo ao mes de Junho de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/07/2008 | 6625.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social em diversos setores, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/07/2008 | 450.00 | 00004317279452 | AURICELIA MARTINS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na bolsa de estagios do curso de servico social, convenio com a UFPB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/07/2008 | 2250.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/07/2008 | 430.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de agente de servico complementar, relativo ao mes de Junho de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/07/2008 | 9277.60 | 00002023339499 | SOLANGE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/07/2008 | 415.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/07/2008 | 6091.60 | 09004641000199 | CAMPINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinados para manutencao da iluminacao publica, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2008 | 369.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/07/2008 | 500.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas de alternador do onibus de placa KTU 5055/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/07/2008 | 430.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas de alternador do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/07/2008 | 16050.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/ESTADO em favor da SAELPA, relativo ao parcelamento de debitos, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/07/2008 | 450.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/07/2008 | 1094.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas automotivas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/07/2008 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/07/2008 | 1200.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolachas destinados para as creches da zona urbana e zona rural do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/07/2008 | 900.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes e biscoitos destinados para refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/07/2008 | 270.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com solda eletrica no veiculo de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/07/2008 | 162.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Eucacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/07/2008 | 1396.00 | 05439779000160 | JOAO BOSCO VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enciclopedia - sistema interativo de pesquisa, destinados para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/07/2008 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao e acessorios para o veiculo uno fire de placa MNF 4773/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/07/2008 | 1289.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento da topic de placa MNS 9560/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/07/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de um imovel destinado para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/07/2008 | 88.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de eneergia eletrica da delegacia de policia desta cidade, relativo a fatura do mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/07/2008 | 435.00 | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor substituto na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/07/2008 | 3647.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de micro computadores completos e impressoras destinadas para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/07/2008 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao consumo do mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/07/2008 | 2545.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais medico-hospitalar destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/07/2008 | 5535.00 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/07/2008 | 3400.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/07/2008 | 7678.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/07/2008 | 1110.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral e copos descartaveis, destinados para Secretaria Municipal da Saude, para serem distribuidos com os postos de saude da zona urbana e zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/07/2008 | 9.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0 relativo a mensalidade de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/07/2008 | 2732.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis e eletrodomesticos destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/07/2008 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/07/2008 | 500.00 | 00014795477434 | JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/07/2008 | 2546.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros destinados para as escolas municipais d zona urbana e zona rural do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/07/2008 | 2035.90 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de higiene e limpeza, destinados para as escolas municipais da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/07/2008 | 210.00 | 00003139152450 | CRISTIANO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Cicera Mendonca de Araujo, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/07/2008 | 65.00 | 00008411543412 | JOSENILDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza prestados na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/07/2008 | 520.00 | 00040545946468 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnico agricola, orientando professores e alunos da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/07/2008 | 53.00 | 00003492955495 | JOSELITO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/07/2008 | 975.80 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados para os Postos de Saude da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/07/2008 | 1272.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais medico-hospitalar destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o PSF II da Vila Cabral, neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2008 | 620.00 | 00005902907462 | DAYLENE LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagiaria de fisioterapia na Clinica do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2008 | 100.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do predio onde funciona o Consultorio Odontologico desta Cidade, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2008 | 200.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da casa onde funciona o dormitorio dos motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2008 | 1564.24 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos colaboradores eventuais do Programa de Aedes Aegipty, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2008 | 415.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Munciipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2008 | 317.98 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2008 | 8040.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a folha dos servidores Contratados do Programa Saude Bucal, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/07/2008 | 20923.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa de Saude da Familia (PSF) deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/07/2008 | 300.00 | 00006995617444 | ELIANE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Comunitario de Saude, substituindo a funcionaria Irenilda Rocha da Silva, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2008 | 3500.00 | 02186275000197 | RUTHNEA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do onibus de placa KTA 6973/PB, destinado para o transporte de estudantes do ensino fundamental e medio no perimetro urbano, relativo ao mes de julho do corrente, atraves do FNDE/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2008 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio onde funciona o Almoxarifado do Municipio, referente ao mes de junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2008 | 550.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte dos feirantes para a feira livre local, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, durante os meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2008 | 100.00 | 00042490197487 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2008 | 1250.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo gol de placa MMU 9078/PB, destinado para o transporte de serventuarios da Justica Eleitoral da 9a zona, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario de notas de interesse desta edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2008 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do matadouro publico para o mercado publico desta cidade, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2008 | 415.00 | 00000004188462 | JOAO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pensao, objeto de determinacao judicial relativo ao mes de junho de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Admiinistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2008 | 830.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2008 | 3951.50 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2008 | 3000.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do onibus de placa MMU8969/PB, destinado ao transporte de estudantes para Campina Grande, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2008 | 384.37 | 00008306688457 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares no Departamento de Desporto Amador, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2008 | 385.00 | 00004386448403 | GERSON FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador de eventos esportivos, relativo ao mes de junho do corrente, atraves do Departamento de Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2008 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao INSS retido nas Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2008 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento de pessoas enfermas na cidade de Joao Pessoa, para realizarem exames medicos, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2008 | 1300.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de pessoas emfermas em seu veiculo de placa BQA 2740/PB, para cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, para realizarem exames medicos, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2008 | 500.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos para manutencao com reposicao de pecas do gabinetes odontologicos, nos postos de saude da zona rural e zona urbana do municipio, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2008 | 2250.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de junlho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2008 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno fire de placa KDL 5235/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2008 | 840.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2008 | 760.00 | 00005908418404 | HILDELBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como veterinario no matadouro publico desta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2008 | 210.00 | 00099104849434 | IVONISE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza prestados no Posto de Saude da Vila Cabral - PSF III, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2008 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto junto a Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2008 | 3500.00 | 00077735358768 | SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de caminhao de placa MMS 4716/PB, destinado para retirada de aterro e entulhos nas vias publicas da cidade, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2008 | 4166.66 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de roco de mato das estradas vicinais do municipio relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2008 | 2645.83 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente na Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro na Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2008 | 2812.50 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZARIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2008 | 2395.83 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestadosm na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2008 | 1400.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2008 | 415.00 | 00006660686401 | CLEOPATRA MARTINS S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Agente de servico complementar no Programa Fome Zero, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado nesta data na cota FPM em favor de JOAO TRAJANO DA CUNHA, relativo aos vencimentos de vice-prefeito deste municipio, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2008 | 7745.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/07/2008 | 3005.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2008 | 1665.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2008 | 1963.40 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/07/2008 | 216.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vassourao destinadas para os garis da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2008 | 1115.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Arlindo Domingos Cabral e Outros, servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2008 | 13385.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2008 | 1660.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/07/2008 | 1050.00 | 00000874967473 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de um veiculo uno fire de placa MOH 4470/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/07/2008 | 14755.00 | 00095317384400 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2008 | 5395.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/07/2008 | 105.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no retelhamento da Escola Nossa Senhora da Conceicao, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2008 | 494.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2008 | 2238.50 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2008 | 3478.80 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos (EJA), deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2008 | 6247.25 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2008 | 10112.63 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2008 | 57376.57 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2008 | 1760.00 | 00006040097477 | CICERO DE LIMA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliares de Ensino em diversas Escolas Municipais, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2008 | 10736.65 | 00003889539424 | RAFAELA SOBRAL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores em diversas Escolas Municipais, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2008 | 7285.75 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2008 | 565.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. Fisica/Desporto), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2008 | 17405.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEF 40%), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2008 | 12010.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/07/2008 | 343.40 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF relativo ao PASEP do mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/07/2008 | 1.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuao nesta data na c/c 283.142-2 ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/07/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2008 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em assessoria contabil, para elaboracao do imposto de renda, prestacao de contas de convenios, relativo ao mes de Julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2008 | 7700.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2008 | 600.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel locado a Prefeitura destinado ao refeitorio do Municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2008 | 2100.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados para as escolas municipais da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2008 | 800.00 | 08403339000140 | MARTHA ANGELA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2008 | 2546.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material educativo para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2008 | 405.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos laboratoriais prestados em pessoas enfermas desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitacao do BPA e do PAB, relativo ao mes de Julho de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2008 | 617.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao ao governo do Estado relativo a devolucao de saldo pela Secretaria de Planejamento do convenio do Posto de Saude da Vila Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2008 | 210.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de eletricista na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2008 | 105.00 | 00093149158400 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/08/2008 | 2341.00 | 05505924000163 | TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos e conexoes para instalacao de agua do povoado denominado de Vila Vicente, atraves da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/08/2008 | 460.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora dos professores das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/08/2008 | 643.00 | 00002099555460 | WASHINGTON SOBRAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/08/2008 | 3630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/08/2008 | 3720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, bem como o fornecimento de pecas para os mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/08/2008 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para topic de placa MNS 9560/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/08/2008 | 1268.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para topic de placa MNS 9560/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/08/2008 | 880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sservicos de manutencao com reposicao de pecas no veiculo de placa MNS 9560/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/08/2008 | 570.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados para Secretaria Municipal de Educacao, para manutencao do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/08/2008 | 1140.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados para a Secretaria Municipal de Educacao para manutencaodo Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/08/2008 | 342.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado para Secretaria Municipal de Educacao para manutencao do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/08/2008 | 0.71 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.293-8 PASEP/FOPAG, relativo a tarifa de servicos bancarios, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software (contabil) relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/08/2008 | 500.00 | 00005525917424 | MARLI MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Operacional de Servicos no Grupo Escolar Padre Azevedo neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/08/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diretora na biblioteca municipal, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/08/2008 | 312.50 | 00002299122494 | MARIA JOSE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente na escola Manuel Felix, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/08/2008 | 650.23 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Ensino Supletivo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/08/2008 | 1327.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no onibus de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/08/2008 | 4264.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/08/2008 | 3583.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/08/2008 | 360.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/08/2008 | 100.00 | 00093002564400 | ROBERTO ROCHA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pela participacao na Campanha de Vacinacao da polio, realizado no mes de abril e junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/08/2008 | 100.00 | 00013231243491 | IRENITA ROCHA DA S. E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pela participacao na campanha de vacinacao do idoso e campanha da polio, realizado nos meses de abril e junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/08/2008 | 100.00 | 00055334482415 | MARIA LUCIA ESTEVAO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao relativo a participacao na campanha de vacinacao do idoso e na campanha da polio, realizado no nos meses de abril e junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/08/2008 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento de pessoas enfermas na cidade de Joao Pessoa, para tratamento medico hospitalar, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/08/2008 | 475.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/08/2008 | 691.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/08/2008 | 105.00 | 00093149158400 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/08/2008 | 105.00 | 00003139152450 | CRISTIANO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e limpeza do predio da Escola Municipal Cicera M. de Araujo, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/08/2008 | 292.00 | 00006599127401 | HAYALLA ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino durante quinze dias do mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/08/2008 | 224.66 | 00007830568421 | EDVANIA ANDRE EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo em quinze dias do mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/08/2008 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.956-8 ICMS, relativo aos servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade em Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/08/2008 | 900.20 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/08/2008 | 3172.88 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/08/2008 | 1136.27 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/08/2008 | 2683.75 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/08/2008 | 3282.99 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00000084057351 | MANOELA GOMES REIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 19 de junho a 19 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/08/2008 | 210.00 | 00005183654417 | EDNEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para as cidades de Campina Grande e Inga para tratamento medico, em veiculo de placa MNB 3788, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/08/2008 | 2782.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para os postos de saude da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/08/2008 | 4270.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2008 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software do sistema de farmacia basica, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/08/2008 | 14665.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/08/2008 | 1740.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 10 (dez) carradas de areia, 06 (seis) carradas de aterro e 03 (tres) carradas de pedra, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/08/2008 | 999.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de esmaltes sinteticos destinados para Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/08/2008 | 380.00 | 00005672693458 | SANDRO CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/08/2008 | 1520.00 | 00099103249468 | GILBERTO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/08/2008 | 5000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida do convenio CR.NR.0192839-68, para construcao de casas habitacionais. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/08/2008 | 500.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na direcao do Projeto Alvorecer (trabalho com maes carentes na zona rural deste municipio), atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/08/2008 | 900.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para alimentacao das criancas das creches, com recursos do FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/08/2008 | 630.83 | 00004808409461 | CREUZA MARIA DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/08/2008 | 7220.00 | 00091062608453 | ADRIANO SANTINO CARATEU E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/08/2008 | 415.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como conselheiro tutelar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/08/2008 | 520.00 | 00040545946468 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico agricola, dando orientacao as alunos da rede publica de ensino em hortas nas escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/08/2008 | 616.06 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora no mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/08/2008 | 699.25 | 00008289613440 | GEOVANE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/08/2008 | 692.50 | 00085350060449 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/08/2008 | 1520.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/08/2008 | 3800.00 | 00098173979472 | MARIA DO SOCORRO VITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/08/2008 | 3800.00 | 00069793786434 | JOSE DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/08/2008 | 3800.00 | 00098173979472 | MARIA DO SOCORRO VITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/08/2008 | 3800.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/08/2008 | 1520.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE M. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados ao Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/08/2008 | 6741.75 | 00002075177465 | VALDENI CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de professores prestados durante o mes de julho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/08/2008 | 1245.00 | 00000901220469 | ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente admnistrativo nas escolas municipais durante o mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/08/2008 | 1529.39 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino nas escolhas municipais, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/08/2008 | 830.00 | 00023673540491 | PAULO SABINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/08/2008 | 1384.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para farmacia basica, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/08/2008 | 599.50 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/08/2008 | 10869.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/08/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Internet prestados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/08/2008 | 1948.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia movel prestados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha Correia de Oliveira, autorizado pela Justica do Trabalho da 13a Regiao, objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/08/2008 | 207.66 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Marta de Oliveira Correia, autorizado pela Justica do Trabalho da 13a Regiao objeto de Acao Trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/08/2008 | 324.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis locados a esta edilidade, relativo a faturas do mes de junho e julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/08/2008 | 320.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas, relativo a fatura do mes de maio do corrente, atraves da Secretaria municipal de Administracaio e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/08/2008 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao das folhas de pagamento dos servidores e na elaboracao e informacao do SEFIP, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/08/2008 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do software de controle de frotas, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/08/2008 | 17180.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 2.139-3 relativo ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/08/2008 | 11020.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as diversas Fopag s da Prefeitura Municipal, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/08/2008 | 380.00 | 00003374395406 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/08/2008 | 800.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto com reposicao de pecas de bomba do poco arteziano do sitio Independencia, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/08/2008 | 3000.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela do curso de informatica destinado a professores da rede publica municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/08/2008 | 220.00 | 01525233000170 | COOMAJT-COOP. MISTA AGROARTESANAL DE J.TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de blusas (padao de futebol) destinado para equipe amadora de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/08/2008 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edilidade para o transporte da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/08/2008 | 272.00 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches para tecnicos do MEC, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/08/2008 | 210.00 | 00034279580430 | MARGARIDA PRIMO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados substituindo a professora Maria de Fatima, relativo ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/08/2008 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma sala comercial destinada a Junta do Servico Militar, referente ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/08/2008 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel onde funciona a delegacia de policia deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/08/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado para a frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/08/2008 | 938.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para manutencao da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/08/2008 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/08/2008 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para manutencao da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/08/2008 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/08/2008 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados para a frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/08/2008 | 585.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/08/2008 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao com reposicao de pecas dos veiculos da Secretaria Municipal da Sauyde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/08/2008 | 315.00 | 00002365223451 | GENILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de trnasporte de pessoas enfermas para receberem assistencia medica na cidade de Joao Pessoa, em seu veiculo de placa GPF 8390/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/08/2008 | 450.00 | 00004317279452 | AURICELIA MARTINS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na bolsa de estagios do curso de servico social, convenio UFPB, relativo ao mes de abril do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/08/2008 | 1050.00 | 00007811316420 | VALERIA DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/08/2008 | 480.83 | 00007757351405 | ROBERLANDIA AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/08/2008 | 205.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de arame farpado destinado para Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/08/2008 | 2151.00 | 05505924000163 | TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tubos e conexoes destinados para instalacao de agua na Vila Vicente, atraves da Secretaria municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/08/2008 | 900.00 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo uno fire de placa GUH 7286, a disposicao das pedagogas, firmado com esta edilidade atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/08/2008 | 600.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como nutricionista nas escolas da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/08/2008 | 3462.50 | 00085350060449 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais na escolas municipais, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/08/2008 | 1140.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu veiculo de placa BQA 2740/PB, transportando professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/08/2008 | 1000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio para as Festividades do Sao Joao e Sao Pedro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/08/2008 | 38.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/08/2008 | 325.08 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/08/2008 | 200.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicao para os motoristas da Secretaria Municipal da Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/08/2008 | 429.33 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/08/2008 | 1636.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para o deposito da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/08/2008 | 2000.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/08/2008 | 397.98 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/08/2008 | 3000.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela pelos servicos prestados em curso de informatica destinado a professores da rede publica municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/08/2008 | 362.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de emplacamento do veiculo de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/08/2008 | 340.00 | 01458357000180 | MARIA DAS GRACAS PALMEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinados para o fardamento da banda de fanfarra simples, da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/08/2008 | 864.02 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/08/2008 | 845.80 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/08/2008 | 7926.51 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/08/2008 | 879.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinados para a refeicao nas creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/08/2008 | 540.00 | 00002884446478 | JOSEFA HENRIQUE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinados para a refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/08/2008 | 334.50 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinados a refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/08/2008 | 3408.15 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/08/2008 | 1220.00 | 00000378526472 | DUSTAN VASCONCELOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no PSF I, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/08/2008 | 3010.44 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento do veiculo do PAB de placa MNE 3172/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/08/2008 | 390.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de bolsas de lona amarelam locomotiva, destinados para os agentes comunitarios de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/08/2008 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia dos imoveis locados a Secretaria Municipal da Saude, relativo a faturas do mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/08/2008 | 400.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de um imovel destinado para fisioterapia e fonoaudiologia, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/08/2008 | 100.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao para os motoristas daSecretaria Municipal da Saude, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/08/2008 | 15746.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS em favor da SAELPA, relativo ao parcelamento, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/08/2008 | 2400.00 | 00004180891409 | ROBSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela pela locacao de palco, som e banda para as festividades carnavalescas deste municipio, atraves do Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/08/2008 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona o banco de alimentos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/08/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de advocacia e consultoria juridica, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/08/2008 | 1204.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP botijoes de 13 Kg, destinados para as escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, com recursos do QSE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/08/2008 | 3000.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/08/2008 | 265.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e conservacao de escolas municipais, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/08/2008 | 462.50 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente de Servicos Complementar, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/08/2008 | 220.00 | 00026213389415 | ADALGISA RASIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacoes e reproducao de copias xerograficas destinadas para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/08/2008 | 2732.00 | 00007143020400 | SANDRELI BARBOSA MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo nas escolas municipais, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/08/2008 | 360.00 | 00036515655487 | ANTONIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de salgados para o coquetel de encerramento do curso de informatica dos professores, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2008 | 687.10 | 00002833357427 | MARIA APARECIDA FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do programa escola ativa, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00035100810807 | SEVERINO HENRIQUE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro prestados na construcao de uma casa na rua Jose Alves Chaves, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/08/2008 | 250.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em pequenas reformas de predios publicos desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/08/2008 | 960.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de assistente social, relativo ao mes de maio do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/08/2008 | 500.00 | 00007676092477 | VALESKA DAYANA BEZERRA FILGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Estagiaria no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, durante o mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/08/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/08/2008 | 620.00 | 00005902907462 | DAYLENE LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagiaria de fisioterapia na clinica do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/08/2008 | 850.00 | 00015416330406 | JOSE SALES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas enfermas desta cidade para a cidade de Joao Pessoa, para receberem assistencia medica hospitalar, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/08/2008 | 1019.33 | 00008161908443 | ALANKLESIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/08/2008 | 3400.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Antonia Evangelista Feitosa e Outro, servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/08/2008 | 53.00 | 00081900422700 | ANTONIO PEDRO AMERICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na parte eletrica do onibus de placa KTU 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/08/2008 | 228.99 | 00002125821435 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 15 dias do mes de maio do corrente ano como merendeira na escola Luis Ribeiro, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/08/2008 | 210.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes da zona rural para o municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, em veiculo de placa MNB 2978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/08/2008 | 0.81 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/08/2008 | 500.00 | 00005941972440 | TATYANE NADJA MARTINS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de educacao ambiental para alunos da rede publica municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/08/2008 | 380.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na solda e mecanica dos veiculos de placa KTU 5855 e MMQ 5809, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/08/2008 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao e permanencia dos participantes do encontro dos tutores de PROLETRAMENTO, realizado na cidade de Lagoa Seca, no periodo de 25 a 29 de Agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/08/2008 | 500.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de prestacao de servicos na reposicao de pecas de Gabinetes Odontologicos no municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/08/2008 | 1050.00 | 00000874967473 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo FIAT de placa MOH 4470, destinado ao transporte de pessoas enfermas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/08/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado a residencia dos medicos e enfermeiros do PSF, localizado na rua Manoel sobral Primo, nesta cidade, relativo ao mes de agosto de corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/08/2008 | 250.00 | 00007939688448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Posto PSF III, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/08/2008 | 1300.00 | 00066567254734 | ANTONIO SABINO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de boxes de aluminio para o PSF I e III, atraves da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/08/2008 | 1610.20 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/08/2008 | 13.60 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0 para pagamento de mensalidade de internet, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/08/2008 | 270.83 | 00004218107424 | JOSILEIDE FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/08/2008 | 1080.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos, destinados para a merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino com recursos do QSE - Quota do Salario Educacao - FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/08/2008 | 3628.09 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/08/2008 | 105.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do Grupo Escolar Calixto Dantas meste municipio, atraves da Secretaia Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/08/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar de Juarez Tavora, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/08/2008 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a transferencia de recursos para o Ministerio Publico, relativo ao acordo de cooperacao, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/08/2008 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo de placa MMT 2853, para prestacao de servicos na limpeza publica, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/08/2008 | 1300.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de ultrassonografias realizadas em pessoas enfermas desta cidade, no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/08/2008 | 1915.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/08/2008 | 300.00 | 00007046116431 | ISMAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em substituicao ao Agente Comunitario de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/08/2008 | 300.00 | 00006995617444 | ELIANE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados substituindo agente comunitario de saude, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/08/2008 | 300.00 | 00007269350426 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente comunitario de saude relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipa da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/08/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o PSF II, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/08/2008 | 19650.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/08/2008 | 8364.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/08/2008 | 8040.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude (Saude Bucal), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/08/2008 | 6250.00 | 00003470026416 | CICERO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diaristas no roco de mato das estradas vicinais do municipio, reltivo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/08/2008 | 4225.00 | 00095286810420 | JOSE ALVES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/08/2008 | 5365.00 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros e serventes de pedreiros em pequenas reformas de predios publicos, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002154 | 27/08/2008 | 21026.80 | 04780933000108 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao na execucao de servicos de pavimentacao em paralelepipedos na rua Manoel Correia Pinto, neste Municipio, conforme CR 0178725/06. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/08/2008 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o almoxarifado desta edilidade, referente ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/08/2008 | 1104.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/08/2008 | 1300.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, durante o mes de maio do corrente ano, em veiculo de placa BQA 2740, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/08/2008 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa KDL 5235/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de abril do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/08/2008 | 1564.24 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente comunitarios de saude, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/08/2008 | 840.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/08/2008 | 450.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnioca de enfermagem no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/08/2008 | 14755.00 | 00095317384400 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/08/2008 | 6338.33 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/08/2008 | 5395.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/08/2008 | 430.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servico complementar, relativo ao mes de Julho de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/08/2008 | 6110.00 | 00006372133431 | SUELI FERREIRA DO NASCIMENTO3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/08/2008 | 105.00 | 00005744303421 | NILTON SERGIO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro (quatro dias), em pequenas reformas de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/08/2008 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como arquiteto na elaboracao de projetos tecnicos para a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/08/2008 | 1600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de 10 (dez) carradas de areia destinadas para reformas de calcamento desta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/08/2008 | 325.00 | 00069793786434 | JOSE DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/08/2008 | 1115.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Arlindo Domingos Cabral e Outros, servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/08/2008 | 13385.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/08/2008 | 1660.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/08/2008 | 3535.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo aos meses de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/08/2008 | 500.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do projeto alvorecer, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/08/2008 | 1050.00 | 00004296511718 | JOSETE ODETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/08/2008 | 3005.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/08/2008 | 1665.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/08/2008 | 1963.40 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/08/2008 | 415.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Agente Administrativo no CCI, relativo ao mes de Julho de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/08/2008 | 7040.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados em diversos setores da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo aos meses de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/08/2008 | 1915.00 | 00006049752443 | BRIGITE DE ALMEIDA MILANEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados em diversos setores da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo aos meses de Junho e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/08/2008 | 1.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/08/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edilidade para prestacao de servicos com Advocacia e Consultoria Juridica, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/08/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de servicos firmado com esta edilidade para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/08/2008 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria contabil, relativo ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/08/2008 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de carne do matadouro publico para o mercado municipal, relativo ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/08/2008 | 1250.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo de placa MMU 9078/PB, destinado ao transporte de serventuarios da justica Eleitoral da 9a zona, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/08/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor da Radio Rural de Guarabira, relativo aos servicos de informativo publicitïrio e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/08/2008 | 500.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao pelas servicos de digitacao de notas de empenho, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Admninistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/08/2008 | 3951.50 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/08/2008 | 7700.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/08/2008 | 1660.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/08/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/08/2008 | 500.00 | 00005525917424 | MARLI MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Operacional de Servicos no Grupo Escolar Padre Azevedo, durante o mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/08/2008 | 420.00 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico de informatica na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/08/2008 | 420.00 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico de informatica na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/08/2008 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/08/2008 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientadora pedagogica para professores da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/08/2008 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientadora pedagogica para professores da rede publica municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/08/2008 | 1400.00 | 00005076077408 | ANA PAULA ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/08/2008 | 7285.75 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/08/2008 | 565.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. Fisica/Desporto), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/08/2008 | 16575.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEF 40%), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/08/2008 | 12010.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/08/2008 | 2238.50 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/08/2008 | 3627.15 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos (EJA) deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/08/2008 | 6247.25 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60% EIP), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/08/2008 | 57404.61 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/08/2008 | 10112.63 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/08/2008 | 415.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de agente administrativo no departamento de Eventos deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/08/2008 | 250.80 | 00008306688457 | FRANCISCO DE ASSIS TRAJANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de agente de servicos complementar no Departamento de Cultura e Eventos deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/08/2008 | 2610.00 | 00004926401495 | ROSILENE RIBEIRO REINALDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados em diversas escolas e departamento da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/08/2008 | 11884.02 | 00006856303408 | ALDA MARIA SILVA DE O. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados em diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/08/2008 | 1054.02 | 00004724136430 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Maria Jose dos Santos Silva e Outra pelos servicos prestados como professores da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/08/2008 | 1760.00 | 00005199321455 | LIDIANE CORREIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliares de Ensino da Rede Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/08/2008 | 9972.00 | 00003472327448 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/08/2008 | 1508.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela do Seguro Safra 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/08/2008 | 1508.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2o parcela do Seguro Safra-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/08/2008 | 1508.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3o parcela do Seguro Safra-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/08/2008 | 1508.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4o parcela do Seguro Safra-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/08/2008 | 1508.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 5o parcela do Seguro Safra-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/08/2008 | 350.00 | 00007015861410 | LIANA DA SILVA SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/08/2008 | 210.00 | 00099199793415 | MARCOS AURELIO DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens efetuadas para Joao Pessoa em seu veiculo de placa MYA 5855/PB, atraves da Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003374395406 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de servente na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Jnho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/08/2008 | 7745.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na qouta FPM em favor de JOAO TRAJANO DA CUNHA, relativo aos vencimentos de vice-Prefeito, correspodente ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2008 | 643.00 | 00002099555460 | WASHINGTON SOBRAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor no Colegio Luis Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2008 | 650.23 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Orientadora Pedagogica do Ensino Supletivo, referente ao mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2008 | 2278.70 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza destinados para as escolas municipais da zona urbana e zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador na Casa da Familia (CRAS), no mes de Setembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador na casa da familia (CRAS), no mes de Agosto de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador na casa da familia (CRAS), no mes de Julho de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2008 | 900.00 | 00025917569886 | LILIANE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, referente ao mes de Julho de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2008 | 900.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Eulalia Hortencia de Vasconcelos Freire como Assistente Social, referente ao mes de Julho de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2008 | 900.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Eulalia Hortencia de Vasconcelos Freire como Assistente Social, referente ao mes de Agosto de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2008 | 900.00 | 00025917569886 | LILIANE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, referente ao mes de Agosto de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2008 | 800.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao dos programas de PNI, SIAB, SISPRENATAL, durante os meses de abril, maio, junho e julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2008 | 1384.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2008 | 888.60 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza e higiene destinados para os Postos de Saude do Municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2008 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo, de placa MOV 0310/PB, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2008 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo da Secretaria Municipal de Saude, placa MOV 0310/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/09/2008 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados acompanhando pessoas enfermas na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande para tratamento medico hospitalar, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/09/2008 | 200.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado ao consultorio odontologico desta cidade, relativo ao mes de julho e agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/09/2008 | 100.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para domitorio dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/09/2008 | 317.92 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/09/2008 | 415.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/09/2008 | 2100.00 | 00002217256440 | EDVAN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando estudantes do ensino fundamental da zona rural para o municipio no periodo de 18 dias, substituindo o onibus de placa MMQ 5809 que estava quebrado, atravesda Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/09/2008 | 188.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/09/2008 | 14265.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/09/2008 | 330.06 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF relativo ao PASEP, periodo de apuracao relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/09/2008 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS, relativo aos servicos de publicacao de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 10.293-8, correspondente a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/09/2008 | 600.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos de alimentacao destinado para refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/09/2008 | 315.00 | 00002343643431 | SEVERINA BENEDITA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como cozinheira no Peti, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/09/2008 | 24.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do BANCO DO BRASIL S.A, relativo a tarifas de servicos bancarios, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/09/2008 | 167.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua dos imoveis locados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software (contabilidade) relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software (sistema de informatica), relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/09/2008 | 365.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do sistema de internet das escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/09/2008 | 365.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da internet das escolas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/09/2008 | 1836.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bandeiras para o desfile do sete de setembro, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/09/2008 | 328.30 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/09/2008 | 6091.91 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/09/2008 | 902.70 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/09/2008 | 4905.40 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/09/2008 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado a delegacia de policia local, reltivo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/09/2008 | 391.81 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria MunicipaL de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/09/2008 | 974.71 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/09/2008 | 1260.54 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/09/2008 | 366.89 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destiandos ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/09/2008 | 3293.16 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/09/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao de BPA e PAB relativo ao mes de Agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/09/2008 | 2574.13 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento do veiculo de placa MOH 4470/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00000084057351 | MANOELA GOMES REIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta durante o mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/09/2008 | 1140.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para pequenas reformas de unidades de saude, atraves da Secretaria Municipal da Saude com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/09/2008 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do software, licenca de uso do sistema farmacia basica, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/09/2008 | 10512.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/09/2008 | 1040.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de arquiteto para elaboracao de Projetos Tecnicos, relativo ao mes de setembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/09/2008 | 1140.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/09/2008 | 1430.00 | 00004808409461 | CREUZA MARIA DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nas creches deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/09/2008 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para funcionamento da Junta do Servico Militar, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/09/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento firmado com essa edilidade, para patrocinio ou desfesa de causas judiciais ou admiistrativas, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/09/2008 | 602.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculos pertencentes a esta edildade, placas MOV 0310 e MOQ 1952, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/09/2008 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software, licenca de uso do sistema de frotas, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/09/2008 | 19166.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado n c/c 2.139-3, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/09/2008 | 4233.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as diversas Fopag s da Prefeitura Municipal, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/09/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diretora na Biblioteca Municipal, relativo ao mes de agosto de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/09/2008 | 1005.14 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de malhas para confeccao de fardamentos para criancas carentes da rede publica de ensino, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/09/2008 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte da merenda escolar em veiculo de placa MMU 8905, relativo ao mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/09/2008 | 600.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como nutricionista nas escolas publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/09/2008 | 460.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora dos professores das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/09/2008 | 105.00 | 00005121460473 | ADERLINDO HENRIQUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 04 dias de trabalho como pedreiro neste municipio, em pequenas reformas no predio do colegio Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/09/2008 | 6000.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com cursos em operador de microcomputador, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, destinado a professores das escolas publicas deste municipio. Relativo a 3a e 4a parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/09/2008 | 616.06 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/09/2008 | 5081.75 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/09/2008 | 1944.39 | 00005076077408 | ANA PAULA ALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/09/2008 | 3320.00 | 00007917700445 | ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servios prestados como auxiliares de ensino na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/09/2008 | 3406.66 | 00000224620746 | MARIA DE FATIMA DO N. ZACARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais nas escolas municipais da zona rural e zona urbana, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/09/2008 | 2950.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das escolas municipais da zona rural e zona urbana, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/09/2008 | 1530.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a merenda escolar, atraves do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/09/2008 | 2300.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinados para merenda escolar, atraves do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/09/2008 | 616.06 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora na Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/09/2008 | 6634.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/09/2008 | 260.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em duas viagens para a cidade de Joao Pessoa, em veiculo de placa MMN 4142, transportando pessoas emfermas para tratamento medico hospitalar, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/09/2008 | 360.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/09/2008 | 135.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/09/2008 | 831.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/09/2008 | 174.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/09/2008 | 1127.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/09/2008 | 1091.54 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/09/2008 | 1344.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinado para refeicao das criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/09/2008 | 1680.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos de alimentacao destinados para refeicao das criancas das creches deste municipiol, com recursos oriundos de convenio FNAS/PMJT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/09/2008 | 1000.00 | 00092786995434 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de predio publico na rua Jose Alves Chaves como pedreiro, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/09/2008 | 700.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/09/2008 | 1904.16 | 00002050189478 | ANTONIO MAURICIO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros em pequenas reformas de calcamentos desta cidade, reltivo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/09/2008 | 210.00 | 00034279580430 | MARGARIDA PRIMO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados substituindo a professora Maria de Fatima Domingos durante o mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/09/2008 | 420.00 | 00000874963486 | ILMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no planejamento do curso Pro-Letramento, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/09/2008 | 2000.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens de pintura dos veiculos da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/09/2008 | 2200.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura e conserto de cadeiras do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/09/2008 | 207.66 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM relativo a encargos decorrentes de sentencas judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/09/2008 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de MARTA DE OLIVEIRA CORREIA, objeto de Acao Trabalhista, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/09/2008 | 331.80 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/09/2008 | 508.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/09/2008 | 100.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/09/2008 | 500.00 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/09/2008 | 140.00 | 00002365223451 | GENILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para cidade de Joao Pessoa, em seu veiculo de placa GPF 8390/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/09/2008 | 16827.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS, relativo ao parcelamento de debitos firmado com a SAELPA, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/09/2008 | 315.00 | 00006634773440 | RENAN GOMES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementar na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/09/2008 | 210.00 | 00003470017425 | CICERA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Creche de Independencia, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/09/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como provedor de internet, relativo a fatura do mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/09/2008 | 840.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos da Secretaria Municipal de Educacao, referente aos meses de abril, maio, junho e julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/09/2008 | 520.00 | 00040545946468 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnico agricola na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agsto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/09/2008 | 415.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal da Educacao e cultura, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/09/2008 | 143.52 | 00002403376469 | LUCILENE ALVES DA SILVA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca salarial na funcao de professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/09/2008 | 420.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/09/2008 | 105.00 | 00002405455404 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza prestados durante quatro dias na Escola Manoel Mendes da Rocha, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/09/2008 | 1703.33 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como merendeira nas escolas municipais da zona urbana e zona rural do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/09/2008 | 2760.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinado para a merenda escolar, atraves do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/09/2008 | 780.00 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na fabricacao de grades de ferro para reforcar o local onde vai funcionar o Tele-Centro do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/09/2008 | 380.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigia no mercado publico municipal, reltivo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/09/2008 | 2508.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos de alimentacao destinados para a refeicao das criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/09/2008 | 210.00 | 00030271959487 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de vigia em quinze dias do mes de julho do corrente ano, na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/09/2008 | 4064.74 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/09/2008 | 1045.99 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/09/2008 | 8435.50 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/09/2008 | 4280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa KTA 6973/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/09/2008 | 1715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus e pecas para o veiculo Topic da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/09/2008 | 3583.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/09/2008 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Banco de Alimentos do Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/09/2008 | 157.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na solda e mecanica dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/09/2008 | 1865.01 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos do PAB, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/09/2008 | 3400.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Antonia Evangelista Feitosa e Outra, servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/09/2008 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo Fiat Uno, placa MOH 4470, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/09/2008 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno, placa MOH 4470, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/09/2008 | 733.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pneus e pecas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/09/2008 | 2137.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/09/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno, placa MNE 3172, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/09/2008 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno, placa MNE 3172, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/09/2008 | 835.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo ambulancia da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/09/2008 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Fiat Uno, placa MOV 0310, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/09/2008 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno, placa MOV 0310, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/09/2008 | 720.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para refeicao das criancas do PETI, com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/09/2008 | 1541.30 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos de alimentacao destinados para refeicao das criancas das creches deste municipio, com recursos do convenio FNAS/PMJT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 1.049-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/09/2008 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao e digitacao das folhas dos servidores deste municipio e na elaboracao e digitacao do SEFIP, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/09/2008 | 234.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica dos imoveis locados a esta edilidade, relativo a faturas do mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/09/2008 | 200.00 | 00030084644400 | JOSE ANTONIO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Grupo Escolar Calixto Dantas neste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/09/2008 | 200.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reposicao de pecas bem como na manutencao dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/09/2008 | 365.00 | 00004393730429 | ELIDIANO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de carteiras escolares destinadas a escolas da rede publica deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/09/2008 | 415.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/09/2008 | 546.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de maquina para reproducao de copias xerograficas, relativo ao mes de julho do corrente atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/09/2008 | 260.44 | 00002883585466 | JOAO OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na limpeza urbana, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/09/2008 | 1050.00 | 00000874967473 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo uno fire de placa MOH 4470/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/09/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiros deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/09/2008 | 550.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de cafe da manha e almoco para o pessoal da Fundacao de Acao Comunitaria, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/09/2008 | 395.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servico complementar, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/09/2008 | 8364.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/09/2008 | 600.00 | 00008802398402 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do data show para palestras das equipes do PSF em julho e agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/09/2008 | 300.00 | 00006995617444 | ELIANE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente comunitario de saude substituto, relativo ao mes de sedtembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/09/2008 | 300.00 | 00007269350426 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente comunitario de saude substituto, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/09/2008 | 300.00 | 00007046116431 | ISMAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente comunitario de saude substituto, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/09/2008 | 14.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-0, correspondente ao pagamento de mensalidades da internet, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/09/2008 | 2280.00 | 00005555106467 | SAZANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais na creches da zona rural e zona urbana do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/09/2008 | 2088.63 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/09/2008 | 1562.50 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/09/2008 | 937.50 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de pedreiro, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/09/2008 | 1041.66 | 00008895385497 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/09/2008 | 1400.00 | 00006916565764 | GILVAN ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/09/2008 | 1204.16 | 00007754386429 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/09/2008 | 350.00 | 00099106973434 | ADERALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na funcao de pedreiro em pequenas reformas de calcamentos, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/09/2008 | 1053.44 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/09/2008 | 380.00 | 00007757351405 | ROBERLANDIA AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente admninistrativo na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/09/2008 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/09/2008 | 4036.12 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados para Secretaria Municipal de Educacao, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/09/2008 | 7436.66 | 00005241788441 | EZI PAULO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais nas escolas publicas municipais da zona rural e zona urbana, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/09/2008 | 1103.50 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos de alimentacao destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/09/2008 | 3000.00 | 00014801108415 | JOSE SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do onibus de placa MMU 8969, que transporta estudantes de Juarez Tavora para Campina Grande, relativo ao mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2008 | 385.00 | 00004386448403 | GERSON FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como coordenador dos eventos esportivos, relativo ao mes de agosto do corrente ano, atraves do Departamento de Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2008 | 2238.50 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2008 | 1733.61 | 00001137499451 | SILVANA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados por Silvana Barbosa de Figueiredo e Outros a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2008 | 12299.02 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00051818973472 | IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Cultura por Iracema Oliveira da Silva e Outros, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2008 | 6550.75 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2008 | 565.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (Ed. Fisica/Desporto), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2008 | 12010.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (MDE/EFETIVOS), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2008 | 3627.15 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos (EJA) deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2008 | 6247.25 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60% EIP), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2008 | 10112.63 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2008 | 58296.46 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2008 | 16475.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEF 40%), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2008 | 2346.00 | 00006040097477 | CICERO DE LIMA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliares de Ensino em Escolas da Rede Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2008 | 6689.50 | 00003889539424 | RAFAELA SOBRAL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2008 | 1250.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do veiculo gol de placa MMU 9078/PB, destinado ao transporte de funcionarios da Justica Eleitoral da 9a zona, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipalde Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao a titulo de licenca de uso e arrendamento de software do programa de contabilidade, relativo ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2008 | 10.73 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do BANCO DO BRASIL S.A, relativo a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2008 | 1.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2008 | 7700.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2008 | 1660.00 | 00003049220481 | WAGNER CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2008 | 3951.50 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/09/2008 | 120.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de recursos no pagamento de refeicao para os motoristas desta edilidade na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/09/2008 | 167.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de recursos com o pagamento de alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/09/2008 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo FIAT de placa KDL 5235, destinado ao transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2008 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo FIAT de placa KDL 5235, destinado para o transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2008 | 105.00 | 00003304662405 | RIVONEIDE DINIZ DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 10 dias na limpeza da Clinica de Fisioterapia do Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2008 | 620.00 | 00005902907462 | DAYLENE LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como estagiaria de fisioterapia na clinica do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2008 | 1520.00 | 00003472179406 | MARIA FERREIRA CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2008 | 396.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO M. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2008 | 1250.00 | 00066567254734 | ANTONIO SABINO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de boxes de aluminio para o PSF I e III, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2008 | 4001.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos medicos hospitalar, destinados para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2008 | 6405.00 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2008 | 5280.00 | 00006372133431 | SUELI FERREIRA DO NASCIMENTO3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2008 | 8040.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude (Saude Bucal), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2008 | 19650.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2008 | 14755.00 | 00095317384400 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2008 | 5395.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (LIMPEZA URBANA), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00003339749485 | ANIBERTO FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de uma casa na rua Jose Alves Chaves, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2008 | 5950.00 | 00003470026416 | CICERO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2008 | 3125.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2008 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato do veiculo de placa MMT 2853/PB, destinado para prestar servicos de limpeza urbana deste municipio, relativo a mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2008 | 1115.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Arlindo Domingos Cabral e Outros, servidores Comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2008 | 3950.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2008 | 1660.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2008 | 13385.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2008 | 300.00 | 00006539673493 | ROSINETE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no PETI, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2008 | 53.00 | 00004493774401 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados durante tres dias de limpeza na creche Jose Antonio de Franca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2008 | 900.00 | 00025917569886 | LILIANE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Psicologa, referente ao mes de Setembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2008 | 900.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Eulalia Hortencia de Vasconcelos Freire como Assistente Social, referente ao mes de Setembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2008 | 1963.40 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2008 | 1665.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2008 | 3005.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Acao Social (CRECHES), relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2008 | 6700.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversos setores da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c FPM em favor de JOAO TRAJANO DA CUNHA, relativo aos vencimentos do mes de setembro do corrente, na funcao de vice-Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2008 | 7745.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/10/2008 | 653.50 | 05485159000167 | LAPIS DE COR LIVRARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente destinado a parte social do Convenio FUNASA No 2045/05, referente aos servicos executados na implantacao do sistema de abastecimento d agua em diversas localidades da Zona Rural deste Municipio. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/10/2008 | 360.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas para atender a parte social do Convenio FUNASA No 2045/05, referente aos servicos executados na implantacao do sistema de abastecimento d agua em diversas localidades da Zona Rural deste Municipio. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/10/2008 | 4114.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de cartilhas e folders educativos, destinados a parte social do Convenio FUNASA No 2045/05, referente aos servicos executados na implantacao do sistema de abastecimento d agua em diversas localidades da Zona Rural deste Municipio. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para o pessoal que participaram da campanha de vacinacao de polomielite e rubeola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2008 | 1564.96 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos evetuais colaboradores do Programa de Erradicacao do Aeds, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2008 | 317.91 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2008 | 328.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2008 | 210.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados transportando feirantes em seu caminhao de placa MNB 2978/PB, para a feira livre local, relativo ao mes de julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/10/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, correspondente aos servicos publicitarios de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diretora da biblioteca municipal, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/10/2008 | 1600.00 | 00003473140406 | VALDENICE PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de fardamento para a banda de fanfarra simples, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/10/2008 | 105.00 | 00082223793487 | JOSE ESTEVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no corte de cabelo das criancas da Creche Josue Antonio de Franca, relativo ao mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/10/2008 | 4.00 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM relativo a tarifas de servicos bancarios, conforme aviso em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/10/2008 | 1.03 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuao nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/10/2008 | 420.00 | 00002217256440 | EDVAN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pessoas enfermas desta cidade para Joao Pessoa, em seu veiculo de placa KGI 9613/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/10/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o Posto de Saude PSF II, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/10/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao de relatorios de BPA E PAB, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Sauyde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/10/2008 | 2688.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude do PSF II, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/10/2008 | 1050.00 | 00001401421423 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados acompanhando pessoas enfermas nos hospitais deCampina Grande, relativo aos meses de abril, maio e junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/10/2008 | 600.00 | 00005269446413 | CLAUDIA CLESSIA CARDOSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de coordenadora do Programa de Imunizacao deste municipio relativo ao mes de julho, agosto e setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/10/2008 | 4166.75 | 00005290059482 | FABIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/10/2008 | 1381.37 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao consumo da 2a quinzena do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/10/2008 | 2252.53 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, referente a 2a quinzena do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/10/2008 | 728.15 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de combustiveis destindos para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao, relativo a 2a quinzena de setembro do corrent. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/10/2008 | 56.32 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copias de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/10/2008 | 176.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar, destinado para a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/10/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de imovel destinado para instalacao do conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/10/2008 | 180.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para instalacao da Delegacia de Policia local, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/10/2008 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para o Ministerio Publico, objeto do acordo de cooperacao, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/10/2008 | 105.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e conservacao do Grupo Escolar Calixto Dantas, neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/10/2008 | 2739.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brinquedos para distribuicao no Dia das Criancas das escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/10/2008 | 3500.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar do alunado da rede muncipal de ensino, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/10/2008 | 5466.20 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento generos alimenticios destinados para merenda escolar do alunado da rede municipal de ensino com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/10/2008 | 7039.77 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/10/2008 | 1176.00 | 07326991000146 | EUDIVAR PONCE LEON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP em botijoes de 13 Kg, destinados para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2008 | 1336.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2008 | 210.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Coordenadores Pedagogicos a cidade de Itabaiana, em veiculo de placa MMN 4142, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/10/2008 | 315.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de Coordenadores Pedagogicos a cidade de Joao Pessoa, em veiculo de placa MMN 4142, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um veiculo de placa MMX 9322, destinado para o transporte de professores e equipes pedagogicas para a zona rural do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2008 | 344.38 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao, relativo a 2a quinze do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2008 | 18334.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, relativo a competencia Setembro de 2008, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/10/2008 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para Junta do Servico Militar, referente ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Admiinistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/10/2008 | 328.25 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF/PASEP dos funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2008 | 210.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de feirantes para a feira livre local em seu caminhao de placa MNB 2978/PB, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/10/2008 | 464.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas de no 3267.1072, relativo as faturas dos meses de julho, agosto e setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/10/2008 | 22537.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM, relativo ao parcelamento de debitos com o INSS, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/10/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos advocaticios destinados para Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/10/2008 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do contrato de cooperacao firmado com o Ministerio Publico, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2008 | 1060.73 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Adminstracao, relativo a 2a quinzena do mes de setemnbro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM relativo ao pagamento de setencas judiciais objeto de acao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2008 | 207.66 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO - VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais, objeto de acao trabalhista movida por Marta Correia Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2008 | 30.75 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota CIDE para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2008 | 4.36 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEX para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2008 | 100.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o almoxarifado desta edilidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2008 | 1.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO, para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2008 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/10/2008 | 1143.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as diversas Fopag s da Prefeitura Municipal, relativo a competencia Setembro de 2008, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/10/2008 | 3500.00 | 00077735358768 | SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato do caminhao de placa MMS 4716/PB, destinado para retirada de entulhos e aterros das vias publicas, relativo ao mes de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/10/2008 | 3500.00 | 00077735358768 | SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do caminhao de placa 4716/PB, destinado para retirada de entulhos e aterros das vias publicas, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2008 | 389.40 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal daInfra-estrutura, relativo a 2a quinze do mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2008 | 2060.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinados para a Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fonoaudiologa prestados na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00000084057351 | MANOELA GOMES REIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como fisioterapeuta na Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2008 | 840.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de bioquimico prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2008 | 1300.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pessoas enfermas para as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, em seu veiculo de placa BQA 2740/PB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2008 | 2986.05 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, durante a 2a quinze de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2008 | 229.40 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saudem, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2008 | 100.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para consutorio odontologico do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/10/2008 | 200.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o dormitorio dos motoristas da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2008 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uso de programas para manutencao e controle da Farmacia Basica deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2008 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uso de programa para manutencao e controle da Farmacia Basica deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2008 | 7829.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, relativo a competencia Setembro de 2008, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/10/2008 | 509.96 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para refeicao da equipe de vacinacao contra rubeola e polio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/10/2008 | 0.04 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/10/2008 | 460.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora dos professores das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/10/2008 | 643.00 | 00002099555460 | WASHINGTON SOBRAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/10/2008 | 600.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de servicos prestados como nutricionista neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/10/2008 | 480.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no planejamento do Curso Pro -Letramento, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/10/2008 | 650.23 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica no ensino supletivo, referente ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/10/2008 | 1092.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para comemoracao do dia das criancas nas escolas publicas deste municipio, atraves da Secretraia Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/10/2008 | 1080.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para formacao da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/10/2008 | 155.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/10/2008 | 260.00 | 00006076053402 | MARIA APARECIDA INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Cicera Mendonca de Araujo, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/10/2008 | 300.00 | 00017669855487 | LUIZ CARLOS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/10/2008 | 160.00 | 00042490197487 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte para cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/10/2008 | 279.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com energia eletrica para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/10/2008 | 450.00 | 00048619221434 | SOLANGE ALEXANDRINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnica de enfermagem no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/10/2008 | 520.00 | 00013232070400 | MANOEL BARBOZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu veiculo de placa BRH 5318/PB, transportando pessoas enfermas para cidade de Campina Grande, para receberem assistencia medica hospitalar, relativo aos meses de abril e maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/10/2008 | 78.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua e esgotos dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal da Saude, faturas relativo aos meses de agosto e setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/10/2008 | 123.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de eneergia eletrica dos imoveis pertencentes a Secrearia Municipal da Saude, relativo a faturas dos meses de agosto, setembro e outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/10/2008 | 337.35 | 00006883658416 | CRISTIANO DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/10/2008 | 1000.00 | 00003339749485 | ANIBERTO FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro na construcao de uma casa na Rua Oscar Mendonca de Araujo, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/10/2008 | 700.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de carradas de areia, destinados para pequenas reformas de calcamento, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/10/2008 | 2705.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/10/2008 | 300.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de carradas de areia destinados para reforma do muro do Posto de Saude no Sitio Gurinhenzinho, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/10/2008 | 105.00 | 00000926826425 | EMERSON JOSE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens efetuadas em seu veiculo de placa MMR 3479/PB, transportando policiais militares a servico da Justica Eleitoral, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/10/2008 | 3125.00 | 00092790194491 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/10/2008 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capacitacao pelo Programa Brasil Alfabetizado 2008, realizado no hotel Igatu, localizado na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/10/2008 | 4200.00 | 09581956000107 | E.A. LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina motoniveladora para restauracao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/10/2008 | 3892.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para o almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/10/2008 | 3280.31 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 1a quinzena do mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/10/2008 | 3047.96 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os veiculos da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 1a quinzena do mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/10/2008 | 821.14 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao, relativo a 1o quinzena do mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/10/2008 | 5918.77 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/10/2008 | 3560.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de moveis e utensilios para a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/10/2008 | 415.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/10/2008 | 600.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequenas reformas de unidades escolares do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/10/2008 | 1420.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para o almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/10/2008 | 210.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o resssarcimento de despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, a servico da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/10/2008 | 100.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos destinados para pessoa enferma deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/10/2008 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na digitacao e elaboracao das folhas de pagamentos dos servidores desta edilidade, bem como da SEFIP, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/10/2008 | 18175.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS, relativo ao parcelamento de debitos firmado com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/10/2008 | 5.93 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITRpara formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/10/2008 | 415.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/10/2008 | 520.00 | 00040545946468 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor da rede municipal de ensino na plantacao de hortas escolares durante o mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/10/2008 | 2923.76 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de consumo destinados para as escolas publicas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/10/2008 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de merenda escolar em seu veiculo de placa MMU 8905/PB, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/10/2008 | 490.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda do onibus de placa MMU 8727/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/10/2008 | 1576.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de eletrodomesticos destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/10/2008 | 835.00 | 00014736045833 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pessoas enfermas para receberem assitencia medica hospitalar na cidade de Joao Pessoa em seu veiculo de placa KFW 7524/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/10/2008 | 947.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimnento de eletrodomesticos destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/10/2008 | 541.66 | 00056910720482 | MANOEL GOMES DA NEVES E OUTRO3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros na Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/10/2008 | 500.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coordenacao do Projeto Alvorecer (trabalho com as maes carentes da zona rural), atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/10/2008 | 1075.60 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis e eletrodomesticos destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/10/2008 | 750.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para formacao da merenda das creches deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/10/2008 | 900.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes e biscoitos destinados para a merenda das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/10/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para residencia dos medicos e enfermeiras da Secretaria Municipal da Saude, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/10/2008 | 3400.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Antonia Evangelista Feitosa e Outra, servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/10/2008 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de carnes bovina para o mercado central, relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/10/2008 | 270.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de imovel destinado pra o Departamento de Esporte Amador, relativo aos meses de maio, junho e julho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/10/2008 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos como psicologa, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/10/2008 | 3320.00 | 00004724136430 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de ensino, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/10/2008 | 6431.45 | 00003853692478 | JOSE ROBERTO MONTEIRO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/10/2008 | 937.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda escolar do alunado da rede municipal do municipio, com recursos proprios, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/10/2008 | 3502.27 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/10/2008 | 1200.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/10/2008 | 372.50 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/10/2008 | 8400.00 | 09581956000107 | E.A. LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina motoniveladora para restauracao da estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/10/2008 | 144.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vassouras para manutencao dos servicos de limpeza publica efetuados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/10/2008 | 415.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador na casa da familia (CRAS), relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/10/2008 | 900.00 | 00025917569886 | LILIANE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de outub ro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/10/2008 | 900.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/10/2008 | 14.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 13.717-2 relativo ao pagamento de mensalidade com internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/10/2008 | 5760.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/10/2008 | 21310.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do (PSF) Programa de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/10/2008 | 8364.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/10/2008 | 1413.60 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza destinados para escolas municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/10/2008 | 9.68 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na conta IPVA, relativo a tarifas de servicos bancarios, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/10/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas relativo a faturas do mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/10/2008 | 2303.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de software (sistema de contabilidade) relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/10/2008 | 157.00 | 00027676838487 | ANTONIO ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de mato da escola Nossa Senhora da Conceicao, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/10/2008 | 380.00 | 00036515655487 | ANTONIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no preparo de salgados para a festa do dia dos professores, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/10/2008 | 300.00 | 00007046116431 | ISMAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente comunitario de saude substituto, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/10/2008 | 300.00 | 00006995617444 | ELIANE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente comunitario de saude substituto, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/10/2008 | 300.00 | 00007269350426 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente comunitario de saude substituto, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2008 | 420.00 | 00014736045833 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de pessoas enfermas para cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, em seu veiculo de placa KFW7524/PB, durante o mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/10/2008 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como acompanhante de pessoas enfermas nas cidades de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para o Posto de Saude PSF II, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2008 | 230.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pessoas enfermas em seu onibus de placa JNZ3339/PB, para cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2008 | 2164.96 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do aedes aegypti, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2008 | 6395.00 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2008 | 8600.00 | 00006372133431 | SUELI FERREIRA DO NASCIMENTO3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2008 | 395.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de agente de servico complementar na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2008 | 350.00 | 00004437663470 | LUZIMAR DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do CCI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2008 | 415.00 | 00006660686401 | CLEOPATRA MARTINS S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de agente de servico complementar no Programa Fome Zero, relativo ao m~es de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2008 | 6285.00 | 00084825138420 | MARIA DAS NEVES L. SAKES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2008 | 105.00 | 00052660850453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2008 | 3500.00 | 00077735358768 | SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de caminhao de placa MMS 4716/PB, destinado para retirada de entulhos e aterros das vias publicas, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2008 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de caminhao de placa MMT 2853/PB, destinado para executar os servicos de limpeza publica, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2008 | 519.16 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como diarista na funcao de pedreiro na Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2008 | 3645.83 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como serventes de predreiros na Secretaria Municipal da Infra-estrutrua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2008 | 1041.75 | 00052697738487 | ADILSON SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2008 | 105.00 | 00002740996403 | ANTONIO SEVERINO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2008 | 700.00 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2008 | 1460.00 | 00068593970478 | SEVERINO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2008 | 448.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo preparo de refeicoes destinadas para funcionarios do DER, que participaram da operacao tapa-buraco na PB 079, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2008 | 105.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e conservacao da Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, atraves da Secretaria Municipal de Educacao Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2008 | 415.00 | 00061632694468 | MARCUS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista do onibus de estudantes da zona rural, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2008 | 10112.63 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2008 | 2238.50 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2008 | 6247.25 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2008 | 3627.15 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2008 | 58047.01 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2008 | 11037.60 | 00004282343486 | GIVANILDO MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores em diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2008 | 2640.00 | 00006040097477 | CICERO DE LIMA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliares de ensino em diversas Escolas Municipais, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/10/2008 | 1660.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agentes de servicos complementares no Departamento de Cultura e Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2008 | 1684.82 | 00008289613440 | GEOVANE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2008 | 1245.00 | 00008028719414 | VEYBER VALTER MARTINS FERREIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agentes de Servicos Complementares no Departamento de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2008 | 16449.02 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato para prestacao de servicos de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na c/c 2.139-3 FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com io debito efetuado nesta data na cota FPM, correspondente aos servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de imovel destinado para o conselho tutelar do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2008 | 1245.00 | 00095317503434 | ADILSON RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2008 | 9115.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetidos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2008 | 3951.50 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a este Municipio, referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2008 | 500.00 | 00005525917424 | MARLI MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na funcao de agente operacional da Escola Municipal Padre Azevedo, neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2008 | 643.00 | 00002099555460 | WASHINGTON SOBRAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professor da Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, nesta cidade, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2008 | 4905.75 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2008 | 565.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos de servidor da Secretaria de Educacao (Educacao Fisica/Desporto), referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2008 | 15425.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEF 40%, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2008 | 12010.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de educacao MDE/Efetivos, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2008 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2008 | 3125.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2008 | 1660.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/10/2008 | 13385.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folhas dos servidores efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2008 | 1115.00 | 00028042034768 | ARLINDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2008 | 500.00 | 00006044230473 | MMARINEZ FLOR SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coordenacao do projeto alvorecer (trabalho com as maes carentes da zona rural), relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/10/2008 | 1963.40 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/10/2008 | 1265.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/10/2008 | 3005.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da creche municipal, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2008 | 900.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de ultrassonografias realizados em pessoas enfermas deste municipio, durante o mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2008 | 317.91 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/10/2008 | 16425.00 | 00095317384400 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2008 | 5395.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (Limpeza Urbana), referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2008 | 9660.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secreatria de Saude (Saude Bucal), referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de vice-Prefeito, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves do Gabinete do Prefeito.c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2008 | 7745.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio do prefeito e vencimentos dos demais funcionarios lotadosno Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/11/2008 | 5963.16 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/11/2008 | 2375.80 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 2a quinze do mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/11/2008 | 2704.65 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forencimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Saude, relativo a 2a quinzena de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/11/2008 | 1260.54 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal da Infra-estrutura, relativo a 2a quinzena do mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/11/2008 | 583.96 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo a 2a quinze de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/11/2008 | 210.00 | 00002825705438 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de feirantes para feira livre local, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves das Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/11/2008 | 4800.00 | 09581956000107 | E.A. LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao de maquina motoniveladora para servicos de terraplenagem das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/11/2008 | 937.50 | 00002579966480 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios publicos desta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/11/2008 | 500.00 | 00072671793472 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/11/2008 | 6000.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato firmado com esta edilidade para Curso Profissionalizante de Operador de Micro, aos usuarios do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/11/2008 | 1462.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/11/2008 | 932.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos destinados para Secretaria Municipal da Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/11/2008 | 400.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho no 2685 dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/11/2008 | 500.00 | 00004348136483 | JOSEFA CRISTINA HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prstados no levantamento do estoque da farmacia relativo ao m~es de junho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/11/2008 | 426.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias hospitalar (descartaveis) destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/11/2008 | 385.00 | 00004386448403 | GERSON FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador de eventos esportivos deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/11/2008 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/11/2008 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M. GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como orientadora pedagogica, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/11/2008 | 1169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/11/2008 | 7819.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e acessorios destinadas a reposicao em onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/11/2008 | 3383.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e acessorios destinados a reposicao em veiculo Topic da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/11/2008 | 315.00 | 00061632694468 | MARCUS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como motorista na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/11/2008 | 500.00 | 00004348136483 | JOSEFA CRISTINA HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no levantamento do estoque da farmacia basica, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/11/2008 | 224.00 | 00006612715448 | ANDREA LINS LEITAO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de passagens com o deslocamento do pessoal do ERIP, convenio com esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/11/2008 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona o banco de alimentos do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/11/2008 | 0.04 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ITR para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/11/2008 | 157.00 | 00087265974468 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de feirantes em seu veiculo de placa MHW 9458/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/11/2008 | 4923.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/11/2008 | 2096.60 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/11/2008 | 500.00 | 00005941972440 | TATYANE NADJA MARTINS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professora de educacao ambiental aos alunos do supletivo, atraves da Secretaria Municipal de Educaca e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/11/2008 | 42.00 | 00001914526457 | JOSETE CAMPELO DE BARROSRG. 2.854.276-SSP/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/11/2008 | 100.00 | 00041439694400 | SEVERINA SOBRAL FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de locacao do imovel destinado para consultorio odontologico do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/11/2008 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de carnes do matadouro para o mercado publico municipal, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/11/2008 | 48.48 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/11/2008 | 37.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de artigos para enfeites natalinos, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/11/2008 | 4671.20 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para merenda escolar, com recursos do PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/11/2008 | 7.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de artigos para enfeites natalinos, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/11/2008 | 480.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no planejamento do curso Pro-Letramento, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2008 | 616.06 | 00099104148487 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora no mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/11/2008 | 365.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao da internet das escolas Luis Ribeiro Coutinho e Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/11/2008 | 365.00 | 00061638161453 | JOSE AILTON CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da internet das escolas Luis Ribeiro Coutinho e Jose Augusto de Lira, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/11/2008 | 460.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora dos professores das creches deste municipio no mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/11/2008 | 600.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como nutricionista nas escolas publicas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2008 | 650.23 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientadora pedagogica no ensino supletivo, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2008 | 1680.00 | 00005877787411 | GIVANILDO DE AGUIAR LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na solda de chassis, bancos e portas dos onibus escolares de placas MMQ 5809, KTU 5855 e Topic de placa MNS 9560, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2008 | 300.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do aluguel de parque de diversao, destinado a comemoracao do dia das criancas realizada nas escolas publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao eCultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2008 | 411.38 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2008 | 10858.78 | 00003853692478 | JOSE ROBERTO MONTEIRO ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores nas escolas municipais da zona urbana e zolna rural atraves da Secretaria Municipal da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2008 | 2422.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2008 | 8090.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/11/2008 | 740.00 | 06284817000115 | IVONIZE ALVES DE MELO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a curso de artesanato oferecido pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2008 | 4800.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Ford Fiesta MNB 3831, sendo o objeto do contrato a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para atender as necessidades de alimentacao e pousada na cidade de Joao Pessoa, em participacao em reunioes junto a Secretaria Estadual de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2008 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para atender as necessidades de alimentacao e pousada na cidade de Joao Pessoa, em participacao em reunioes junto a Secretaria Estadual de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para atender as necessidades de alimentacao e pousada na cidade Joao Pessoa, em participacao em reunioes junto a Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2008 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para atender as necessidades de alimentacao e pousada na cidade de Joao Pessoa, em participacao em reunoes junto a Secretaria Estadual de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2008 | 750.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para atender as necessidades de alimentacao e pousada na cidade de Joao Pessoa, em participacao em reunioes junto a Secretaria Estadual de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/11/2008 | 1250.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edlidade referente ao aluguel de um veiculo Gol de placa MMU 9078, para o transporte dos funcionarios da Justica Eleitoral da 9a Zona, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/11/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Advocacia e Consultoria Juridica para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/11/2008 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria contabil, referente ao mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2008 | 2170.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a esta edlidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2008 | 4411.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telecomunicacao a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2008 | 1075.74 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2008 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao e digitacao da folha de pagamento dos servidores, bem como da SEFIP desta edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Admnistracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/11/2008 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a transferencia de recursos para o Ministerio Publico Estadual, relativo ao convenio de cooperacao mutua, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuao nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2008 | 19847.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM, relativo ao parcelamento de debitos firmado com o INSS, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2008 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e licenca de uso de software de Sistemas de Patrimonio, Frota de Veiculos, Acao Social e Farmacia Basica, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/11/2008 | 500.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reposicao de pecas de Gabinetes Odontologicos no municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/11/2008 | 620.00 | 00005902907462 | DAYLENE LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagiaria de fisioterapia na clinica do municipio, no mes de setembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/11/2008 | 1300.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para exames medicos em veiculo de placa BQA 2740, para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00000874967473 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo FIAT UNO de placa 4470, destinado para o transporte de pessoas enfermas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00000084057351 | MANOELA GOMES REIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao periodo de 19 de setembro a 19 de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa para a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2008 | 840.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de prestacao de servicos como bioquimico no Posto Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2008 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edlidade referente ao aluguel de um veiculo FIAT de placa 5235, destinado ao transporte de pessoas enfermas neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2008 | 8308.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2008 | 293.46 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/11/2008 | 2250.00 | 00007851642434 | JOAQUIM MOREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos prestados no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, nesta cidade, relativo ao mes de julho do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2008 | 4874.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Outubro de 2008, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2008 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de software do Sistema de Farmacia Basica, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2008 | 3500.00 | 00077735358768 | SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo de placa MMS 4716, destinado a retirada de entulhos nas vias da cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2008 | 334.73 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0002779 | 10/11/2008 | 13364.00 | 09494858000124 | CONSTRUTORA ALVORADA COMERCIO E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimentol de materiais eletricos destinados para iluminacao publico deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2008 | 26.55 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos prestados em plantas baixas dos imoveis construidos pela Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/11/2008 | 2660.00 | 00093149158400 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/11/2008 | 1098.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ferramentas destinados para Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/11/2008 | 3800.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitora na Creche Maximina Maria da Conceicao, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/11/2008 | 3040.00 | 00003471339400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxliares de servicos gerais na Creche Jose Antonio de Franca, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/11/2008 | 1140.00 | 00034372750463 | SEBASTIAO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante no Centro de Convivencia dos Idosos, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/11/2008 | 1260.00 | 00006049752443 | BRIGITE DE ALMEIDA MILANEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente administrativo no Departamento do Fome Zero, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/11/2008 | 2280.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais no PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/11/2008 | 625.00 | 00013232070400 | MANOEL BARBOZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento medico hospitalar no meses de junho e julho do corrente ano, em veiculo de placa BRH 5318, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/11/2008 | 1700.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tapecaria e lanternagem no FIAT de placa MOV 0310, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/11/2008 | 800.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona as salas de fisioterapia e fonoaudiologia, referente aos meses de julho e agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/11/2008 | 830.00 | 00005024139488 | GRACIELLE MALHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora da Vigilancia Sanitaria Municipal, relativo ao mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/11/2008 | 1321.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/11/2008 | 2030.62 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/11/2008 | 3040.00 | 00002695610483 | JOSE ROBERTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais no Posto do PSF II, na Vila Cabral, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/11/2008 | 3040.00 | 00008161908443 | ALANKLESIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agente Administrativo na Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/11/2008 | 650.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/11/2008 | 331.28 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF, relativo ao PASEP dos servidores desta edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/11/2008 | 1140.00 | 00003998075437 | SEVERINA HENRIQUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Junta do Servico Militar, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/11/2008 | 2054.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos destinados para o refeitorio do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/11/2008 | 760.00 | 00003374395406 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Parati de placa MMX 9322, destinado ao transporte de professores para a zona rural do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/11/2008 | 420.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edilidade para locacao de um veiculo de placa MMU 8905, relativo ao mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/11/2008 | 275.00 | 00095279954420 | CONCEICAO DE MARIA DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diferenca salarial na funcao de professora relativo aos meses de setembro e outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/11/2008 | 90.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secertaria Municipal de Educacao e Cultura, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/11/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da Biblioteca Publica Municipal, relativo ao mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/11/2008 | 2340.00 | 00004180891409 | ROBSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ultima parcela pela locacao de palco, som e banda para as festividades carnavalescas deste municipio, atraves do Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/11/2008 | 500.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches para os policiais durante as festividades do Sao Joao e Micarez neste municipio, atraves do Departamento Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/11/2008 | 3500.00 | 00014650860482 | REDINALDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela pelos servicos de tapecaria e lanternagem no FIAT de placa MNF 4773, na Topic de placa MNS 9560 e no onibus MMU 8727, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/11/2008 | 4560.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares no Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/11/2008 | 6840.00 | 00005477874481 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Secretaria Municipal de Educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/11/2008 | 1520.00 | 00002830623479 | EDNALDO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Escola Municipal Sebastiao Pereira, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/11/2008 | 3663.33 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Manoel Felix de Oliveira, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/11/2008 | 1900.00 | 00004808411440 | JOSEFA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceicao, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/11/2008 | 2280.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de servicos complementares na Escola Municipal Luis Ribeiro Coutinho, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/11/2008 | 2660.00 | 00003472870427 | SALETE CABRAL VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Manoel Mendes da Rocha, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/11/2008 | 1140.00 | 00093099614491 | ANTONIO PEREIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como porteiro na Escola Municipal Jose Augusto de Lira, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/11/2008 | 2660.00 | 00097995487487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais na Escola Municipal Eudorcia Garcia de Figueiredo, neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/11/2008 | 2660.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como auxiliares de servicos gerais na Escola Municipal Eudorcia Garcia de Figueiredo, nesta cidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/11/2008 | 335.00 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches para tecnicos do MEC, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/11/2008 | 230.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autentificacao e reconhecimento de firma de documentos da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/11/2008 | 415.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/11/2008 | 7745.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidio do prefeito e vencimentos dos demais funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/11/2008 | 600.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do refeitorio desta edlidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de maio, junho e julhodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/11/2008 | 360.00 | 00018574530425 | COSMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona a delegacia deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/11/2008 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de uma sala comercial onde funciona o Servico da Junta Militar neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/11/2008 | 6071.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de micro computadores destinados para Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas de Gabinetes Odontologicos no municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, recativo aos meses de setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/11/2008 | 200.00 | 00002409582419 | SILVANIA CORREIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/11/2008 | 3743.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/11/2008 | 1257.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/11/2008 | 1800.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de Projetos Tecnicos, na funcao de arquiteto, relativo ao mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/11/2008 | 400.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revelacao e ampliacao de fotos dos imoveis construidos neste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/11/2008 | 431.50 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/11/2008 | 625.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude, com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/11/2008 | 79.00 | 04761653000144 | ACL - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/11/2008 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/11/2008 | 157.00 | 00009083893456 | LEANDRO DE CALDAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia da Creche do Sitio Independencia neste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/11/2008 | 17.30 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enfeites natalinos, atraves do Departamento de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/11/2008 | 4.36 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEX para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/11/2008 | 2750.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para reformas em predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/11/2008 | 1286.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de moveis destinados para o PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/11/2008 | 2379.48 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forencimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/11/2008 | 1270.36 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material hospitalar destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/11/2008 | 1439.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de eletrodomesticos destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/11/2008 | 6985.32 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/11/2008 | 2034.38 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/11/2008 | 1852.14 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/11/2008 | 210.00 | 00002365223451 | GENILSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento medico hospitalar na cidade de Joao Pessoa, em veiculo de placa GPF 8390, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/11/2008 | 1007.70 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos de limpeza e higiene destinados para os postos de saude da zona rural e zona urbana, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/11/2008 | 1356.30 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/11/2008 | 720.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a refeicao das criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/11/2008 | 105.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, relativo ao mes de outubro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/11/2008 | 738.60 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/11/2008 | 19009.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/ESTADO, relativo ao parcelamento de debitos firmado com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/11/2008 | 127.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/11/2008 | 16.73 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEX para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/11/2008 | 415.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Agente Administrativo, relativo ao mes de julho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/11/2008 | 120.00 | 00001302939467 | DEOCELIO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculo Palio de placa MMO 1295, ficando a disposicao da Justica Eleitoral durante o ultimo Pleito Eleitoral, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/11/2008 | 38.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de agua e esgota para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/11/2008 | 126.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com energia eletrica para os predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/11/2008 | 15205.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/11/2008 | 3745.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/11/2008 | 1109.24 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com transporte aereo para esta edilidade, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/11/2008 | 1192.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda escolar com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/11/2008 | 900.00 | 00004317279452 | AURICELIA MARTINS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Bolsa de Estagio do convenio UFPB, relativo aos meses de maio e junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/11/2008 | 105.00 | 00074166484400 | JOSE EDIELSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em seu veiculo de placa MMR 4684/PB, transportando serventuarios da Justica eleitoral, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/11/2008 | 0.39 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cotga ITR para formaccao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/11/2008 | 587.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/11/2008 | 14.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data, relativo a tarifas de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/11/2008 | 360.00 | 00087265974468 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes da zona rural do municipio em veiculo de placa MHW 9458, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/11/2008 | 200.00 | 00003469774447 | ANGELA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/11/2008 | 415.00 | 00000977807401 | ELIAS PONTES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista no transporte de estudantes para a cidade de Campina Grande, relativo ao mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/11/2008 | 385.00 | 00004386448403 | GERSON FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenador de eventos esportivos, relativo ao mes de setembro do corrente, atraves do Departamento de Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/11/2008 | 2799.50 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/11/2008 | 325.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com solda nos onibus escolares da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/11/2008 | 100.00 | 00098174118420 | IRACEMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar Municipal, relativo ao periodo de 20 de outubro a 20 de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/11/2008 | 800.00 | 00001053605463 | GILVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma casa na rua Tobias Ribeiro, atraves da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/11/2008 | 3400.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Antonia Evangelista Feitosa e Outro, servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/11/2008 | 8364.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/11/2008 | 1010.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias de construcao destinados a reforma em predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/11/2008 | 105.00 | 00039652181404 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas nos predios das escolas publicas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/11/2008 | 100.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com som no desfile civico em praca publica realizado no dia 16 de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/11/2008 | 561.95 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais esportivos destinados para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/11/2008 | 4795.75 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/11/2008 | 565.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidore da Secretaria de Educacao (Ed.Fisica/Desporto), referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/11/2008 | 2238.50 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/11/2008 | 65437.20 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/11/2008 | 10338.80 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Novembro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/11/2008 | 6412.08 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Novembro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/11/2008 | 15840.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEF 40%, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/11/2008 | 12010.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de Educacao MDE/Efetivos, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/11/2008 | 4102.48 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/11/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edlidade referente ao aluguel da casa dos medicos do PSF, localizada na rua: Manuel Sobral Primo, 321; relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/11/2008 | 600.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material farmacologico destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/11/2008 | 16575.00 | 00095317384400 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/11/2008 | 7810.00 | 00040787630497 | SEVERINO EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados-(EIP) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Nnovembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/11/2008 | 5395.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (Limpeza Urbana), referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/11/2008 | 21310.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do (PSF) Programa de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/11/2008 | 9660.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secreatria de Saude (Saude Bucal), referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2008 | 533.33 | 00033016917491 | GERALDO SOBRAL DE VASCONCELOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas reformas de predios municipais, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2008 | 1050.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2008 | 1750.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/11/2008 | 2425.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana das ruas desta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/11/2008 | 700.00 | 00008254895473 | TIAGO FRANCSCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/11/2008 | 1250.00 | 00078870780406 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro em pequenas refomas de unidades escolares da zona rural, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/11/2008 | 266.61 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/11/2008 | 2083.33 | 00069156034415 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros em pequenas reformas de predios publicos desta cidade, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/11/2008 | 3125.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/11/2008 | 1660.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Infra-Esatrutura deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/11/2008 | 13185.00 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/11/2008 | 1963.40 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha com vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/11/2008 | 1665.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha com vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/11/2008 | 3005.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha com vencimentos dos servidores da Creche deste Municipio, lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/11/2008 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos advocaticios prestados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/11/2008 | 1.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuao nesta data na cota ICMS/DESON. para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/11/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/11/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a este Municipio, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2008 | 3951.50 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/11/2008 | 8515.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/11/2008 | 373.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de artigos de enfeites natalinos destinados para o Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2008 | 1115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2008 | 210.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda e troca de disco da roda do onibus de placa MMQ 5809/PB, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2008 | 5759.31 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2008 | 360.00 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte na cidade de Lagoa Seca em um treinamento de formacao de tutores para ministrar o Curso do Pro-Letramento, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de softwares para a Secretaria Municipal de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa para esta edlidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2008 | 426.65 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2008 | 1874.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia movel para esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2008 | 300.00 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2008 | 415.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a transferencia de recursos para o Ministerio Publico Estadual, relativo ao convenio de cooperacao mutua, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2008 | 420.00 | 00002551510473 | RONALDO BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edilidade para o transporte do serventuario da 9a Zona da Justica Eleitoral na cidade de Alagoa Grande, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, durante 12 (doze) dias no mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2008 | 1000.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material esportivo para as criancas do PETI, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2008 | 1297.95 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2008 | 960.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento para reformas nos calcamentos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2008 | 7500.00 | 00067399746400 | AGEU DOMINGOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato para prestacao de servicos de extensao da rede de agua e ligacoes domiciliares nas comunidades de Vila Vicente, Vila Cabral, Vila Barbosa, Sitio Bebedouro e Assentamento Margarida Maria Alves, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2008 | 415.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidor comissionado da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2008 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento de enfermos para tratamento medico hospitalar na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2008 | 977.65 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2008 | 2784.51 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2008 | 990.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2008 | 463.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00000791585441 | MAISA CARNEIRO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica dando plantao aos sabados no Centro de Saude Manoel Francisco Monteiro, durante o mes de novembro do corrente ano, atraves Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2008 | 2164.96 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de colaboradores evetuais do programa de erradicacao do aedes aegypti, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2008 | 317.91 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante sanitario, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2008 | 2926.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de impressora destinado para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/12/2008 | 625.00 | 00014736045833 | PAULA FRANCINETE DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos em veiculo de placa KFW 7524/PB, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/12/2008 | 7200.00 | 09581956000107 | E.A. LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com maquinas para restauracao de estradas deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/12/2008 | 900.00 | 00025917569886 | LILIANE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, relativo ao mes de novembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/12/2008 | 900.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/12/2008 | 105.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionarios da Justica Eleitoral durante o ultimo pleito eleitoral, em veiculo de placa MMX 3653/PB, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/12/2008 | 209.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade com o transporte de carne do matadouro publico para o mercado publico, ambos deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/12/2008 | 415.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo, referente ao mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/12/2008 | 331.88 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF relativo ao PASEP dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/12/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDI-TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data relativo a publicacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/12/2008 | 37000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com apresentacao e promocao de Bandas Musicais para festividades neste municipio, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/12/2008 | 415.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural deste municipio para a zona urbana do mesmo durante o mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/12/2008 | 105.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e conservacao da Escola Manoel Mendes da Rocha prestados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/12/2008 | 5000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um gerador para as festividades do carnaval fora de epoca (micarez) deste municipio, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/12/2008 | 2080.00 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens e troca de oleo dos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/12/2008 | 3250.00 | 00002032635453 | JOAO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/12/2008 | 2500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio para festividades no municipio, atraves do Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/12/2008 | 84.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de enfeites para as festividades de natal, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/12/2008 | 415.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/12/2008 | 133.20 | 00005325239465 | EDUARDO A. FRANCA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com transporte para o pessoal da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/12/2008 | 5760.00 | 00003174826454 | JULIO BASILIO DE ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico no posto do PFS I no mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/12/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao do BPA e do PAB prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/12/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona o posto do PSF da Vila Cabral, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/12/2008 | 105.00 | 00006959900476 | VERA LUCIA K. FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/12/2008 | 580.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/12/2008 | 500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de palco, sonorizacao e iluminacao para o carnaval fora de epoca (micarez) neste municipio, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/12/2008 | 1887.50 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para a merenda escolar, com recursos do FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/12/2008 | 1006.10 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para o programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/12/2008 | 320.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 10:00 horas de sonorizacao durante o percurso realizado na cavalgada realizada pelo Departamento de Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2008 | 105.00 | 00097995452420 | JOSE EVERALDO BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e conservacao do Grupo Escolar Calixto Dantas prestados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2008 | 520.00 | 00040545946468 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na orientacao de alunos da rede municipal de ensino na formacao de hortas escolares, durante o mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2008 | 530.00 | 00002888008424 | WELLINGTON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de lanches para os componentes das Bandas Marciais que participaram do desfile de 07 de setembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/12/2008 | 2760.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para formacao da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2008 | 270.00 | 00003614677451 | SUELI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona o Departamento de Esporte, atraves do Departamento de Desporto Amador, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2008 | 460.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora dos professores das creches municipais, relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretraia Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2008 | 400.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o conserto de 08 (oito) mimeografos, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/12/2008 | 8614.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Novembro/2008, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/12/2008 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa, a fim de participar de reunioes junto a Secretaria Estadual de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao e transporte na cidade de Brasilia, atraves do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/12/2008 | 620.00 | 00005902907462 | DAYLENE LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagiaria de fisioterapia na clinica do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00000084057351 | MANOELA GOMES REIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fisioterapeuta, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 19 de outubro a 19 de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/12/2008 | 1050.00 | 00000874967473 | ISABELA DE VASCONCELOS MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo FIAT UNo de placa MOH 4470/PB, destinado para o transporte de pessoas enfermas no municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/12/2008 | 1040.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo FIAT de placa KDL 5235/PB, destinado ao transporte de pessoas enfermas, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2008 | 880.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sevicos prestados em 44 exames de ultr-sonografia, realizados no mes de agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2008 | 200.00 | 00044224311453 | JOSECI DE BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona o dormitorio dos motoristas da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/12/2008 | 620.00 | 00005902907462 | DAYLENE LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como estagiaria de fisioterapia na clinica do municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2008 | 1300.00 | 00078088399491 | GONCALO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na ESF II situada no Sitio Caxeiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2008 | 360.00 | 00033019924472 | JOSE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/12/2008 | 13471.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Novembro/2008, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2008 | 3500.00 | 00077735358768 | SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo de placa MMS 4716/PB, destinado para retirada de entulhos das vias publicas do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/12/2008 | 1800.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos, na funcao de arquiteto, relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/12/2008 | 2800.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato do veiculo de placa MMT 2853/PB, destinado a prestar servicos de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/12/2008 | 7920.00 | 00079748430472 | GINALDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 72 (setenta e duas) horas trabalhadas de maquina (esteira) na remocao do lixao deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2008 | 880.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 08 (oito) carradas de areia, destinada a reformas nos calcamentos da cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2008 | 960.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria contabil para esta edlidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato firmado com esta edilidade para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2008 | 732.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa prestados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2008 | 516.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia fixa prestados a esta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2008 | 350.00 | 00006182293454 | HELOISA HELENA DE MELO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona o banco de alimentos do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/12/2008 | 18890.04 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor do INSS, relativo ao parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/12/2008 | 1250.00 | 00000843538481 | JANNE CIBELY ORANGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da folha de pagamento desta edilidade, bem como elaboracao do SEFIP, atraves da Secretaria Municipal de Administracao e Financas, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de digitacao de notas de empenho no meses de maio e junho do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de digitacao de notas de empenho nos meses de julho e agosto do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00042093112434 | RAIFF PORTO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de digitacao de notas de empenho nos meses de setembro e outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/12/2008 | 459.35 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF relativo ao PASEP dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/12/2008 | 11495.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia Novembro/2008, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/12/2008 | 500.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculos desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/12/2008 | 1030.18 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/12/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para veiculos da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/12/2008 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/12/2008 | 157.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/12/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/12/2008 | 968.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/12/2008 | 100.00 | 00099618915468 | JOSEFA EVANGELISTA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona a Junta do Servico Militar deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/12/2008 | 4.36 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c12.270-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/12/2008 | 260.00 | 00003374304460 | JOSE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinagem na parte externa da creche Joaquim Trajano de Araujo, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/12/2008 | 3476.99 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/12/2008 | 157.00 | 00001881697410 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reposicao de portas e janelas das casas construidas atraves do convenio Caixa Economica Federal, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/12/2008 | 315.00 | 00071015388787 | MARIA DAS DORES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/12/2008 | 1740.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carnes bovinas destinados para alimentacao das criancas das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/12/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/12/2008 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/12/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/12/2008 | 210.00 | 00008191088479 | EDNALDO SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/12/2008 | 420.00 | 00065948068404 | JOSE HUMBERTO PIMENTEL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/12/2008 | 5000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da Banda hamego Quente e palco, em praca publica durante as festividades juninas, atraves do Departamento de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/12/2008 | 365.01 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/12/2008 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/12/2008 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/12/2008 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/12/2008 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/12/2008 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/12/2008 | 420.00 | 00007464335490 | LUIS CARLOS FREIRE DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar tecnico na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/12/2008 | 1794.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de instrumentos musicais para a Banda Marcial da Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/12/2008 | 700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de instrumentos musicais para a Banda Marcial da Escola Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/12/2008 | 5928.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para formacao da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/12/2008 | 600.00 | 00005235322452 | NATALIA DE ASSIS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prsetados como nutricionista neste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/12/2008 | 152.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com encadernacao para a Secertaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/12/2008 | 8.36 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 12.270-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos para esta edilidade, atraves da Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/12/2008 | 100.00 | 00003487136490 | IRENILDA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma gratificacao relativa ao Cadastro da ficha A da familia na area descoberta, atraves da Secertaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/12/2008 | 3720.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/12/2008 | 300.00 | 00005269446413 | CLAUDIA CLESSIA CARDOSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de funcionarios que trabalham na campanha de vacinacao anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/12/2008 | 260.00 | 00006406326458 | LEIDIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitora na Creche Maximina Maria da Conceicao, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/12/2008 | 855.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de servico para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/12/2008 | 130.00 | 00056906293400 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus pertencentes aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/12/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/12/2008 | 90.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao da campanha de vancinacao anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/12/2008 | 1105.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/12/2008 | 19378.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota ICMS/ESTADO, relativo ao parcelamento de debitos firmado com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/12/2008 | 1500.00 | 00069079030406 | MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM em favor de Martha Oliveira Correia, objeto de Decisao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/12/2008 | 207.66 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO - VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais, objeto de acao trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/12/2008 | 500.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de cartao de vacinacao destinados para Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/12/2008 | 21.00 | 00022614419400 | JOAO FRANCISCO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/12/2008 | 1200.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes e biscoitos para a merenda das criancas das creches deste municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/12/2008 | 500.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango abatido destinado para refeicao das criancas das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/12/2008 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Parati de placa MMX 9322/PB, referente ao mes de novembro do corrente ano, destinado ao transporte de professores para a zona rural deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/12/2008 | 14.50 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FPM relativo a tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/12/2008 | 105.00 | 00087265974468 | ROSINALDO RIBEIRO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de feirantes para este municipio, em veiculo de placa MHW 9458/PB, atraves da Secretaria Municipal de Aministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuao nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/12/2008 | 600.00 | 00018575609491 | FIRMINO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de imovel destinado ao refeitorio do Municipio, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/12/2008 | 6000.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de cursos profissionalizantes como operador de micro para 60 alunos, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/12/2008 | 15248.40 | 09494858000124 | CONSTRUTORA ALVORADA COMERCIO E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado para iluminacao publica do municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/12/2008 | 830.00 | 00005024139488 | GRACIELLE MALHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/12/2008 | 420.00 | 00006605951417 | HELLEN ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora substituta no ensino supletivo deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/12/2008 | 420.00 | 00006605951417 | HELLEN ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora substituta no ensino supletivo dsete municipio no mes de outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/12/2008 | 5405.94 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/12/2008 | 415.00 | 00007137911447 | SEVERINA GOMDIM DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Severina Godim de Macedo na limpeza de Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/12/2008 | 2409.07 | 00007350418493 | JOSE ERNESTO F. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/12/2008 | 415.00 | 00007628969496 | ERENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pestados como professor da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/12/2008 | 1760.00 | 00005369755400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/12/2008 | 415.00 | 00006372135485 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Carlos Antonio Vieira da Silva como agente de servicos complementares, atraves do Departamento de Cultura e Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2008 | 415.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Edmilson Tavares dos Santos como vigia da quadra de esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/12/2008 | 1250.00 | 00014419297468 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Antonio Ferreira Campos e Outros a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/12/2008 | 13959.02 | 00004185009402 | ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2008 | 415.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Maria das Neves Costa Pereira como Agente Administrativo da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/12/2008 | 1711.44 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/12/2008 | 2728.77 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/12/2008 | 559.10 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/12/2008 | 4675.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/12/2008 | 402.80 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/12/2008 | 2290.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/12/2008 | 830.00 | 00091098459415 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/12/2008 | 7530.00 | 00010295831707 | JOSE RODRIGUES DA S. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2008 | 1245.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado nesta data na cota FEP para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/12/2008 | 500.50 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda das criancas do PETI, com recursos do PETI/JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/12/2008 | 900.00 | 00025917569886 | LILIANE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/12/2008 | 900.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE V. FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como assistente social na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007289621441 | JAERDSON FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/12/2008 | 447.00 | 00022526293472 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas para a merenda das creches deste municipio, com recursos do PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/12/2008 | 520.83 | 00002050189478 | ANTONIO MAURICIO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pequenas reformas nos predios publicos municipais, atraves da Secretaria Municipal de Imfraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/12/2008 | 520.83 | 00002050189478 | ANTONIO MAURICIO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Antonio Mauricio de Barros como pedreiro em pequenas reformas de predios deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/12/2008 | 2164.24 | 00051818949415 | JOSE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como colaboradores eventuais do programa de combate ao aedes aegipyti, reltivo ao mes de dezembro do corrente, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2008 | 8134.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/12/2008 | 350.00 | 00051888904453 | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edilidade para locacao de um imovel onde funciona a casa dos medicos do PSF, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/12/2008 | 7810.00 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/12/2008 | 1245.00 | 00009218405780 | JOSEFA ANDRADE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente de servicos complementares no departamento Fome Zero, relativo ao mes de outubro, novembro e dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/12/2008 | 18000.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de veiculo Fiat Uno Mille Fire Flex placa MNF 8824 - PB destinado as atividades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/12/2008 | 0.40 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 2.140-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/12/2008 | 415.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista do onibus dos estudantes, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/12/2008 | 385.00 | 00002434084478 | JOSEMAR FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador dos eventos esportivos do municipio, atraves do Departamento de Desporto Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/12/2008 | 643.00 | 00002099555460 | WASHINGTON SOBRAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor no Colegio Luis Ribeiro Coutinho, atraves da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/12/2008 | 650.23 | 00040903753472 | ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientadora pedagogica, atraves da Secretaria Munciipal de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/12/2008 | 420.00 | 00003368271482 | JOANA D`ARC DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no planejamento do curso Pro-Letramento, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/12/2008 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de maquina xerografica para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/12/2008 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquina xerografica para a Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003130 | 23/12/2008 | 1048.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias didaticos e de expedientes para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/12/2008 | 960.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos abatidos destinados para a refeicao das criancas do PETI, com recursos do PETI/JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/12/2008 | 14.90 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 13.717-0, relativo ao pagamento de mensalidade de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/12/2008 | 1314.50 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para formacao da merenda escolar, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2008 | 220.00 | 00022355022704 | SEVERINO FERREIRA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona o posto do PSf da Vila Cabral, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2008 | 3400.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2008 | 8364.00 | 00004732007406 | ANA MARIA BERNARDINO MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2008 | 9660.00 | 00000874976464 | VALDENICE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | AMPLIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2008 | 27070.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2008 | 315.00 | 00021924791404 | MARIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acompanhamento de enfermos para tratamento medico na cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00061631507400 | JOSE EDNIZ GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de enfermos para tratamento medico nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, em veiculo de placa BQA 2740/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2008 | 2468.54 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2008 | 1353.13 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2008 | 500.00 | 00097991198472 | LUCIANA EVANGELISTA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2008 | 220.00 | 00052661202404 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeicao para os motoristas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2008 | 840.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2008 | 840.00 | 00000819354473 | ANDRE GUSTAVO ZENAIDE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como bioquimico no Posto de Saude Manoel Francisco Monteiro, atraves da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2008 | 420.00 | 00001301257419 | SHENIA DA SILVA SOARES BROZEADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como fonoaudiologa, atraves da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2008 | 800.00 | 00007894252468 | LUIZ BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funcionam as salas de fisioterapia e fonoaudiologia, referente aos meses de Setembro e outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2008 | 830.00 | 00005908418404 | HILDELBRANDO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como veterinario no matadouro publico nos meses de setembro e outubro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/12/2008 | 220.00 | 00025122240400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda nos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2008 | 1140.00 | 00001293304425 | MARIA RITA ANACLETO SERAFIM FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2008 | 350.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao do BPA e do PAB, atraves da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2008 | 370.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao destinados para pequena reforma da sala dos vigilantes sanitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2008 | 15500.00 | 00095317384400 | ADELINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2008 | 6530.00 | 00007483691476 | ELISEU EVANGELISTA FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2008 | 5395.00 | 00033693455449 | GENALDO MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude (Limpeza Urbana). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2008 | 3200.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2008 de Antonia Evangelista Feitosa e Outra, servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigilante sanitario, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/12/2008 | 317.91 | 00002150223430 | JOSIVANE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigilante sanitario, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2008 | 5735.00 | 00005477874481 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados, destinado a manter as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2008 | 395.00 | 00021837830444 | ADELITA SOBRAL DE VASCONCELOS MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos complementares como Agente da secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2008 | 6750.00 | 00003801902498 | SALATIEL ANACLETO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para o Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2008 | 2280.00 | 00006933966445 | KATIUSCA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00006660686401 | CLEOPATRA MARTINS S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no departamento do Fome Zero nos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00006049752443 | BRIGITE DE ALMEIDA MILANEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no departamento do Fome Zero nos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2008 | 1768.11 | 00001243184442 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do departamento do Fome Zero nos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2008 | 600.00 | 00360042000133 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO - ME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados para a refeicao das criancas das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2008 | 1713.40 | 00002404950479 | MARIA DAS DORES P. DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008, dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social dest Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2008 | 1115.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES B. DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008 dos Servidores Comissonados da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2008 | 2905.00 | 00069794227404 | JOSEFA ALVES DE ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008 dos servidores da Creche, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/12/2008 | 3272.00 | 00096398442415 | JULIA ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2008 | 105.00 | 00005690917486 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da CrecheJose Antonio de Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2008 | 9190.00 | 00010295831707 | JOSE RODRIGUES DA S. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados no Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006660686401 | CLEOPATRA MARTINS S. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em agente de servico complementar no fome zero relativo ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2008 | 480.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2008 | 240.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2008 | 1372.99 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/12/2008 | 316.77 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/12/2008 | 5208.75 | 00070906718449 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/12/2008 | 3125.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2008 | 833.32 | 00043605583415 | OLINTO MANOEL DIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiros na reforma de predios publicos, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2008 | 2291.66 | 00004297386763 | GENILDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2008 | 1380.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao para reformas nos predios publicos deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00077735358768 | SEVERINO HERCULANO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao do veiculo de placa MMS 4716/PB destinado a retirada de entulho das vias publicas da cidade, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2008 | 937.50 | 00002579966480 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiros para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2008 | 380.00 | 00001444268708 | ADERSON SALVINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2008 | 2083.33 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais deste municipio, atraves da Secretaria Municipal da Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2008 | 810.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2008 | 105.00 | 00074173995415 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio em dez dias do mes de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2008 | 105.00 | 00014419190400 | ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais do municipio, atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2008 | 1660.00 | 00031490972404 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008 dos Servidroes da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2008 | 12870.42 | 00002524298426 | ELIAS MARINHO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008 dos servidores Efetivo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2008 | 415.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008 do Servidor Comissionado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2008 | 810.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como serventes de pedreiro em pequenas reformas de predios deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/12/2008 | 2083.33 | 00004160644422 | ALEXANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2008 | 3145.00 | 00061630640468 | JOSE ALVES CARATEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADE DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2008 | 1875.00 | 00003470029431 | CICERO ELVIS DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos complementares na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/12/2008 | 800.00 | 00010922989400 | WALCIDES FERREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato firmado com esta edilidade para patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2008 | 289.97 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2008 | 716.62 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2008 | 293.46 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito eftuado nesta data na cota FPM para formacao do PASEP, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2008 | 200.00 | 07334799000100 | CLEMENS SOBRAL DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos da frota da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2008 | 180.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um imovel onde funciona a residencia dos Policiais Militares, relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de softwares para manutencao dos programas da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, atraves da Secertaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2008 | 368.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de agua e esgoto para os predios publicos desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2008 | 240.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com energia eletrica para os predios desta edilidade, atraves da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2008 | 1.09 | 00000000275379 | PASEP - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data na cota ICMS/DESONERACAO para formacao do PASEP, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2008 | 3951.50 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2008 | 7665.00 | 00005115364450 | ALBEIZA LIMA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008, dos Servidores Efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2008 | 3241.50 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008, dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/12/2008 | 600.00 | 00004266847459 | EDUARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario /2008 de servidor da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2008 | 415.00 | 00073866750463 | ANISIO GOMES DA SILVA NETOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico prestados a Secretaria de Administracao e Financas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2008 | 380.00 | 00005479551469 | GEANE KELLY PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de agente de servico complementar na almoxarifado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/12/2008 | 1660.00 | 00006637771430 | EDIJANE DA SILVA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos complementares na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2008 | 2835.61 | 07835062000162 | POSTOS DE COMBUSTIVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a frota da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2008 | 460.00 | 00006613033499 | EDILMA NATHALIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora dos professores das creches municipais, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2008 | 490.83 | 00004041611466 | ELINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO DIVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora no mes de dezembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003528135476 | IEUDA PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2008 | 600.00 | 00044701918415 | GERUZA PEREIRA MAURICIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretora da Biblioteca Publica Municipal, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao 13o salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2008 | 300.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do aluguel de parque de diversao, destinado a comemoracao do dia das criancas nas escolas publicas deste municipio, atraves da Secretraia Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2008 | 415.00 | 00000977807401 | ELIAS PONTES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista do onibus que transporta estudantes deste municipio para a cidade de Campina Grande, relativo ao mes de novembro do corrente ano, atraves da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2008 | 6840.00 | 00044767714400 | REGINALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2008 | 380.00 | 00005865211439 | VALDIR FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos complementares prestados no Departamento de Cultura e Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2008 | 11912.76 | 00003834889407 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2008 | 2238.50 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2008 | 10112.63 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao-Fundeb-60%, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2008 | 6247.25 | 00005228684441 | ALEXSANDRA LOURENCO P. MENDONCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Dezembo de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2008 | 3627.15 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2008 | 4585.76 | 00003467662498 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008, dos servidores Efetivo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2008 | 415.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008, do servidor da Secretaria de Educacao (Ed.Fis/Desport), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2008 | 1540.00 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2008 | 55241.17 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008 dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundeb 60%, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2008 | 9622.64 | 00007370291456 | ADRIANA CALIXTO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008, dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao-Fundeb-60%, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2008 | 15080.00 | 00046697721472 | ANTONIO DOMINGOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008, dos servidores da Secretaria de Educacao-Fundeb 40%, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2008 | 11710.00 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario de 2008, dos servidores Efetivos da da Secretaria de Educacao-MDE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2008 | 3348.82 | 00007005515730 | CARLOS ANDRE R. DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario dos Professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/12/2008 | 2255.05 | 00006933965473 | ELIZANGELA MARTINIANO INACIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/12/2008 | 12960.69 | 00002140228464 | JOSE GONDIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2008 | 760.00 | 00051819740404 | EDMILSON TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2008 | 380.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE M. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos servicos prestados de agentes de servicos complementares no departamento de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2008 | 989.58 | 00001413172482 | GENECI JANUARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tacao de servicos como Agente Operacional, coordenacao de eventos e limpeza em escola, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00006372135485 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no departamento de cultura e eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos complementares no departamento de esporte e lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/12/2008 | 21414.02 | 00079796338491 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2008 | 700.00 | 00002633970419 | ADAILSON MANOEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/2008 de servidor da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como agente administrativo na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2008 | 1050.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, durante participacao em reunioes junto a Secretaria Estadual de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Ford Fiesta de placa MNB 3831/PB, sendo o objeto do contrato a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00006855970400 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de um veiculo Ford Fiesta de placa MNB 3831, sendo o objeto do contrato a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2008 | 7745.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00033806659400 | ERIVAN PIMENTEL MENDES E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario de 2008 dos servidores Efetivos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/12/2008 | 2400.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3202
Última atualização: 11/06/2024