| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 140.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DOC GEFIN..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2008 | 317.29 | 07438464000123 | CLINICA DE TRALMATOLOGIA E ORTOP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2008 | 500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DE INTERNET DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2008 | 500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO USO DE INTERNET DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2008 | 259.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.MUN.DE SAUDE DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2008 | 200.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2008 | 25.65 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2008 | 0.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2008 | 251.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREPROGRAMACAO FINANCEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS TARIFA BANCARIA COBRADA RELATIVO A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/10/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2008 | 80.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2008 | 95.78 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE NANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2008 | 70.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2008 | 30.00 | 00091071925415 | ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2008 | 30.00 | 00006836168467 | RENATA EMANUELA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2008 | 40.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2008 | 60.00 | 00003323849426 | TEREZA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2008 | 60.00 | 00097725323449 | MARIA IZALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2008 | 70.00 | 00005464079432 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2008 | 70.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2008 | 76.00 | 00021885656491 | ELIZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2008 | 80.00 | 00004819555421 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2008 | 100.00 | 00030922364400 | FRANCISCA NEIDE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2008 | 100.00 | 00008901142422 | POATRICIA NEILHE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2008 | 135.00 | 00004397611408 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 150.00 | 00075272032420 | SORILANDIA DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 200.00 | 00058247572400 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 385.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTEMUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 2000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA RECONSTRUCAO DE 13 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA OCONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE JERICO-PB..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO CURSO BASICO PARA GESTOR, REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB SENDO EM TRES MODULOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 510.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE JERICO-PB PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 4933.57 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 320.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 515.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 440.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES PARA ATENDER OS POLICIAIS NO QUE PRESTARAM SERVICOS NO REFORCO DA SEGURANCA DA FESTA DE NATAL, REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2007, EM PRACA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 80.00 | 00005383719431 | GILVANETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGEM A CIDADE DE CANINDE-CE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 100.00 | 00005364674479 | CRISTINA KEILA TOMAZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGEM A CIDADE DE JERICO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 100.00 | 00007408898425 | MARIA JAKELINE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 120.00 | 00065708326468 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PASSAGENS DE JERICO-PB A CIDADE DE IRECE-BA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 200.00 | 00078937655420 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGENS DE JERICO-PB A CIDADE DE MOSSORO-RN, TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENCILIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 320.00 | 00004296894463 | DAILTON SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGENS DE SUA ESPOSA PARA A CIADE DE SAO PAULO-SP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 340.00 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGENS DE JERICO-PB PARA A CIADE DE SAO PAULO-SP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 350.00 | 00062219081400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENCILIOS DE SUA MAE, DA CIDADE DE CAMPO SALES-CE PARA JERICO-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 640.00 | 00053048407472 | JOSENILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGEM DE JERICO-PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 207.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DA PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FESTIVO DESTINADO A FESTADO IDOSO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 1302.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 17036.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 350.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMAMO E MATERIAL CONFORME CONVENIO FIRMADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 400.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 100.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO TRATOR VALMET DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 225.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LATAS DE CAL VIRGEM PARA PINTURA DO MEIO FIL DAS RUAS E AVENIDADAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 290.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA, NO VEICULO TOPIC DE PRORIEDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 370.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVICO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2008 | 240.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA COM OXIGENIO, NO VEICULO TOPIC DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2008 | 7900.00 | 00008998293412 | JUCIARA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REDES DE FIO POPULAR BORDADA DESTINADA AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO CONFORME NOTA FISCAL DE N§823725......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2008 | 4671.52 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO FGTS DA COMPETENCIA 12/1996..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2008 | 49.61 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2008 | 302.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2008 | 380.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF DA COMUNIDADE GANGORRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO.MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2008 | 150.00 | 00011418281115 | JOSE LIMEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF, DOBAIRRO JERICOZINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2008 | 866.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2008 | 890.00 | 00002071067460 | CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2008 | 1010.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2008 | 1300.00 | 00022581243449 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2008 | 310.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DA FUNASA REFERENTE AO CONVENIO DOS MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2008 | 649.00 | 00004128055450 | LENIR FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA PARA ATENDER A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2008 | 1200.00 | 00000447493760 | FRANCISCO RONILDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE VIOLA, COM DURACAO DE 04 (QUATRO) HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2008 | 1125.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CANPINA GRANDE, SAO BENTO-PB E MOSSORO-RN, TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2008 | 320.00 | 00054895006468 | EGIDIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00080559484453 | ORISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2008 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA PARAATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE NO PERIODO DE11/12/2007 A 10/01/2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2008 | 652.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2008 | 840.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2008 | 400.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2008 | 1000.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2008 | 1760.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2008 | 625.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FESTA DE NATAL, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2008 | 6.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARTA COMERCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2008 | 134.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PENUS DOS VEICULOS PATROL E TRATOR VALMET DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2008 | 1892.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADES EM ATRASO, COMO TAMBEM ASSOCIACOES, FEITAS JUNTO A ESTE SINDICATO, POR PELSSOAS NECESSITADAS DO NOSSO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO AO INSS, BEM COMO SALARIO MATERNIDADE, AUXILIO DOENCA, APOSENTADORIA POR IDADE, PENSAO POR MORTE, ETC.............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2008 | 1553.10 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MERCEDES BENZ PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS CONCLUINTES DA TURMA DA 8¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DE JERICO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PATOS-PB PARA PARTICIPAREM DE EXAMES DE VESTIBULAR........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2008 | 600.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2008 | 700.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2008 | 90.00 | 00021836418434 | EUCY HERCILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTAZES PARA ATENDER A SEC.MUN.DE EDUCACAO NA REALIZACAO DA FEIRA DE CIENCIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2008 | 1800.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2008 | 303.24 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DA LICENCA DE DRENAGEM PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2008 | 623.00 | 00005975867487 | LUIZ JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ATENDER A SEC.MUN.DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 04.01.2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2008 | 375.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2008 | 625.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2008 | 350.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2008 | 14.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS SEDEX PRESTADOS A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2008 | 26559.81 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2008 | 3000.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2008 | 150.00 | 02509709000142 | REBOQUE E GERADORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REBOQUE NO VEICULO SANTANDA DESTA PRFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2008 | 70.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2008 | 100.00 | 00016779489816 | DIJANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2008 | 553.40 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2008 | 30.00 | 00394452016441 | 10 Delegacia do Serviço Militar | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2008 | 18.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS SEDEX E ENTREGA DE CARTA COMERCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2008 | 140.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2008 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT LOTADO NA SEC.MUN. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2008 | 1600.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2008 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO COMUNITARIO REF. AO MES DE DEZ/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2008 | 166.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2008 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA SAUDE DA MALHADINHA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2008 | 1030.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ABASTECIMENTO DE AGUADA MALHADINHA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZ/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2008 | 1140.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPALMAE TEREZA DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2008 | 74.92 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUN.DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2008 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO - TP N§S 01 E 02/2008, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 22.01.2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2008 | 83.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTACIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2008 | 609.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2008 | 61.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZ/2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2008 | 2059.19 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2008 | 419.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2008 | 74.81 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZ/2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2008 | 120.00 | 00005465295422 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO-PB PARA A CIDADE DE REMANSO-BA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2008 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZ/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2008 | 5981.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2008 | 143.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DEWSTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2008 | 6007.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA REF. AO MES DE DEZ/2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2008 | 61.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2008 | 187.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL RODOVIARIO DA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2008 | 175.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO DE FREITAS REF. AO MES DE DEZ/2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2008 | 61.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2008 | 364.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2008 | 113.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2008 | 93.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2008 | 433.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAOROSADO DESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZ/2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2008 | 36.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL REF.AO MES DE DEZ/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2008 | 75.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REBITES RAFAL PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2008 | 700.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CONCLUINTES DA TURMA DO EJA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TIBAU-RN..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2008 | 350.00 | 00005091131418 | MARIA MANCI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE CASA PROPRIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2008 | 700.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIADE PARA REALIZACAO DA FESTA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NODIA 13 DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2008 | 1130.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3500 SALGADOR E 03 TORTAS PARA ATENDER A FESTAS DO IDOSO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2008 | 340.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICA PEDIATRICAREALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2008 | 300.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DO VEICULO SANTANA DEPROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SAO MAMEDE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2008 | 80.00 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2008 | 2320.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG-125 TITAN PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REF. AO.MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2008 | 500.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2008 | 1000.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE -OBRA NO CONSERTO MECANICO DO VEICULOI SANTANA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2008 | 10145.07 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2008 | 362.46 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2008 | 19129.81 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2008 | 955.72 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00003976028479 | JOELMA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA ENFERMEIRA DA SEC.MUN.DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2008 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC.MUN.DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA.PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2008 | 70.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PSF DA MALHADINHA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2008 | 40.00 | 00008185976406 | ARABIA JORDANA URTIGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2008 | 80.00 | 00004134674492 | FRANCISCO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2008 | 85.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2008 | 100.00 | 00065707958487 | DIVANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2008 | 100.00 | 00002883347441 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2008 | 150.00 | 00005474232411 | KAIRONE PETRONIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2008 | 300.00 | 00092834035415 | FRANCISCA DAS C. OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2008 | 400.00 | 00067621597453 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2008 | 100.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2008 | 100.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2008 | 400.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2008 | 3649.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NBOTA FISCAL DE N§049625................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2008 | 22959.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2008 | 6834.00 | 00010993134491 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2008 | 23.08 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2008 | 9310.00 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2008 | 308.94 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2008 | 18350.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2008 | 1900.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2008 | 138.48 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2008 | 1190.78 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2008 | 92.32 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2008 | 5948.34 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2008 | 118.02 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2008 | 200.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2008 | 28.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS SEDEX PRESTADOS A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2008 | 250.00 | 00064619354449 | AUDIVAN DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO PRIZONEIROS DO AMOR DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2008 | 250.00 | 00006495234406 | TULIO ACACIO BANDEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS BONEQUEIROS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2008 | 250.00 | 00001447016424 | ELINDOECIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO SO FICANDO DA COMUNIDADE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2008 | 250.00 | 00005870796490 | FABIANA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BAKANINHAS DA COMUNIDADE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2008 | 250.00 | 00008271153420 | RAFAELLA FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ELAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2008 | 250.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO SOLTEIROS E SATISFEITOS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2008 | 250.00 | 00002851653482 | AURELIO CEZAR DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ENTRE TAPAS E BEIJOS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2008 | 250.00 | 00006790379428 | JACKSON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO COCO BONGO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2008 | 250.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO INOCENTES DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2008 | 250.00 | 00079892477472 | RENE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO D.N.A. DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2008 | 3078.95 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2008 | 1145.37 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PENSOES REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2008 | 1638.54 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2008 | 46.16 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2008 | 3980.00 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2008 | 115.40 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2008 | 2280.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2008 | 69.24 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2008 | 1900.00 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2008 | 23.08 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2008 | 92.32 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2008 | 263.32 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2008 | 2527.95 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2008 | 16.26 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2008 | 9519.10 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2008 | 623.16 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2008 | 340.00 | 00021836400497 | DORALICE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO-PB A CIDADE DE AO PAULO-SP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2008 | 190.00 | 00002141484405 | LUZIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA CRECHE AMELIA ROSADO EM SUBSTITUICAO A TITULAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2008 | 261.85 | 41154790000147 | INCAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CUZINHA DESTINADA A CRECHE DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§42090................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2008 | 2250.00 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2008 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2008 | 779.10 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2008 | 6843.45 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2008 | 6118.10 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2008 | 577.00 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2008 | 3078.10 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2008 | 115.40 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2008 | 399.10 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO PODADOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2008 | 23.08 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SAL.FAMILIA DO PODADOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2008 | 1596.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2008 | 69.24 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2008 | 836.20 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DESTA CIDADE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2008 | 800.00 | 00087368854449 | IVALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO TITULAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2008 | 380.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2008 | 380.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2008 | 3090.41 | 00006940755403 | FAGNER CHELLES DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2008 | 71.86 | 00006940755403 | FAGNER CHELLES DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2008 | 200.00 | 00006645778490 | GLAUCIA CLELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE PESSOAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA SEGURO-SAFRA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2008 | 3980.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOR NO GABINETE DOPRFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2008 | 402.57 | 00006645778490 | GLAUCIA CLELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA AUXILIAR DE BIBLIOTECA LOTADA NA SEC.MUN.DE EDUCACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2008 | 5728.62 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2008 | 215.58 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2008 | 420.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LALARIO DA ORIENTADORA DO EJA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE SUA FILHA VALERIA EVILA OLIVEIRA FREITAS.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE SOUZA-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE POMBAL-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE PATOS-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008,............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2008 | 150.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE PATOS-PB DE SEU FILHO DIEGO TRAJANO RAMALHO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, DE SEU FILHO ALAN JEFERSON DE S. PIRES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, DE CAMPINA GRANDE-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, DE SUA FILHA MARINA CARNEIRO DUTRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB DE SEU FILHO MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, DE SEU FILHO ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, DE SEU FILHO GLEDSON ADAM DE OLIVEIRA SANTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE PATOS-PB DE SUA FILHA GABRIELA ANDREIA DE FREITAS CRISPIM........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, DE SUA FILHA JESSICA PALLOMA FERREIRA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2008 | 81.90 | 00002061954430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2008 | 29813.39 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2008 | 552.84 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2008 | 20577.30 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2008 | 1200.16 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2008 | 150.00 | 00003481885440 | ERISVANGELA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO PRO-LETRAMENTO PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC.MUN.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2008 | 288.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2008 | 120.00 | 00004513941430 | JOELMA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008,............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2008 | 150.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DE SUA FILHA FABIOLA OLIVEIRA FREITAS....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE SUA FILHA RENATA CARDINS LOPES DE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DE SUA FILHA SANDRA TARCIANA ALVES DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE SEU FILHO ANDERSON NEVES REINALDO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DE SUA FILHA OLANA MISSILA DA SILVA MARIZ................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DE SUA FILHA THAIS LOPES PEDROSA............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE SEU FILHO THIAGO THALLES DE FREITAS...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, NA CIDADE DE PATOS-PB DE SUA FILHA WIGNA DE BEGNA BARBOSA......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2008 | 90.00 | 00097772160410 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO DETA CIDADE REF.AO PERIODO NOTURNO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2008 | 150.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO PRO-LETRAMENTO PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2008 | 1027.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2008 | 270.00 | 00092839169487 | EDNA MARIA E SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCAS JEANS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2008 | 270.00 | 08046761000196 | MARIA GILBANETE RAMALHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS CANELADO INCOLOR DESTINADOS AS JANELAS DO HOSPITAL MATERINIDADE MAE TEREZA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2008 | 32.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2008 | 1314.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2008 | 25675.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2008 | 350.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2008 | 380.00 | 08586059000115 | DISTRIBUICOES DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS FAZENDO ARTE NA ESCOLA, MANEIRA LUDICA 2§ GRAU E ALFABETIZACAO LUDICA DESTINADO A ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2008 | 1445.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2008 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2008 | 2500.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 162 DE 31/01/2008, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA DO VEICULO SANTANA DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2008 | 1350.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARIS, LANTERNA DIANTEIRA, CAPU SANTANA, PARA LAMA E GRADE SANTANA DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2008 | 45.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE 04 CALOTAS PARA COLOCAR NO CARRO DE PLACA MNX - 2332...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA COLSULTA MEDICA REALIZADA EM GEOVANIO ALVES DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2008 | 95.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 CONSULTA-RETORNO REALIZADA NO PACIENTE FAGNA RAIANNY DE SOUZA OLIVEIRA GAMA ENCAMINHADA POR ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2008 | 20.00 | 00006790377484 | JOAO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2008 | 35.00 | 00005559512435 | ROSALIA XAVIER DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2008 | 40.00 | 00003043035429 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2008 | 50.00 | 00022580670491 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2008 | 50.00 | 00005210643417 | MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2008 | 50.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2008 | 50.00 | 00006943723405 | ADAUTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2008 | 50.00 | 00016779489816 | DIJANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2008 | 50.00 | 00058621660415 | EDILAUZA NUNES DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2008 | 50.00 | 00068344511453 | ADEMIR DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2008 | 50.00 | 00006336969436 | EVANDRO FIGUEIREDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2008 | 50.00 | 00009235041414 | ELIGIANE FEERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2008 | 60.00 | 00091071925415 | ESPEDITA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2008 | 60.00 | 00001988363411 | RITA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2008 | 60.00 | 00004988714446 | FRANCISCA HENRIQUES PALHANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2008 | 70.00 | 00005419009439 | LAURIDALMA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2008 | 70.00 | 00005996256436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2008 | 100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2008 | 100.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2008 | 100.00 | 00062930907487 | FRANCISCA MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2008 | 100.00 | 00054405360430 | FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2008 | 100.00 | 00007408898425 | MARIA JAKELINE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2008 | 110.00 | 00021836418434 | EUCY HERCILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2008 | 150.00 | 00004772557440 | MARIA IVANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2008 | 200.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2008 | 200.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2008 | 200.00 | 00021509204172 | MAURINA ALBINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2008 | 500.00 | 00021885664400 | FRANCISCO PAIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2008 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,00 ( UM REAL ) PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA NO PERIODO DE 11/01/2008 A 10/02/2008...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2008 | 2000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA RECONSTRUCAO DE 13 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2008 | 239.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE 01 MOTO BOMBA DE PROPRIEDADE DO MUNCIIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2008 | 965.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2008 | 90.00 | 00053048679472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO - TAXI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2008 | 290.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO TIPO CAMINHONETA C-10 DE PLACA: MNH - 8850................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2008 | 380.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO SANTANA DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2008 | 150.00 | 00011418281115 | JOSE LIMEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LAURO ROSADO DE OLIVEIRA NESTE CIDADE ONDE FUNCIONA E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO JERICOZINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2008 | 1295.00 | 00022581243449 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO CORSA DE PLACA: MOL - 2990.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2008 | 2620.00 | 00080559484453 | ORISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO TIPO FIAT UNO MILE SMART DE PLACA: JTZ - 3376 - RN............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2008 | 280.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2008 | 300.00 | 00000004940466 | DILSON MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE JERICO A CIDADE DE MOSSORO/RN DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE AUDE NO VEICULOTIPO VERANEIO DE PLACA: MLX - 0279.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2008 | 230.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA DE PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2008 | 400.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM EM VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2008 | 1496.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PASSAGENS DE JERICO A SOUSA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA: DAJ - 1496................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2008 | 1565.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PASSAGENS DE JERICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA: MNB - 5288............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2008 | 930.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO PARA AS CIDADE DE BREJO DOS SANTOS/PB, CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO.DE SAUDE, NO VEICULO TIPO CHEVETE DE PLACA: MXJ - 4936......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2008 | 700.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PASSAGENS DE JERICO A CIDADE DE SOUSA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA:.CLC - 4824..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2008 | 450.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2008 | 500.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JERICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2008 | 121.40 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAR TEREZA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2008 | 220.50 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 315 CANALETAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,70 ( SETENTA CENTAVOS ), PATA CONSTRUCAO DAS BASES DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2008 | 60.00 | 00007066486412 | IOLANDA RAIMUNDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE 01 PROTESE DENTARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2008 | 340.00 | 00003554944424 | VILMA LEITE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO PARA A CIDADE DE SAO PAULO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2008 | 315.00 | 00002932244477 | VERA LUCIA PIES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18 DIARIAS DE SERVICOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 17,50 NA CONSTRUCAO DAS BASES PARA A CASA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2008 | 116.50 | 00036520241415 | LUIZ VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2008 | 100.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS DE JERICO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHOTETA DE PLACA KDF - 1154 - PB..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2008 | 120.00 | 00008943714440 | PATRICIA SHENNIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA ALVES NESTE CIDADE ONDE FUNCIONA O CLUBE DAS MAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2008 | 160.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS QUE FORAM APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE EM VEICULO TIPO CAMINHONETA BOIADEIRO DE PLACA: KLJ - 8763................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2008 | 100.00 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2008 | 70.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS DE SERVICOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 17,50 NA LIMPEZA DA PRACA ALEXANDRE MATIAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2008 | 350.00 | 00042445663415 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 208................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2008 | 150.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO PATROL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2008 | 230.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO CDACAMBA BASCULANTE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2008 | 400.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM VOLANTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2008 | 1800.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2008 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RICAHO SECO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2008 | 1302.90 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA CONSERTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2008 | 1015.00 | 00002337869458 | CLEUDOMARCOS PIRES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVICOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 17,50 NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2008 | 1012.50 | 00002976425450 | FRANCISCO NEUTO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 17,50 NO CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2008 | 245.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PULVERIZACAO PARA A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2008 | 150.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO NOTURNO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2008 | 530.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTES DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA: LF-0069................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2008 | 2050.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02/01 A 18/01/2008 NO HORARIO DA NOITE NO VEICULO SPRINTER DE PLACA: JGB - 7898....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2008 | 600.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PARATI DE PLACA: HUI - 5771 - CE PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2008 | 2487.20 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NOVACOR PARA PISO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2008 | 1300.00 | 00032497199434 | PEDRO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2008 | 638.00 | 00004128055450 | LENIR FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVIN PARA ATENDER A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2008 | 1485.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2008 | 40.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2008 | 40.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000411 | 13/02/2008 | 95.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MOTO TITAL CG - 125 LOCADA A ESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000412 | 13/02/2008 | 1201.49 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DOADA A ESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2008 | 1400.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSERTO E RECUPERACAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000439 | 13/02/2008 | 1380.65 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2008 | 920.00 | 00002071067460 | CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO/PB PARA A CIDADE DE PATOS/PB TRANSPORTANDO PESOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA: MNS - 6580-PB.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2008 | 900.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA GALERIA DE RUAS DESTE CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2008 | 200.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO/PB A CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA: HAF - 5264..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000444 | 13/02/2008 | 781.75 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000445 | 13/02/2008 | 1017.86 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REC REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS,PRIV | CONST E REC. REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000446 | 13/02/2008 | 17699.72 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUÇÕES E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 032/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2008 | 540.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000448 | 13/02/2008 | 2461.23 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2008 | 363.20 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2008 | 380.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2008 | 1500.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DAS BASES DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2008 | 1505.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO/PB AS CIDADES DE MOSSORO/RN, SAO BENTO/PB E PATOS/PB TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO D-10 DE PLACA: 2064............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2008 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RIA BERNARDINO DE FREITAS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2008 | 110.00 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE IN NATURA AO PRECO UNITARIO DE 1,00 ( UM REAL ) PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2008 | 128.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2008 | 220.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2008 | 2420.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRABSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOO EM VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA: KGF - 4852............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2008 | 308.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCASDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000415 | 13/02/2008 | 763.01 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000416 | 13/02/2008 | 1046.14 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000417 | 13/02/2008 | 1815.51 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2008 | 700.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2008 | 818.00 | 00005975867487 | LUIZ JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTAS MEIO CANO, SOLADO EM PNEU E CONFECCAO DE BOTAS CANO LONGO SOLADO EM PNEU DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2008 | 240.00 | 00005975867487 | LUIZ JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERSONALIZACAO E FORNECIMENTO DE TAMBORES EM ACO PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2008 | 200.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2008 | 129.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA E TRATOR VALMET DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2008 | 285.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE OBRAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL NO VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA: MMP - 1431................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000414 | 13/02/2008 | 1010.87 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW ROLAND DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2008 | 498.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2008 | 4000.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000410 | 13/02/2008 | 815.51 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO KOMBI DEPROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000413 | 13/02/2008 | 880.24 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2008 | 450.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2008 | 2000.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2008 | 1400.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO D-10 DE PLACA: 2064.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2008 | 720.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO NAS CIDADES DE BREJO DOS SANTOS-PB E CATOLE DO ROCHA-PB NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA: MMP - 5260...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2008 | 562.50 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2008 | 3063.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS PARA O CONSERTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2008 | 2685.00 | 00027779009491 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE PEDREIROS NO CONSERTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2008 | 45.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO CABO DO VELOCIMETRO DO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2008 | 200.00 | 00003425285483 | JOSE BENICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TOPIC DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2008 | 490.00 | 00057319065134 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVICOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 17,50 NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2008 | 4686.61 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2008 | 717.50 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVICOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 17,50 NA CONSTRUCAO DAS BASES DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2008 | 87.50 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS DE SERVICOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 17,50 NA LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DAS COMUNIDADES DE GANGORRA E CANTOFAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2008 | 100.00 | 00000123971489 | AGNALDO DA SILVA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2008 | 200.00 | 00003556986418 | JOSEILDA DA SILVA LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO/PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2008 | 302.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A VEICULO SANTANA DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2008 | 2574.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2008 | 90.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PACIENTE SELDA MAGNA DA COSTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUCAS RUAN DA CRUZ OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2008 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE EXPEDITA FELIX DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2008 | 2585.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AR SPLIT, CAMERA DIGITAL, CAIXA DE SOM 500 W E MICROFONE DESTINADO A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2008 | 4471.60 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LONGARINAS, 01 MESA PARA REUNIAO E 01 DATA SHOW DESTINADO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2008 | 204.00 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PARES DE BOTINAS 09 PARA OS AGENTES DA DENGUE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2008 | 1500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E COLSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS A PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACA€ NO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2008 | 150.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COROAS DE FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DO SR. JOSE ANTONIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2008 | 4686.91 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2008 | 3510.50 | 00002848142456 | IRAGUACY DE SOUSA PEDROSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS CERAMICOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS BASES DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2008 | 400.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICA REALIZADA EM PACIENTE MARIA EDUARDA DA SILVA MARIZ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO HONDA CG 125-TITAN DE PLACA: MNS - 2072 PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2008 | 500.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: MYQ - 5059-RN PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE.DA FAMILIA, DA COMUNIDADE DO SITIO GANGORRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2008 | 464.34 | 07438464000123 | CLINICA DE TRALMATOLOGIA E ORTOP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS, RADIOLOFIA E DENSITOMETRIA NO MES DE JANEIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2008 | 2300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2008 | 1375.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO/PB PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO TIPO FIAT.UNO MILLE FIRE FLEX DE PPLACA: MYT - 5130-RN................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2008 | 1690.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS, ECOGRAFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2008 | 1766.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 049999................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2008 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COLOABORACAO DESTA PREFEITURA PARA OS GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES, ETC E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2008 | 21919.76 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PRECATORIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PRECATORIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2008 | 162.00 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRICOLA DE C.DO ROCHA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTOR YANNAR NS 50....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2008 | 200.00 | 00067655289468 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE MINHA CASA PROPRIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2008 | 100.00 | 00016237994491 | DR. GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA EM ANTONIO FERREIRA DE SOUSA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2008 | 50.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2008 | 70.00 | 00069244090406 | GEOVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2008 | 120.00 | 00069097909449 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESPESAS COM VIAGEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2008 | 50.00 | 00058621288400 | MARIA ALCINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESPESAS COM VIAGEM DE JERICO/PB PARA A CIDADE DE RECIFE/PE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2008 | 0.08 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2008 | 380.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2008 | 100.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2008 | 440.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/12/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2008 | 414.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/01/2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2008 | 1198.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2008 | 620.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2008 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DE JERICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2008 | 131.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2008 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA MALHADINHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2008 | 224.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2008 | 922.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SANTANA DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2008 | 400.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2008 | 104.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2008 | 158.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DA MALHADINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2008 | 502.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2008 | 5869.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA PM JERICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2008 | 169.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DE JERICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2008 | 7212.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2008 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2008 | 240.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL RODOVIARIO DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2008 | 1260.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE EM ATRASO COMO TAMBEM ASSOSSIACOES FEITAS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JERICO, POR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO AO INSS BEM COMO SALARIO MATERNIDADE, AUXILIO DOENCA, APOSENTADORIA POR IDADE, PENSAO POR MORTE E ETC........................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2008 | 83.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR BERNARDINO DE FREITAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2008 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCA ROSADO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2008 | 390.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2008 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2008 | 35.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2008 | 109.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO ROSADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2008 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2008 | 447.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2008 | 500.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2008 | 5550.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRA ESCOLAR COM BRACO FORMICADO, CONJUNTO DE MESA PARA PROFESSOR MESA E CADEIRA, QUADROS NEGROS PARA GIZ 2.00 X 1.20........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2008 | 120.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2008 | 100.00 | 09138975000155 | INST. DE HEMATOLOGIA E HEMO TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO HEMOTERAPICO REALIZADO NESTE LABORATORIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2008 | 526.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2008 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO JULGAMENTO DE IMPUGNACAO DE EDITAL - TOMADA DE PRECOS N§ 002/2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2008 | 500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2008 | 500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2008 | 748.00 | 00007387977402 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANKLIN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE INFORMATICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE INFORMATICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2008 | 690.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVER, ATENDENDO A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2008 | 417.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2008 | 26.00 | 00006736481414 | MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2008 | 40.00 | 00008071226459 | MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2008 | 53.00 | 00098037510425 | MARIA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2008 | 303.24 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DA LICENCA DE DRENAGEM PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2008 | 25.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO - COMERCIO E REP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE EXTINTOR DO VEICULO SPRINTER............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2008 | 220.00 | 35490218000156 | TOMOSON | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAL, REALIZADO EM SR. ENILAZIO PEREIRA DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2008 | 1800.32 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO N§ 257/04....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2008 | 159.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2008 | 264.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO TRABSPORTE DE ESTUDANTES PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA 09/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2008 | 264.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA 10/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2008 | 264.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA 11/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2008 | 110.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2008 | 150.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2008 | 475.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS KOMBI E TOPIC DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2008 | 13597.63 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N§ 01.0119.00/2005 INCLUSAO DIGITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2008 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2008 | 2120.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINDAS A PINTURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2008 | 402.57 | 00006645778490 | GLAUCIA CLELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2008 | 5378.62 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2008 | 166.80 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2008 | 420.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2008 | 450.00 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2008 | 48.78 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2008 | 40.00 | 00016687411802 | EGILFRANEY PERERIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PULVERIZACAO COM PRODUTOS PARA MATAR INSETOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2008 | 10189.23 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2008 | 260.16 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2008 | 31289.84 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2008 | 608.44 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2008 | 8360.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2008 | 438.52 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2008 | 6500.00 | 00054404967420 | MANOEL PINHEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVICOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 17,50 NO CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JERICO/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2008 | 5320.00 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2008 | 623.16 | 00035226544472 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2008 | 20577.30 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2008 | 1177.08 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2008 | 620.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REFENTE AO EXERCICIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2008 | 2000.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2008 | 150.00 | 00002932244477 | VERA LUCIA PIES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA GAYLHA WEGIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2008 | 150.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO FRANCISCO JONAS DA SILVA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DA SUA FILHA JESSICA PALLOMA FERREIRA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DA SUA FILHA MARINA CARNEIRO DUTRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE POMBAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DO SEU FILHO MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CATLOE DO ROCHA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DO SEU FILHO GLEDSON ADAM DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DO SEU FILHO ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2008 | 150.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DO SEU FILHO DANIEL PEREIRA ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2008 | 150.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA GABRIELA ANDREIA DE FREITAS NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA RENATA CARDINS LOPES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DA SUA FILHA SANDRA TARCIANA ALVES DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2008 | 150.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DA SUA FILHA FABIOLA OLIUVEIRA FREITAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2008 | 150.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DA SEU FILHO DIEGO TRAJANO RAMALHO NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DA SUA FILHA VALERIA EVILA OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DA SEU FILHO ALAN JEFERSON DE S. PIRES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DA SEU FILHO ANDERSON NEVES REINALDO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS EDUCACIONAIS DA SUA FILHA OLANA MISSILA DA SILVA MARIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DO SEU FILHO THIAGO THALLES DE FREITAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA WIGNA DE BEGNA BARBOSA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCAIONAIS DE SUA FILHA THAIS LOPES PEDROSA,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE AOMESDE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2008 | 450.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2008 | 90.00 | 00097772160410 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO DESTE CIDADE NO PERIODO NOTURNO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000736 | 29/02/2008 | 1050.12 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FICAL DE N§ 00716....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000739 | 29/02/2008 | 1104.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TOPIC DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00719.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2008 | 1188.54 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2008 | 46.16 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2008 | 3980.00 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2008 | 115.40 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2008 | 2280.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2008 | 69.24 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2008 | 23.08 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2008 | 92.32 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2008 | 194.08 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2008 | 937.58 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2008 | 48.78 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2008 | 2527.95 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2008 | 16.26 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2008 | 2679.10 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2008 | 161.56 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2008 | 9120.00 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2008 | 623.16 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2008 | 3078.95 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2008 | 1145.37 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2008 | 1400.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM PROCESSOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2008 | 100.00 | 00083779876434 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRASO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2008 | 340.00 | 00002022377451 | SEBASTIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO-PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2008 | 340.00 | 00003579833430 | DAELSON SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO-PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2008 | 340.00 | 00006174487440 | JOSEANA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO-PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2008 | 350.00 | 00005929436401 | LUZIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO-PB PARA A CIDADE DE MOSSORO/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILNCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CRIANCA ALEGRE NO SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2008 | 217.90 | 00006479953444 | OLIVIA EMANUELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DE SERVICOS COMO ASG NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2008 | 23.08 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA DO PROGRAMA PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2008 | 2250.00 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2008 | 53.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2008 | 1190.78 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2008 | 92.32 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2008 | 5948.34 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2008 | 118.02 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2008 | 200.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2008 | 14.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2008 | 2178.99 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2008 | 69.24 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2008 | 4022.83 | 00002929700483 | VALDETE ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2008 | 78.68 | 00002929700483 | VALDETE ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2008 | 16800.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA E NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENSIONADA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2008 | 8576.82 | 00004237649423 | JANILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2008 | 276.96 | 00004237649423 | JANILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2008 | 15753.39 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2008 | 995.06 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2008 | 1045.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS, CADEIRAS E ARMARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2008 | 382.50 | 00002141484405 | LUZIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO JUNTO AO PSF, NOS CARGOS DE ASG E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2008 | 70.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PSF DA MALHADINHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2008 | 800.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 04 A 29/02/2008 COMO MOTORISTA DO VEICULO SPRINTER DOADO A ESTA PREFEITURA, COM PESSOAS CARENTES A FINS DE DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2008 | 260.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA REALIZADA NA SRA. JACQUELINE MARA OLIVEIRA DE LIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2008 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA E CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA. MARIA DA SILVA OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2008 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002835124403 | UBERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30 DIAS DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, EM SUBSTITUICAO DO TITULAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002185751492 | SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30 DIAS DE SERVICOS COMO ASG NA MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, EM SUBSTITUICAO DO TITULAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2008 | 100.00 | 00005548592467 | MARLENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2008 | 120.00 | 00053048830472 | GILVACI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2008 | 150.00 | 00048470465449 | MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2008 | 200.00 | 00011435152859 | RAIMUNDO DE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2008 | 300.00 | 00046099913491 | GERALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2008 | 500.00 | 00002019888440 | MARTA REJANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2008 | 50.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO VINICIUS CHAVES ALEXANDRE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2008 | 100.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2008 | 480.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2008 | 17584.00 | 00069228450487 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2008 | 6834.00 | 00010993134491 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2008 | 9310.00 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2008 | 308.94 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2008 | 138.48 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000732 | 29/02/2008 | 1262.58 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS DO PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000733 | 29/02/2008 | 3374.10 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00713............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000734 | 29/02/2008 | 1793.52 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000714................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000735 | 29/02/2008 | 2407.49 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00715................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000737 | 29/02/2008 | 84.27 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESINADA A VEICULO MOTO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00717.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000738 | 29/02/2008 | 1282.82 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§00718....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2008 | 2120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2008 | 779.10 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2008 | 6463.45 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2008 | 6118.10 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( LIMPEZA PUBLICA ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2008 | 577.00 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( LIMPEZA PUBLICA ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2008 | 3078.10 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOA ( LIMPEZA PUBLICA ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2008 | 115.40 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ( LIMPEZA PUBLICA ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2008 | 399.10 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PODADOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2008 | 23.08 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMIULIA DO PODADOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2008 | 1596.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2008 | 69.24 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2008 | 418.10 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO ( SERVICOS FUNERARIOS ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DESTE MUNICIPIO EM SUBISTITUICAO DO TITURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2008 | 200.00 | 00030267838468 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2008 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELAGACIA DE POLICIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2008 | 380.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2008 | 750.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2008 | 300.00 | 00005299129459 | DAILTON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000741 | 29/02/2008 | 891.64 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000721......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000742 | 29/02/2008 | 847.09 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000722.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2008 | 157.00 | 00003843773432 | JOAO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR NEW ROLAND DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000740 | 29/02/2008 | 702.18 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TRAOR NEW ROLAND DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000720........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2008 | 3980.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2008 | 3340.41 | 00006940755403 | FAGNER CHELLES DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2008 | 23.08 | 00006940755403 | FAGNER CHELLES DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2008 | 4675.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL DE N§003777................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2008 | 4300.00 | 00032497199434 | PEDRO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2008 | 379.95 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2008 | 2069.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§050241............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2008 | 1124.85 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 050240............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL DE N§003891............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2008 | 120.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PAULO OLINTO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2008 | 400.00 | 10841450000160 | Radio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2008 | 38.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2008 | 2160.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANALETAS PARA CONSTRUCAO DAS BASES DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNCIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/03/2008 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2008 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E120, DESTINADO A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/03/2008 | 928.77 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2008 | 733.37 | 07438464000123 | CLINICA DE TRALMATOLOGIA E ORTOP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS E CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2008 | 347.82 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 050334............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2008 | 1318.95 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR DESTINADO AO HOPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§050337................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N§007836.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2008 | 20.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTASAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2008 | 848.82 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2008 | 120.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE FERNANDES B. SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM SILMAR ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2008 | 150.00 | 00007022450463 | DR. JOSE NONATO FERNANDES SPINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2008 | 140.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA MAIS UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2008 | 250.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHAVE DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2008 | 100.00 | 00062932560425 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2008 | 150.00 | 00056946872487 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2008 | 67.35 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2008 | 254.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DE MALHADINHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2008 | 300.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DE MALHADINHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2008 | 7.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UNIDADE DO PROGRAMA PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2008 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UNIDADE DO PROGRAMA PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2008 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UNIDADE DO PROGRAMA PSF, REF. AO DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000791 | 10/03/2008 | 1332.35 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000153,000154 E 000155.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2008 | 200.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2008 | 700.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2008 | 1353.54 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2008 | 400.00 | 10841450000160 | Radio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2008 | 50.00 | 00062219081400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE JERICO A CIDADE DE CAMPOS SALES/CE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2008 | 1325.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS-PARC-ADM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2008 | 22376.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PACR./RET.INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2008 | 350.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2008 | 69.03 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2008 | 380.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECANA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRA 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000792 | 10/03/2008 | 819.30 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000156 E 000157......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000795 | 10/03/2008 | 2380.75 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000148 E 000149.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2008 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA NO SITIO MALHADINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2008 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA ADECOMA NO SITIO MALHADINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2008 | 210.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DAS TRES ULTIMAS PARCELAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000789 | 10/03/2008 | 3367.60 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000151 E 000152......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2008 | 168.60 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§836135................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2008 | 205.30 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO CONFORMECONSTA NOTA FISCAL AVULSA DE N§836137....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2008 | 870.70 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS MANUETNCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§836136................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2008 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2008 | 120.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EMPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2008 | 175.00 | 09138975000155 | INST. DE HEMATOLOGIA E HEMO TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2008 | 803.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/RECUP DE POSTOS E CENTROS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2008 | 9525.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUÇÕES E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE PARA INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000376, REF. A 1¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2008 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2008 | 372.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DETINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2008 | 200.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA, NOTA FISCAL DE N§000018........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2008 | 150.00 | 00011418281115 | JOSE LIMEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE FEEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2008 | 450.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFICIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FVEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2008 | 580.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2008 | 790.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MYT-5130/RN....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2008 | 405.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO CHEVETTE DE PLACA MXJ-4936/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2008 | 1499.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO SPRINTER DE PLACA DAJ-1496/PB..... D...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2008 | 538.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB EM VEICULO VERANEIO DE PLACA CLC-4824/SP................ D................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2008 | 1080.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB EM VEICULO SPRINTER DE PLACA JJZ-1797/PB.......... D........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2008 | 480.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2008 | 2188.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O HOSPITAK MATERNIDADE MAE TEREZA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2008 | 490.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS/PB EM VEICULO GOL PLACA KGG-7982............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2008 | 495.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB EM VEICULO PARATY PLACA MNK-1674............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2008 | 1685.00 | 00002071067460 | CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB EM VEICULO GOL PLACA MNS-6580.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO HONDA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2008 | 500.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MYQ-5059, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA COMUNIDADE DA GANGORRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2008 | 280.00 | 00005467798405 | MARIA OLINTO DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PARATI GL PLACA HUI-5771/CE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2008 | 2900.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANALISES CLINICAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000835 | 12/03/2008 | 1415.00 | 00080559484453 | ORISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB EM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA JTZ-3376/RN...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2008 | 2353.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2008 | 270.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2008 | 2550.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO E RECUPERACAO DAS REDES DE ESGOTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2008 | 200.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB EM VEICULO VERANEIO PLACA KCJ-7315/RN.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2008 | 760.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NOS CARROCOES REBOQUE, E PIPA DAGUA DE PROPRIEDADE DSTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2008 | 407.00 | 00005975867487 | LUIZ JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER A SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2008 | 660.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2008 | 1500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E COLSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICOS PELOS PRESTADOS A PREFEIRURAMUNICIPAL DE JERICO/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2008 | 375.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/02/200/ A 07/03/2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2008 | 340.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2008 | 118.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 118 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2008 | 400.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000017..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2008 | 836.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PITE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2008 | 256.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEEREIRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2008 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEEREIRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DAS MAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2008 | 1630.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTODE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2008 | 600.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2008 | 1809.80 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CONSERTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2008 | 6000.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE URNA FUNERARAIA APARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2008 | 426.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000852 | 12/03/2008 | 4675.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2008 | 200.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEEREIRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2008 | 870.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2008 | 950.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRO DE MAO E LUVAS PARA AS MAOS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2008 | 1000.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS E EVENIDAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2008 | 590.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000875 | 12/03/2008 | 12671.45 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS NA PAVIMENTACAO DO ACESSO A PB-325, VIA JERICOZINHO, REFERENTE A 5¦ PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000876 | 12/03/2008 | 13906.17 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PAVIMENTACAO DO ACESSO A PB-325, VIA JERICOZINHO, REFERENTE A 5¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000877 | 12/03/2008 | 24922.38 | 07899920000132 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2008 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2008 | 440.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2008 | 417.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 417 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/02/2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2008 | 500.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000019.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2008 | 600.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TIPO PARATI GL DE PLACA HUI-5771/CE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2008 | 660.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2008 | 270.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000851 | 12/03/2008 | 2700.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008, EM VEICULO SPRINTER.PLACA JGB-7898/DF.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2008 | 340.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000859 | 12/03/2008 | 700.00 | 00033839824400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA BFM-0714/SP, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008, NO HORARIO DA MANHA..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000860 | 12/03/2008 | 700.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008, NO HORARIO DA MANHA, EM VEICULO D-20 PLACA CKO-6795/PB..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2008 | 2201.40 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CONSERTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOM CONSELHO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2008 | 355.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO VEICULO TIPO CAMIONETE DE PLACA LF-0069/PB........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2008 | 700.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000868 | 12/03/2008 | 300.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008, NO HORARIO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KBT-2363.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000869 | 12/03/2008 | 750.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008, NO HORARIO DA MANHA, EM VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA KGZ-2386/PE................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000870 | 12/03/2008 | 700.00 | 00010996214453 | SIMPLICIO JUVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008, NO HOARARIO DA TARDE EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMZ-7743........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2008 | 708.00 | 40961971000112 | IRANET CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, FARDAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2008 | 750.00 | 00087369290425 | LAUDEMI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2008 | 434.90 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2008 | 350.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO E REINSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2008 | 1521.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2008 | 1467.91 | 09722463000131 | TINTAS IQUINE LTDAQ. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2008 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2008 | 14.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2008 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2008 | 803.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§836010........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2008 | 120.00 | 00048859320410 | DR. ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTASN REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REC REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS,PRIV | CONST. RECUPERACAO DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000886 | 14/03/2008 | 46988.10 | 04281456000128 | EMS - EMPRESA DE MANUTENCAO SERVICOS E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 94 MELHORIAS SANITARIAS, REFERENTE A 5§ E ULTIMA PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2008 | 6.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2008 | 295.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM VOLANTE A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2008 | 250.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DA RUA ANTERINO JUSTINO DE SOUSA DESTA CIDADE PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E CALCAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000889 | 14/03/2008 | 1450.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO D-10 PLACA BSF-2064/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N§004793............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/03/2008 | 130.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAGVEGEM DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/03/2008 | 122.50 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/03/2008 | 175.00 | 00008021973455 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/03/2008 | 360.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PASSAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO TIPO VERANEIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/03/2008 | 50.00 | 00002932244477 | VERA LUCIA PIES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/03/2008 | 60.00 | 00080559379404 | JOSE BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/03/2008 | 80.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/03/2008 | 90.00 | 00002095532430 | ALZIRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/03/2008 | 140.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/03/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/03/2008 | 200.00 | 00008286781465 | FERNANDA KEVIA ALVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2008 | 750.00 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2008 | 1207.50 | 00057319065134 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA PAREDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2008 | 70.00 | 00026304600453 | JOAO HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO CALCAMENTO DE RUADESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/03/2008 | 2047.50 | 00008192178404 | ADRIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2008 | 297.00 | 00042445663415 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/03/2008 | 70.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/03/2008 | 3016.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000368............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/03/2008 | 300.00 | 00061406937720 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2008 | 100.00 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE D E JOAO PESSOA/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2008 | 800.00 | 00007823873494 | JOSIVANE EMILLY DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE D E PORTO VELHO/RO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2008 | 1382.50 | 00051834162491 | SEVEREINO LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2008 | 95.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TOPIC E KOMBI DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2008 | 1800.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, REFERENTE A 10¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2008 | 560.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAIS E NA COMUNIDADE DE BOM CONSELHO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2008 | 276.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PULVERIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2008 | 317.00 | 00062931067415 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE UMA FEIRA DE CIENCIAS, REALIZADA NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2008 | 450.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2008 | 175.00 | 00005974854454 | JODEIRES JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DSTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2008 | 1390.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E TRANSPORTE DE NMATERIAL PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2008 | 412.72 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIED.FARMAC.GONC.RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E BRINQUEDOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2008 | 322.02 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§004296............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2008 | 494.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§004297....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2008 | 1276.31 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§050634.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2008 | 140.00 | 00031302351400 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARNTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2008 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2008 | 1123.20 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000688............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2008 | 22982.30 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUIO JUDICIAL N§142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2008 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2008 | 115.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2008 | 45.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2008 | 600.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 24 A 28/03/2008, A SERVICO DA SAUDE CONDUZINDO PESSOAS CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO SPRINTER.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2008 | 986.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE PECAS MECANICAS DETINADAS A VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2008 | 560.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DE 45 KG PARA ATENDER O HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2008 | 1271.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE EM ATRASO COMO TAMBEM ASSOCIACOES,FEITAS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JERICO/PB COM A FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS AO INSS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2008 | 40.00 | 00014932088884 | FRANCISCO ANTONIO CHAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO/RN, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/03/2008 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE , LIMPEZA, GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES, ETC, E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS D EVIAGENS DESTE SECRETARIO A CIDADE.DE CAJAZEIRAS/PB............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2008 | 260.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERIODO DE 24 A 28/03/2008, A SERVICO DA ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE EDUCACAO INCULSIVA................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2008 | 560.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§030023.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2008 | 575.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REDINHAS E CACINHAS BALANCA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2008 | 550.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E CAMISAO E BOLSA DESTINADAS AO PEVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2008 | 7900.00 | 04737018000121 | M.A.V DA SILVA LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOTOMETRO E MARCO DESTINADO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2008 | 1000.00 | 04737018000121 | M.A.V DA SILVA LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVISAO DE TODAS AS TUBULACOES INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA DOS FUTROS, CALIBRACAO DO SISTEMA OPTICO, REVISAO DA FONTE, LIPEZA INTERNA E EXTERNA, TESTES E REVISAO GERAL DO SPARELHO ESPCTROFOFOMETRO PARA A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000953 | 26/03/2008 | 1189.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001742..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000955 | 26/03/2008 | 271.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001744...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/03/2008 | 480.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2008 | 50.00 | 00062932500449 | IRANILZA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2008 | 50.00 | 00016779489816 | DIJANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/03/2008 | 150.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000952 | 26/03/2008 | 1280.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001741.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000954 | 26/03/2008 | 730.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001743....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000951 | 26/03/2008 | 747.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001739 E 001740............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2008 | 400.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2008 | 23.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTE PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2008 | 300.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N§005514............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2008 | 50.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDECONFORME CUPOM FISCAL DE N§006980................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2008 | 646.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE CONFECCOES DE CAMISETAS E FARDAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2008 | 50.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA DESTINADA AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2008 | 50.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2008 | 300.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE NA REALIZACAO DA FESTA DE EFETIVACAO DOS AGNETES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2008 | 1026.71 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2008 | 2085.39 | 00096475412449 | JUSSINA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2008 | 17850.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2008 | 11263.04 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2008 | 455.01 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2008 | 17713.32 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2008 | 1041.48 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2008 | 1660.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2008 | 1660.00 | 00078930839487 | MARIA DA GUIA PEREIRA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2008 | 100.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2008 | 120.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2008 | 850.00 | 00037411918415 | GERALDO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAS/PB, NO PEIODO DE 01 A 31/03/2008, A SERVICO DA SEC..DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2008 | 150.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE EFETIVACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2008 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2008 | 200.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 31/03/2008 A 04/04/2008, EM VEICULO SPRINTER...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2008 | 86.00 | 00053048636404 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO CARAVAN PLACA MMB-7654/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2008 | 25.00 | 00002672297479 | FRANCISCO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2008 | 30.00 | 00002410689400 | ZILDA AUGUSTA SE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2008 | 30.00 | 00006280413497 | FRANCISCA REJANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2008 | 50.00 | 00048470651404 | TEREZINHA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2008 | 50.00 | 00001891181483 | AURI PEREIRA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2008 | 70.00 | 00075272032420 | SORILANDIA DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2008 | 80.00 | 00058247610434 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2008 | 80.00 | 00005464079432 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2008 | 90.00 | 00097725323449 | MARIA IZALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2008 | 100.00 | 00007408898425 | MARIA JAKELINE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2008 | 100.00 | 00000123941490 | ANTONIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2008 | 100.00 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2008 | 100.00 | 00003105499490 | LUZIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2008 | 100.00 | 00000123941490 | ANTONIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2008 | 120.00 | 00005929666407 | AURIMAR DE SOUSA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2008 | 120.00 | 00064618013400 | FRANCISCA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2008 | 125.00 | 00002003281401 | ANTONIO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2008 | 140.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2008 | 150.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2008 | 150.00 | 00001954317409 | JUSSANARA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2008 | 200.00 | 00003205442490 | ALANA CARLA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2008 | 50.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2008 | 100.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2008 | 200.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2008 | 17584.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2008 | 6834.00 | 00010993134491 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2008 | 24.33 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2008 | 490.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2008 | 8820.00 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2008 | 324.33 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2008 | 145.98 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001157 | 31/03/2008 | 822.82 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000723, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001158 | 31/03/2008 | 3473.62 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000724, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001159 | 31/03/2008 | 1684.34 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000725, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001160 | 31/03/2008 | 1935.82 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000726, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001162 | 31/03/2008 | 95.66 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000728 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001163 | 31/03/2008 | 1109.38 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000729, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001166 | 31/03/2008 | 713.27 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE N§000732, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2008 | 3980.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2008 | 3181.63 | 00006940755403 | FAGNER CHELLES DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2008 | 75.54 | 00006940755403 | FAGNER CHELLES DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2008 | 250.00 | 00001733953337 | IVALDINEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2008 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2008 | 850.85 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2008 | 6889.29 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2008 | 6681.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2008 | 583.92 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO,NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO ME S DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2008 | 3361.60 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E RUBANISMO, NA LIPEMZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2008 | 121.65 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2008 | 435.85 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, NOS SERVICOS E PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2008 | 24.33 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIACIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, NOS SERVICOS E PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2008 | 1743.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIMUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, NOS SERVICOS E PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2008 | 72.99 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, NOS SERVICOS E PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2008 | 456.60 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO , NOS SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2008 | 415.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO DO TITULAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2008 | 2240.00 | 00051061333434 | RAIMUNDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2008 | 480.00 | 00042445663415 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2008 | 175.00 | 00064621286404 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO FORTUNA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2008 | 400.00 | 00053048741453 | JUAREZ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO PATROL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2008 | 140.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE EM VEICULO CAMIONETA BOIADEIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2008 | 855.00 | 00002720948462 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001165 | 31/03/2008 | 400.44 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000731REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001167 | 31/03/2008 | 651.42 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000733, REFERENTA AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001168 | 31/03/2008 | 584.49 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000734REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2008 | 3.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2008 | 415.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2008 | 1298.12 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2008 | 48.66 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2008 | 4190.00 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2008 | 121.65 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2008 | 24.33 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2008 | 97.32 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2008 | 204.45 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2008 | 1023.92 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAS CRECHES, REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2008 | 51.21 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS CRECHES, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2008 | 2810.49 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS CRECHES, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2008 | 17.07 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DAS CRECHES, REF. AO MES DE MARCO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2008 | 2925.85 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS CRECHES, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2008 | 170.31 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS CRECHES, REF. AO MES MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2008 | 9960.00 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS CRECHES, REF. AO MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2008 | 656.91 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS CRECHES, REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2008 | 2490.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PETI, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2008 | 72.99 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PETI, REF. AO MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2008 | 3362.51 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2008 | 1241.65 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PENSOES REFERENTE AO MES MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2008 | 50.00 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2008 | 60.00 | 00087308622487 | AMBROZINA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DERECIFE/PE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2008 | 100.00 | 00058621660415 | EDILAUZA NUNES DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE FATURAS DE CONTA DE AGUA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2008 | 100.00 | 00053204921387 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DECAMPO SALES/CE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2008 | 270.00 | 00007196972473 | GERISLAN LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEMINAS GERAIS/MG, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2008 | 240.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE BREJO DOS SANTO/PB, TRANSPORTANDO UTENCILIOS E MOVEIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ME VEICULO CAMIONETA PLACA MNP-1431/PB....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2008 | 1575.00 | 00065707265449 | GERCIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREDREIROS NO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2008 | 2457.22 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2008 | 1300.45 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2008 | 97.32 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2008 | 6284.32 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2008 | 124.20 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2008 | 200.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2008 | 29.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO PARA ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2008 | 1269.64 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2008 | 24.33 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2008 | 5813.16 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2008 | 175.41 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2008 | 458.68 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PEJA, REF. AO MES MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2008 | 491.44 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2008 | 51.21 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2008 | 11638.13 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2008 | 290.19 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2008 | 33900.61 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2008 | 580.38 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2008 | 10840.38 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PEJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2008 | 392.22 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PEJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2008 | 7055.00 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2008 | 705.57 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2008 | 22472.55 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2008 | 1240.83 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2008 | 2400.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2008 | 150.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE PATOS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2008 | 150.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE SOUSA/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008,................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2008 | 150.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE PATOS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2008 | 150.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE PATOS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE POMBAL/PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE PATOS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2008 | 150.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2008 | 150.00 | 00004425363485 | VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE PATOS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2008 | 300.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORADO CURSO DE PROLETRAMENTO PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2008 | 170.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O PEIODO NOTURNO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2008 | 622.50 | 00006122567400 | CLEBER ROBSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2008 | 520.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 31/03/2008 A 02/04/2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2008 | 150.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE FLUXO ESCOLAR- SE LIGA PARAIBA E ACELERA BRASIL,REF. AO MES DE MARCO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2008 | 150.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G NA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2008 | 200.00 | 00003425285483 | JOSE BENICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TOPIC, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2008 | 665.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PULVERIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2008 | 3202.50 | 00007859036401 | FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2008 | 720.00 | 00050318942453 | FRANCISCO DE A. P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2008 | 450.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO EQUPE DE FUTEBOL PARA AS CIDADES DE BOM SUCESSO/PB, RIACH DOS CAVALOS/PB, E POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE PARTIDA DE FUTEBOL, EM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA MMP-5260...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2008 | 140.00 | 00060769270468 | IZAURO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA CZX-1978/SP................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001161 | 31/03/2008 | 853.56 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000727 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001164 | 31/03/2008 | 930.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000730 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2008 | 950.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALD E CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA CONSERTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2008 | 6.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2008 | 36.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOSTO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2008 | 330.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2008 | 1046.50 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICOS DA SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2008 | 170.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSISTENCIA M. I. PARAIBA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CUNSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2008 | 1886.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS, ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2008 | 593.40 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2008 | 100.00 | 00013117041400 | GENARIO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2008 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA JURACI LIMA DA SILVA, TUTORA DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, NOS DIAS 31/03/2008 A 02/04/2008.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2008 | 100.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2008 | 41.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR BERNARDINO DE FREITAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2008 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCA ROSADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2008 | 362.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2008 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2008 | 179.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2008 | 94.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR M. JOAO ROSADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2008 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2008 | 200.00 | 70115993000122 | CENTROIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2008 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO DA PREF. DE JERICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2008 | 136.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2008 | 75.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2008 | 542.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA MALHADINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2008 | 1113.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TERESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2008 | 5841.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2008 | 184.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2008 | 7205.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2008 | 27.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADORU PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2008 | 241.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2008 | 181.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIERO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2008 | 14.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2008 | 500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2008 | 500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEDE DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2008 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2008 | 68.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGRJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2008 | 465.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2008 | 74.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DA COMUNIDADE DA MALHADINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2008 | 1445.61 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2008 | 80.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2008 | 1280.89 | 07438464000123 | CLINICA DE TRALMATOLOGIA E ORTOP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001215 | 05/04/2008 | 1452.30 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MARTENIDADE MAE TERESA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2008 | 765.15 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001212 | 05/04/2008 | 876.55 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001214 | 05/04/2008 | 861.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2008 | 2157.70 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS DESABRIGADOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001218 | 05/04/2008 | 1478.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001213 | 05/04/2008 | 6596.90 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2008 | 1155.00 | 00007387977402 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANKLIN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2008 | 14.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA RPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2008 | 200.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2008 | 200.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SPRINTER, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2008 | 1130.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE PRA ATRANSPORTAR PESSOA CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2008 | 100.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2008 | 38.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2008 | 272.30 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2008 | 913.20 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2008 | 319.40 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2008 | 670.50 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2008 | 891.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PATA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2008 | 450.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TERESA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2008 | 270.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2008 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CINSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2008 | 60.00 | 00004248874440 | IVANIRA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2008 | 150.00 | 00007408898425 | MARIA JAKELINE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2008 | 440.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TERESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2008 | 426.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PBPARA A CIDADE DE SOUSA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2008 | 800.00 | 00058241043449 | JOSE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM A DIVISORIA DE GESSO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REC REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS,PRIV | CONST. RECUPERACAO DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2008 | 7407.95 | 01734826000147 | Jossélio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM URBANA NA RUA ERONILDA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2008 | 453.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONNAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF NA COMUNIDADE DE MALHADINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2008 | 300.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO TIPO SPRINTER PLACA JGB-7898/DF................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2008 | 150.00 | 00011418281115 | JOSE LIMEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2008 | 450.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG-125 TITAN DE PLACA MNS-2072, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2008 | 500.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO, VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MYQ-5059/RN............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001293 | 10/04/2008 | 835.00 | 00080559484453 | ORISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE SMART DE PLACA JTZ-3376/RN.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001294 | 10/04/2008 | 775.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDAD E CATOLE DO ROCHA, EM VEICULO TIPO CHEVETTE DE PLACA.MXJ-4936/PB.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001295 | 10/04/2008 | 1685.00 | 00022581243449 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM VEICULO TIPO CORSA PLACA MOL-2990/PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2008 | 570.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001297 | 10/04/2008 | 585.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS/PB, EM VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACA MYT-5130/RN........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2008 | 842.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO VERANEIO PLACA CLC-4824/SP............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2008 | 1262.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA DAJ-1496/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2008 | 310.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA ADMINISTRACAO, EM VEICULO PARATY DE PLACA MNK-1674/PB, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2008 | 2555.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO TIPO SPRINTER PLACA MNB-5288/PB................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2008 | 496.90 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2008 | 1065.00 | 00002071067460 | CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA MNS-6580/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/RECUP DE POSTOS E CENTROS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2008 | 9370.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUÇÕES E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2¦ MEDICAO DE AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DA EQUIPE DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2008 | 5155.00 | 07101977000144 | MASTER CELL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR MEM. 2GB, 01 VENTILADOR PAREDE, 01 VENTILADOR DE COLUNA, 01 APARELHO DE FAZ, 01 IMPRESSORA HP, 01 ARMARIO ALTO, 01 MESA, 01 BIRO, 01.CADEIRA SECRETARIA, 01 CADEIRA FIXA E 01 LOGARINA 3 LUGARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA VIGILANCIA SANITARIA.............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001264 | 10/04/2008 | 4675.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2008 | 203.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2008 | 1820.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PARA ILUMINACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2008 | 330.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICO NA REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2008 | 9939.00 | 00072306645434 | SEBASTIAO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO E MOVIMENTO DE TERRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA COMPACTACAO E ATERRO NA RUA ANTERINO JUSTINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001280 | 10/04/2008 | 600.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001281 | 10/04/2008 | 480.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2008 | 200.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRCHE CRIANCA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2008 | 1500.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA CANEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2008 | 51.86 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2008 | 1335.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS-PARC-ADM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2008 | 24593.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARC./RET.INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2008 | 1325.80 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSEROS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2008 | 220.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2008 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2008 | 320.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANALETAS EM CONCRETO PARA CONSTRUCAO DAS BASES DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001279 | 10/04/2008 | 1470.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001285 | 10/04/2008 | 215.55 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2008 | 120.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2008 | 1700.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MESAS, ARMARIO, PORTAS E JANELAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2008 | 168.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2008 | 352.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2008 | 435.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 435 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10/03/2008 A 04/04/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2008 | 21.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2008 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PUBLICACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITUTA NO DIARIO OFICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2008 | 1500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E COLSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001283 | 10/04/2008 | 2024.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO PARA PINTURA DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2008 | 1200.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2008 | 370.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA LF-0069/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2008 | 200.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO JOGADORES PARA A CIDADE DE BRJA DOS SANTOS/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA MNP-5260/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2008 | 455.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2008 | 200.00 | 00060769270468 | IZAURO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM VEICILO MICRO-ONIBUS PLACA CZX-1978/SP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2008 | 270.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO KOMBI DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2008 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE RAICHO SECO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2008 | 600.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICO A SEC. DE EDUCACAO, VEICULO TIPO PARATI PLACA HUI-5771, REF. AO MES DE MARCO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001263 | 10/04/2008 | 2750.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB NO PERIODO DE 11/03/2008 A 10/04/2008, EM VEICULO TIPO SPRINTER PLACA JGB-7898........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001266 | 10/04/2008 | 750.00 | 00033839824400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/03/2008 A 10/04/2008, EM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA BFM-0714/SP............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001267 | 10/04/2008 | 750.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB NO PERIODO DE 11/03/2008 A 10/04/2008, EM VEICULO TIPO D-20 PLACA CKO-6795....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001268 | 10/04/2008 | 600.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CATOLE ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/03/2008 A 10/04/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001270 | 10/04/2008 | 800.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, NO PERIODO DE 11/03/2008 A 10/04/2008, EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001271 | 10/04/2008 | 1760.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO D-10 PLACA BSF-2064/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2008 | 562.50 | 00004495332473 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2008 | 545.00 | 00003348189403 | VALTEANE DA SILVA ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIR AOS ALUINOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2008 | 212.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO KOMBI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001282 | 10/04/2008 | 1200.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO E PINTURA DA QUADR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001284 | 10/04/2008 | 900.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001304 | 10/04/2008 | 750.00 | 00010996214453 | SIMPLICIO JUVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/03/2008 A 10/04/2008, EM VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA MMZ-7743/PB..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001305 | 10/04/2008 | 800.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/03/2008 A 10/04/2008, EM VEICULO F-1000 DE PLACA KGZ2386/PE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2008 | 1840.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2008 | 754.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2008 | 1440.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O CONSERTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2008 | 3610.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 ESTANTES DE ACO, 01 IMPRESSORA MATRICIAL, 01 APARELHO DE FAZ, 08 CADEIRA FIXA E 02 ARMARIO ALTO DESTINADOS A SDEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2008 | 350.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA 01 PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL CONFORME CONVENIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2008 | 7.57 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2008 | 25.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001323 | 14/04/2008 | 1874.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§051147............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/04/2008 | 1565.92 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§051148............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/04/2008 | 1115.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000228........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2008 | 15.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/04/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO PARA ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/04/2008 | 2418.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 MESA PARA PROFESSOR E 36 CARTEIRA ESCOLAR DESTINADA A SEC. DE EDUCACAP, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000333............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2008 | 330.00 | 00039503771404 | FRANCISCA MARCIANA NUNES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2008 | 75.00 | 01129351000160 | ECOCENTER-CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/04/2008 | 1650.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO CACAMBA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§030328................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/04/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/04/2008 | 40.00 | 00033893070877 | FRANCISCA MACIANA NUNES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2008 | 40.00 | 00002826770462 | ELIEUDES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE POMBAL/PB A SERVICO DA ADMINISTRACAO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DE 01 SEMINARIO DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/04/2008 | 379.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/04/2008 | 399.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/04/2008 | 1485.56 | 41154790000147 | INCAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/04/2008 | 50.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REINIAO SOBRE A PROVINHA BRASIL E DO MEMORIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PARA ENTREGA DO MATERIAL DA PROVINHA BRASIL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/04/2008 | 842.71 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/04/2008 | 1.26 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/04/2008 | 528.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/04/2008 | 60.00 | 00003912589402 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATRAZO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001340 | 18/04/2008 | 1797.25 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0030950............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001341 | 18/04/2008 | 1715.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0030952............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001342 | 18/04/2008 | 359.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DETCTOR DE BAT.CARDICOS DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§0030965........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001343 | 18/04/2008 | 2048.69 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS HOSPITALARES DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§0030961.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/04/2008 | 380.03 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§051242............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/04/2008 | 1718.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§051255............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2008 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TERESA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE11/03/2008 A 10/04/2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/04/2008 | 1034.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER O HOSPITAL MATERNIDADE MAE TERESA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE PATA TRANSPORTAR PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/04/2008 | 50.00 | 00028055976805 | MARIA DO ROSARIO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2008 | 18135.04 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUIEO JUDICIAL 142/2001 PROCESSO 01.0155/1993.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/04/2008 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUIEO JUDICIAL PROCESSO 0013819981613006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2008 | 715.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001360 | 22/04/2008 | 179.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CANETA DE ALTA ROTACAO DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0031006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001361 | 22/04/2008 | 151.64 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 ROLLEMBACK E 2 CAPSULA DE AMALGAMA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0031007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001362 | 22/04/2008 | 247.23 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL PARA USO HOPITALAR DESTINADO AO HOSPITALA MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0031013........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001363 | 22/04/2008 | 250.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO SORO FISIOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0031043............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2008 | 84500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM 01 VEICULO DUCATO TIPO AMBULANCIA CHASSI 93W244F1382026045. COMB. DIESEL, COR BRANCA, FAB./MOD. 2008/2008RENVAN 204128. MOTOR 1034430, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORNE NOTA FISCALD DE N§000491.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2008 | 85.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/04/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008504.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2008 | 30.00 | 00394452016441 | 10 Delegacia do Serviço Militar | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO, PARA MANUTE€AO DAS ATIVIDADES DA 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, COM SEDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2008 | 2.78 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE.SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2008 | 200.00 | 00048470538420 | FRANCISCO BENICIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2008 | 350.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001374 | 24/04/2008 | 368.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0031164............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001375 | 24/04/2008 | 1235.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0031169............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001376 | 24/04/2008 | 72.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0031170........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001377 | 24/04/2008 | 1378.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§051362............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2008 | 13.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/04/2008 | 1391.50 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE TROFEUS E BOLAS DESTINADOSA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000361............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2008 | 100.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2008 | 200.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2008 | 490.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2008 | 130.00 | 00006348142493 | LUANA CARLA DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2008 | 6.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2008 | 190.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2008 | 100.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PSF DA MALHADINHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2008 | 340.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2008 | 70.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2008 | 30.00 | 00062219081400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2008 | 50.00 | 00004397612471 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2008 | 70.00 | 00003553859458 | DIONIZIA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2008 | 70.00 | 00080559379404 | JOSE BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2008 | 70.00 | 00021885656491 | ELIZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2008 | 73.00 | 00004129666460 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2008 | 86.00 | 00002316055443 | IZABEL MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2008 | 100.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2008 | 100.00 | 00004507389496 | SILVANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2008 | 130.00 | 00026414177822 | JOSE RONILDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2008 | 50.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2008 | 100.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2008 | 295.00 | 00092939201404 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00002200751400 | DR. FRANCISCO DAS C. DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2008 | 8139.42 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2008 | 462.27 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2008 | 14671.03 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2008 | 910.02 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2008 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SAI/SUS DA SEC. DE SAUE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2008 | 3731.27 | 00058622543404 | RAIMUNDA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2008 | 4807.25 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2008 | 180.12 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2008 | 18350.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2008 | 216.60 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2008 | 217.50 | 00006909944437 | RITA DE CASSIA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NO PSF DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRILDE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00065706463468 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2008 | 1245.00 | 00004499272459 | ROSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2008 | 17648.80 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2008 | 6898.80 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2008 | 24.33 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2008 | 490.00 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2008 | 8820.00 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2008 | 324.33 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2008 | 145.98 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2008 | 924.85 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOLPERTENCENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000751...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2008 | 3705.55 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000752................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2008 | 2431.11 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000753................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2008 | 2678.09 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, COFORME NOTA FISCAL DE N§000754............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2008 | 116.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000756.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2008 | 1465.46 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000757................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003654127401 | PATRICIA ROSSANA XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2008 | 2710.41 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2008 | 51.21 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2008 | 406.55 | 00001733953337 | IVALDINEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE PRETADORES DE SERVICO JUNTO A SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2008 | 1735.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE EM ATRASO COMO TAMBEM ASSOCIACOES,FEITAS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JERICO/PB COM A FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS AO INSS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2008 | 696.16 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000759.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2008 | 4940.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2008 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2008 | 1265.85 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2008 | 6474.29 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2008 | 6681.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2008 | 583.92 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2008 | 3361.60 | 00096608129491 | EMANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2008 | 121.65 | 00096608129491 | EMANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2008 | 435.85 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO SERVICO DE PARQUE E JARDINS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2008 | 24.33 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO SERVICOS DE PARQUE E JARINS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2008 | 1743.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO SERVICO DE PARQUE E JARDINS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2008 | 72.99 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2008 | 456.60 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NOS SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2008 | 585.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORITA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2008 | 435.85 | 00042445663415 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2008 | 1361.30 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000760................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2008 | 693.72 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000761.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2008 | 1300.45 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2008 | 97.32 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2008 | 6284.32 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2008 | 124.20 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2008 | 150.00 | 00016779489816 | DIJANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGEM DE MEU FILHO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2008 | 150.00 | 00005081003484 | ANTONIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATU/CE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2008 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2008 | 152.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 152 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRAIANCAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/03/2008 A 10/04/2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2008 | 550.00 | 00005481378469 | NEY ROMULO TRIGUEIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE SANTA RITA/PB, EM CAMINHAO BAU PLACA JJB-2414/RN.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2008 | 415.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA ATUALIZACAO DOS DADOS DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2008 | 415.00 | 00005424790445 | GEOVANNA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATUALIZADORA DOS DADOS DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2008 | 3362.51 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS E INATIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2008 | 1241.65 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS E INATIVOS PENSOES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2008 | 1298.12 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2008 | 48.66 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2008 | 4190.00 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2008 | 97.32 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006479953444 | OLIVIA EMANUELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2008 | 2490.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2008 | 72.99 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2008 | 24.33 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2008 | 97.32 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2008 | 170.31 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2008 | 207.50 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NA CRECHE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2008 | 1535.88 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2008 | 51.21 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2008 | 2811.55 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CRECHE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2008 | 17.07 | 00000123998417 | MARIA ALEXANDRA FIG. OLIVIERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CRECHE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2008 | 830.00 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2008 | 24.33 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2008 | 11620.00 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS CRECHES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2008 | 802.89 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS CRECHES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2008 | 2250.00 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE PATOS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2008 | 150.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE PATOS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2008 | 150.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE POMBAL/PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2008 | 150.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOS/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2008 | 150.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE PATOS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2008 | 150.00 | 00002932244477 | VERA LUCIA PIES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2008 | 150.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE PATOS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE SOUSA/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE PATOS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2008 | 25.00 | 00003234700419 | ALAN DOUGLLAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE CD S PARA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2008 | 150.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2008 | 170.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2008 | 1800.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11¦ PARCELA DO CURSO ESPECIAL DE PEDAGOGIA PARA OS PROFISSIONAIS DO ENSINO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2008 | 650.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 650 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/03/2008 A 10/04/2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2008 | 157.00 | 00039635180497 | ANTONIO BENECIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 157 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001455 | 30/04/2008 | 1300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008 E 11/03/2008 A 10/04/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001456 | 30/04/2008 | 1900.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008 E 11/03/2008 A 10/04/2008.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001457 | 30/04/2008 | 1900.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008 E 11/03/2008 A 10/04/2008.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001467 | 30/04/2008 | 1280.00 | 00002402837403 | LAURIVAN VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008 E 11/03/2008 A 10/04/2008.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001468 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008 E 11/03/2008 A 10/04/2008.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001469 | 30/04/2008 | 1300.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008 E 11/03/2008 A 10/04/2008.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001470 | 30/04/2008 | 700.00 | 00064617769404 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02/2008 A 10/03/2008 E 11/03/2008 A 10/04/2008.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001471 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2008 E 11/03 A 10/04/2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001472 | 30/04/2008 | 1900.00 | 00087369290425 | LAUDEMI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2008 E 11/03 A 10/04/2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001473 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2008 E 11/03 A 10/04/2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001474 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2008 E 11/03 A 10/04/2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001475 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2008 E 11/03 A 10/04/2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001476 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2008 E 11/03 A 10/04/2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001477 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2008 E 11/03 A 10/04/2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001478 | 30/04/2008 | 1300.00 | 00003391131462 | LINDOBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2008 E 11/03 A 10/04/2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001479 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2008 E 11/03 A 10/04/2008............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2008 | 1728.32 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2008 | 24.33 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2008 | 6376.63 | 00004044785490 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2008 | 182.67 | 00004044785490 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2008 | 491.44 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2008 | 51.21 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2008 | 150.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE FLUXO ESCOLAR - SE LIGA PARAIBA E ACELERA BRASIL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2008 | 200.00 | 00003425285483 | JOSE BENICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TOPIC, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2008 | 200.00 | 00005352050408 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2008 | 300.00 | 00003481885440 | ERISVANGELA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO PROLETRAMENTO, PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2008 | 12151.44 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAP, NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2008 | 290.19 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2008 | 33976.37 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2008 | 597.45 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2008 | 11290.28 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2008 | 346.11 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2008 | 145.98 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2008 | 27867.55 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2008 | 1776.09 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006122567400 | CLEBER ROBSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2008 | 995.07 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000755................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2008 | 1225.76 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000758................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/05/2008 | 550.00 | 00007387977402 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANKLIN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2008 | 415.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECAREF. AO MES DE ABRIL DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2008 | 1880.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIEMNTODE OCULOS DE GRAU PARA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2008 | 2100.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2008 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETAIRA MUINICIPAL DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2008 | 500.00 | 10841450000160 | Radio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IRRADIACOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2008 | 13.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2008 | 360.58 | 07438464000123 | CLINICA DE TRALMATOLOGIA E ORTOP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2008 | 355.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AUTOCLAVE DO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2008 | 2750.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TUBOS PARA RECUPERACAO DE GALERIAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000765................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2008 | 80.00 | 00004129666460 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001595 | 02/05/2008 | 954.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001596 | 02/05/2008 | 128.37 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001597 | 02/05/2008 | 175.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2008 | 100.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00002200751400 | DR. FRANCISCO DAS C. DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2008 | 1152.94 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS NAO APLICADOS DO CONVENIO N§0444/2007 TRANSPORTE ESCOLAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2008 | 1678.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/05/2008 | 754.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000074............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/05/2008 | 544.40 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000519......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/05/2008 | 2647.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001860................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST. RECU. E AMP.DE ABASTECI. DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/05/2008 | 239.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVS PVC E TUBOS PVC DESTINADOS A SDEC.MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/05/2008 | 449.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/05/2008 | 2360.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/05/2008 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/05/2008 | 362.58 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO FIAT LOTADO NA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/05/2008 | 208.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PECAS E REVISAOE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/05/2008 | 3526.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001861................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/05/2008 | 1500.00 | 00058614087420 | RAILSONDE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DE 01 PALCO, PARA REALIZACAO DE SHOW BAILE EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE MAIO DE 2008, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/05/2008 | 642.50 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS E MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE N§000518....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2008 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/05/2008 | 50.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DA MALHADINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/05/2008 | 384.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/05/2008 | 65.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2008 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2008 | 1609.14 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2008 | 900.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE 01 SHOW COM BANDA MANIA DE PAGODEAR EM PRACA PUBLICA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2008 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/05/2008 | 65.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA MALHADINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2008 | 719.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIEMNTO DE AGUA DA MALHADINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2008 | 1171.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FRONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2008 | 69.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2008 | 120.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/05/2008 | 201.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/05/2008 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURU PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/05/2008 | 150.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DE JERICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2008 | 5735.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/05/2008 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/05/2008 | 589.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR M. JOAO ROSADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/05/2008 | 323.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV DE JERICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2008 | 72.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO ROSADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2008 | 152.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR BERNARDINO DE FREITAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/05/2008 | 230.00 | 00051061333434 | RAIMUNDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/05/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/05/2008 | 2000.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM GERADOR DE 180 KVA DISEL-CARENADO E REMOCAO DO MESMO, LOCACAO DE 10 DEZ BANHEIROS QUIMICOS TRANSPORTADOS E HIGIENIZADOS PARA EVENTOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/05/2008 | 3900.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE 01 SHOW COM A BANDA PERFUME DE MULHER EM PRACA PUBLICA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2008, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/05/2008 | 400.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANNE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA FORRO DOS PLAYS, PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/05/2008 | 328.00 | 07284009000110 | LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A BANDA FORRO DOS PLAYS, QUANDO EM APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/05/2008 | 3000.00 | 00003057508448 | GLEIBER DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE 01 SHOW COM A BANDA FORROZAO BALANCO NACIONAL EM PRACA PUBLICA, NO DIA 08 DE MAIO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/05/2008 | 210.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/05/2008 | 1800.00 | 00038950369869 | DAGDA KELLY DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACOES NO CONCURSO DA MAIS BELOA VOZ DE JERICO, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2008, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/05/2008 | 1000.00 | 00005023567400 | ALBERLANDIO GONCALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2008, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO.POLITICA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2008 | 3000.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2008 | 200.00 | 00009084142420 | MARIA FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE BANDA MARCIAL DO COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/05/2008 | 910.00 | 00027779009491 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA MURRADA DA CRECHE AMELIA ROSADA XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/05/2008 | 240.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/05/2008 | 1347.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/05/2008 | 19371.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/05/2008 | 172.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/05/2008 | 428.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO A CASAD A FAMILIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/05/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2008 | 250.00 | 00005072053407 | FRANCSICO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FESTA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2008 | 17000.00 | 09311966000114 | FORRO DOS PLAYS GRAV. E EDIC. MUSIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA FORRO DOS PLAYS EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2008 | 3000.00 | 00032426208449 | IVANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/05/2008 | 380.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/05/2008 | 150.00 | 00011418281115 | JOSE LIMEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/05/2008 | 450.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/05/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAREF. AO MES DE ABRIL DE 2008, VEICULO TIPO HOMDA CG-125-/TITAN, PLACA MNS-2072-PB........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/05/2008 | 550.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DO PSF DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MYQ-5059/RN........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/05/2008 | 420.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRES BOTIJOES DE GAS D E45 KG, PARA ATENDER AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/05/2008 | 650.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA KCJ-7315/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001673 | 09/05/2008 | 1430.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO TIPO CHEVETTE PLACA MXJ-4936/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/05/2008 | 190.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO TIPO BELINA PLACA MYQ-6469/RN.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/05/2008 | 1080.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULOTIPO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/05/2008 | 1285.00 | 00002071067460 | CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, EM VEICULOTIPO GOL PLACA MNS-6580/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001677 | 09/05/2008 | 1925.00 | 00022581243449 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM VEICULO TIPO CORSA PLACA MOL-2990/PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001678 | 09/05/2008 | 1980.00 | 00080559484453 | ORISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULOTIPO FIAT UNO PLACA JTZ-3376/RN............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/05/2008 | 380.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2008 | 500.00 | 00002693490499 | RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CCAMIONETA PLACA MZI-3830/PB................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2008 | 920.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2008 | 3430.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACOES DE ANALISES CLINICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2008 | 200.00 | 00033839824400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA BFM-0714/SP.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2008 | 410.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DEM VEICULO TIPO CAMIONETA PLACA MMS-7450/PB.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2008 | 5500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/05/2008 | 200.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/05/2008 | 5480.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/05/2008 | 1732.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2008 | 600.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI GL PLACA HUI-5771/CE PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2008 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2008 | 300.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2008 | 1142.50 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSERTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2008 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/05/2008 | 122.50 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2008 | 59.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA 01 TELEVISAO COLORIDA, PARA ATENDER AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/05/2008 | 40.00 | 00002006925423 | FRANCIMAR FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/05/2008 | 50.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAS/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/05/2008 | 50.00 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2008 | 60.00 | 00005909219405 | PAULO RODRIGUES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2008 | 100.00 | 00004322474403 | ADELINO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DA MINHA FILHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2008 | 105.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2008 | 120.00 | 00038047080563 | VERISSIMO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2008 | 160.00 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2008 | 200.00 | 00002746807424 | ELISABETE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/05/2008 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA, NO PERIODO DE 11/04/08 A 10/05/08...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/05/2008 | 475.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS, EM VEICULO TIPO GOL PLACA KGG-7982/PB......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/05/2008 | 595.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB E POMBAL, EM VEICULO PARATY PLACA MNK-1674/PB..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2008 | 300.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO SPRINTER PLACA JGB-7898/DF................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001727 | 12/05/2008 | 2216.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2008 | 420.00 | 07923324000140 | B&B AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001747 | 12/05/2008 | 224.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERTOS DO ESGOTO DAS RESIDENCIAS DA RUA MANOEL DE SOUSA ALVES DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/RECUP DE POSTOS E CENTROS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2008 | 13501.05 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUÇÕES E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA 3¦ MEDICAO NA AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE, PARA INSTALACAO DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2008 | 1415.70 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2008 | 1837.50 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2008 | 127.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA, TRATOR E PATROL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/05/2008 | 472.50 | 00003089124467 | FRANCINALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001749 | 12/05/2008 | 550.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2008 | 700.00 | 00000553590430 | IZAIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM CULTO EVANGELICO, NAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIOS DE 49 ANOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/05/2008 | 1500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E COLSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2008 | 800.00 | 00058241043449 | JOSE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DIVERSAS DIVISORIAS DE GESSO, NA SEDE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2008 | 65.00 | 00053048679472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL NA ENTRGA DE DOCUMENTOS AS PESSOAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2008 | 100.00 | 00001485925460 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PAMPA PLACA MHG-1685/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2008 | 100.00 | 00048719480300 | ALRENITA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2008 | 350.00 | 00004525464437 | CLAUDILENE BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DESAO PAULO/SP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2008 | 350.00 | 00036988243453 | LUIZ BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DESAO PAULO/SP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2008 | 40.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FATURA DE AGUA EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2008 | 50.00 | 00083779876434 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2008 | 60.00 | 00058621660415 | EDILAUZA NUNES DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2008 | 80.00 | 00006743042412 | ALINE MABEL FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FATURA DE AGUA EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2008 | 1597.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DAS BASES DAS CASA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2008 | 3000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA KTG-5846/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2008 | 615.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001748 | 12/05/2008 | 1016.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA CRECHE AMELIA ROSADO XVIER DE SA DESTE MUNICIPIOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2008 | 350.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMAMO E MATERIAL CONFORME CONVENIO FIRMADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2008 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DETE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2008 | 250.00 | 00016687411802 | EGILFRANEY PERERIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PULVERIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO FILHO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2008 | 301.50 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2008 | 50.00 | 00028485140869 | JOSE SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001728 | 12/05/2008 | 2750.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/08, EM VEICULO SPRINETER PLACA JGB-7898/DF................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001730 | 12/05/2008 | 750.00 | 00033839824400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/07 A 10/05/08, EM VEICULO VERANEIO PLACA BFM-0714/SP............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001731 | 12/05/2008 | 750.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/07 A 10/05/08, EM VEICULO D-20 PLACA CKO-6795/PB................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001732 | 12/05/2008 | 600.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/07 A 10/05/08, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001733 | 12/05/2008 | 800.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, NO PERIODO DE 11/07 A 10/05/08EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/05/2008 | 1550.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2008 | 364.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001738 | 12/05/2008 | 450.00 | 00080559484453 | ORISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO MEC PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO UNO MILLE PLACA JTZ-3376/RN........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001739 | 12/05/2008 | 2930.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO D-10 PLACA-2064/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2008 | 748.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PULVERIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2008 | 1267.35 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA VESTIMENTAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2008 | 200.00 | 00060769270468 | IZAURO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA CZX-1978/SP................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001746 | 12/05/2008 | 3210.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DA MALHADINHA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001752 | 12/05/2008 | 800.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/08, EM VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA KGZ-2386/PE.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001753 | 12/05/2008 | 750.00 | 00010996214453 | SIMPLICIO JUVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/08, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMZ-7743/PB..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2008 | 129.00 | 00039635180497 | ANTONIO BENECIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 129 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL, NO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR.DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2008 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2008 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/05/2008 | 120.00 | 00060331577453 | DR. FABIO DA SILVA DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/05/2008 | 30.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2008 | 830.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001770 | 15/05/2008 | 363.85 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§0031877................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2008 | 310.50 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2008 | 508.50 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2008 | 41.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2008 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS-PREGACAO PRESENCIAL N§01/08,02/08 E PORTARIA MUNICIPAL N§029/08-GP, NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 29/04/08 E 07/05/08........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2008 | 436.50 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2008 | 495.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METROS DE JUNTA DELATACAO DESTINADASA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002532................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/05/2008 | 6.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/05/2008 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2008 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2008 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2008 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2008 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/05/2008 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/05/2008 | 3.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/05/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/05/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/05/2008 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/05/2008 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESCOLA DO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2008 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/05/2008 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/05/2008 | 52.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/05/2008 | 41.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/05/2008 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DESTINADO AO PETI, REFERENTE A DIVIDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/05/2008 | 67.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/05/2008 | 98.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DA MALHADINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/05/2008 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/05/2008 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/05/2008 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/05/2008 | 242.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/05/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/05/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE AO GABINETE CIVIL A SERVICO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/05/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/05/2008 | 812.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITALA MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL DE N§000735................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001798 | 19/05/2008 | 3227.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§051873............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001799 | 19/05/2008 | 1354.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§051894............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001800 | 19/05/2008 | 128.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL DE N§051911.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/05/2008 | 2070.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE, 04 LONGARINA DE 03 LUGARES, 02 VENTILADORES DE COLUNA E 01 GELAGUA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2008 | 3500.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2008 | 420.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2008 | 900.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL- PROJOVEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2008 | 2000.00 | 03922052000103 | EVERSON RAFAEL DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2008 | 250.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO GOL D EPROPIEDADE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2008 | 210.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2008 | 560.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001815 | 20/05/2008 | 2930.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001830....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001816 | 20/05/2008 | 580.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001831................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001818 | 20/05/2008 | 800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001833.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001819 | 20/05/2008 | 780.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001834....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001820 | 20/05/2008 | 706.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001835..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2008 | 21244.17 | 00002983353443 | ADALGISIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO N§142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2008 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001817 | 20/05/2008 | 4290.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001832....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2008 | 1440.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS COM SERIRAFIAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000077......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2008 | 0.32 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/05/2008 | 200.00 | 07532323000175 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, NA CONFECCAO DE FOLHEITOS INFORMATIVOS PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/05/2008 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001827 | 23/05/2008 | 3455.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§052014............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/05/2008 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/05/2008 | 400.00 | 00011053895453 | DR. JOSE GUTEMBERG C. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/05/2008 | 990.00 | 00004128055450 | LENIR FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER A CASA APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAS/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2008 | 978.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2008 | 770.00 | 00004128055450 | LENIR FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2008 | 526.50 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/05/2008 | 520.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER O PESSOAL DO MEC QUE REALIZARAM LEVANTAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/05/2008 | 900.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/05/2008 | 490.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PINTURA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/05/2008 | 192.00 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (192)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER A CRECHE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/05/2008 | 1480.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS MUSICAIS E MONTAGEM DE PALCO E SOM, NAS FSTIVIDAES DOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/05/2008 | 1615.00 | 00000004940466 | DILSON MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PASSAGENS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOASCARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO/RN, EM VEICULO VERANIO DE PLACA MLX-0279/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2008 | 550.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DA FAMILIA-PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/05/2008 | 380.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE, NA REALIZACAO DE INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/05/2008 | 1095.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/05/2008 | 600.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 05/05 A 29/05/08, COMO MOTORISTA DO VEICULO SPRINTER.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/05/2008 | 220.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/05/2008 | 2355.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE EM ATRASO COMO TAMBEM ASSOCIACOES,FEITAS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JERICO/PB COM A FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS AO INSS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2008 | 25.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2008 | 225.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAL VIRGEM, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/05/2008 | 1250.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/05/2008 | 1040.00 | 00006452798898 | MARIA DE FATIMA SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA NO TORNEIO DE FUTBOL, NAS COMEMORACOES AOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 01/05 A07/05/08........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/05/2008 | 609.20 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2008 | 3500.00 | 00002061954430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2008 | 1800.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2008 | 488.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2008 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2008 | 366.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2008 | 32.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2008 | 377.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2008 | 301.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2008 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2008 | 148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2008 | 384.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2008 | 329.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2008 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2008 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DA MALHADINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2008 | 521.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2008 | 68.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2008 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2008 | 7049.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DE CONVENIO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, SEC. DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2008 | 125.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2008 | 45.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2008 | 175.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2008 | 7146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA REFERENTE A PARCELAMENTO EM ATRASO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2008 | 5753.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2008 | 195.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIR. INF. DA PARAIBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2008 | 120.00 | 00026331477802 | MARIA DELZA OLIVRIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2008 | 151.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2008 | 111.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2008 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIODADE DE SAUDE DA MALHADINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2008 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2008 | 823.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DA MALHADINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2008 | 6.55 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA ADICUINAL DE CHEQUE COMPENSADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2008 | 38.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2008 | 80.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2008 | 500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2008 | 1100.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2008 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - T. DE PRECO N§ 03/08, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 13/05/08................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2008 | 930.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2008 | 1230.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2008 | 540.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2008 | 2200.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2008 | 209.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTE DO EMPREGADOR, COMPETENCIA 02/2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2008 | 209.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DO TRANSPORTE DE ESTUDANDES PARTE EMPREGADOR COMPETENCIA 03/2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2008 | 1269.64 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2008 | 24.23 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2008 | 7277.17 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES MAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2008 | 274.78 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2008 | 12356.23 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2008 | 307.26 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2008 | 33940.84 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2008 | 614.52 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2008 | 11857.56 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA EJA-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2008 | 394.27 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO EJA-FUNDEB60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2008 | 7885.00 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2008 | 678.44 | 00005210235483 | MARCON LEONARD F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2008 | 23302.55 | 00003554445428 | EULINA MUNIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2008 | 1308.42 | 00003554445428 | EULINA MUNIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUNICIPAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001990 | 30/05/2008 | 4244.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000185.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001991 | 30/05/2008 | 7753.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000187 E 000188.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2008 | 3342.50 | 00071425020453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2008 | 150.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO DIEGO TRAJANO RAMALHO, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MESDE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) JESSICA PALLOMA FERREIRA SILVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, MINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, MINHAS, NA CIDADE DE POMBAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, MINHAS, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, MINHAS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, MINHAS,REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, MINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) VALERIA EVILA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SANDRA TARCIANA ALVES DA SILVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAS/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2008 | 150.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FABIOLA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB , REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALAN JEFERSON DE S. PIRES, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GABRIELA ANDREIA DE FREITAS CRISPIM, NA CIDADE DE PAYOS/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) RENATA CARDINS LOPES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GLEDSON ADAM DE OLIVEIRA SANTOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALCIDES DE OLIVIEIRA CAMPOS SOBRINHO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2008 | 150.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, MINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, MINHAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2008 | 150.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DANIEL PEREIRA ALMEIDA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, MINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MARINA CARNEIRO DUTRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2008 | 150.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FRANCISCO JONAS DA SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2008 | 150.00 | 00004425363485 | VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GAYLHA WEGIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, MINHAS, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, MINHAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ANDERSON NEVES REINALDO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) OLANA MISSILA DQA SILVA MARIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) WIGNA DE BEGNA BARBOSA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THIAGO THALLES DE FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THAIS LOPES PEROSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2008 | 1565.00 | 00067655009449 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2008 | 595.00 | 00087369168468 | GERALDO LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2008 | 450.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2008 | 200.00 | 00005352050408 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2008 | 200.00 | 00003425285483 | JOSE BENICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA TOPIC, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2008 | 331.92 | 00009446496454 | TALIANE TACIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2008 | 170.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2008 | 300.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO D ESOM VOLANTE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2008 | 100.00 | 00091071828487 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIADES RURAIS, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MZI-3830/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA ATUALIZACAO DOS DADOS DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2008 | 415.00 | 00005424790445 | GEOVANNA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA ATUALIZACAO DOS DADOS DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2008 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2008 | 3362.51 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2008 | 1341.65 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PENSOES REFERENTE AO MES DA MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2008 | 1298.12 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2008 | 48.46 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2008 | 4190.00 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2008 | 96.92 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2008 | 2490.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2008 | 72.69 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2008 | 24.23 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2008 | 48.46 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2008 | 169.61 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URANISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2008 | 435.85 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CRECHE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2008 | 1535.88 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CRECHE-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2008 | 51.21 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2008 | 4859.40 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CRECHE-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2008 | 119.49 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE-FUNDEB 60%,REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2008 | 3320.00 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS CRECHES-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2008 | 218.07 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2008 | 8300.00 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2008 | 484.60 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHESFUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2008 | 600.00 | 00006479953444 | OLIVIA EMANUELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2008 | 2250.00 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001993 | 30/05/2008 | 5257.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000191 E 000192.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001994 | 30/05/2008 | 2663.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000193 E 000194...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2008 | 367.50 | 00012086040822 | MANOEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS BASES DAS CASA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2008 | 100.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2008 | 100.00 | 00003555371410 | FRANSUALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE EM ATRASO DA ASSOCIACAO DE PESCADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2008 | 280.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2008 | 350.00 | 00006021230469 | JOSECY RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2008 | 304.26 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NA CRECHE DA MALHADINHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DA COMUNIDADE DE MALAHDINHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2008 | 1435.00 | 00002061954430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NO CONSERTO DO REBOCO E TELHADO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2008 | 1300.45 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2008 | 96.92 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2008 | 5838.26 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2008 | 116.74 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2008 | 500.00 | 10841450000160 | Radio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000567....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2008 | 200.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2008 | 65.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2008 | 450.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS PARA COLOCAR NO SITE AGITACAO, NAS COMEMORACAOES DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2008 | 2258.00 | 00002185751492 | SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2008 | 1015.00 | 00004499272459 | ROSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2008 | 16200.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2008 | 9595.46 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2008 | 411.91 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2008 | 18773.99 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2008 | 1141.56 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2008 | 368.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PAB/FIXO, SIA/SUS, NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2008 | 1135.00 | 00092829295404 | SEBASTIAO MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTUR DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2008 | 365.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NA LIMPEZA DO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2008 | 900.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REDE HOSPITALAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2008 | 2700.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2008 | 1245.00 | 00065706463468 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00002383051470 | GERALDO FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2008 | 23023.80 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2008 | 6898.80 | 00010993134491 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2008 | 24.23 | 00010993134491 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2008 | 490.00 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEREF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2008 | 8820.00 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2008 | 324.33 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE NO COMBAT. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2008 | 145.38 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE SAUDE NO COMBAT. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001989 | 30/05/2008 | 4898.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000182 E 000184.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001992 | 30/05/2008 | 4900.00 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000189 E 000190........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2008 | 350.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2008 | 385.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANCOS, ARMARIOS ESTANTES E BIRO DE FERRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2008 | 100.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANPORTE DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PSF DA MALHADINHA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2008 | 1120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2008 | 75.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2008 | 456.60 | 00062707043400 | FRANCISCO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2008 | 190.00 | 00005980890475 | ISABEL LOPES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINYURA DE LENCOIS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2008 | 200.00 | 00037411918415 | GERALDO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 05 A 30/05/08, EM VEICULO FIAT UNO.MILLE.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2008 | 840.00 | 00027779009491 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO ESGOTO DA RUA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2008 | 805.00 | 00003400057428 | JOSE FAGNER DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2008 | 1592.50 | 00026304600453 | JOAO HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA MURALHA DO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2008 | 80.00 | 00006790377484 | JOAO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2008 | 50.00 | 00002069478440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2008 | 50.00 | 00001891181483 | AURI PEREIRA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2008 | 50.00 | 00002285218400 | MARIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2008 | 50.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MEU FILHO VINICIUS CHAVES ALEXANDRE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2008 | 60.00 | 00003561044433 | SEVERINA ANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2008 | 80.00 | 00028055976805 | MARIA DO ROSARIO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA NA CIDADE DE SOUSA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2008 | 100.00 | 00002678309479 | ELIZABETH SARMENTO DE SA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2008 | 100.00 | 00039634973434 | CICERO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2008 | 100.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2008 | 150.00 | 00003811866443 | ALEXSANDRA BEGNA BENDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2008 | 150.00 | 00002122696400 | LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA CRISLEY CAROLIGIA SOARES DE FIGUEIREDO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2008 | 150.00 | 00008286781465 | FERNANDA KEVIA ALVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2008 | 200.00 | 00075272032420 | SORILANDIA DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2008 | 250.00 | 00004533807437 | CLAUDENEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2008 | 250.00 | 00009076450463 | TEOBALDO JOAQUIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2008 | 300.00 | 00006786766404 | LAVIERES BERNARDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2008 | 400.00 | 00003558549457 | MARIA DAS GRACAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2008 | 300.00 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2008 | 3125.41 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2008 | 51.21 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2008 | 4940.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2008 | 1545.85 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2008 | 6474.29 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2008 | 6681.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2008 | 581.52 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2008 | 3361.60 | 00096608129491 | EMANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2008 | 121.15 | 00096608129491 | EMANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2008 | 24.23 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE,REF AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2008 | 1743.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2008 | 72.69 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2008 | 456.60 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2008 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPOEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DSTE MUNICIPIOEM SUBSTITUICAO DO TITULAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2008 | 4532.50 | 00071111921415 | VALDI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2008 | 415.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2008 | 70.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DESTA CIADADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2008 | 435.85 | 00042445663415 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2008 | 262.50 | 00005134561478 | MANOEL LUIZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002103 | 31/05/2008 | 1132.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000774................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002104 | 31/05/2008 | 955.98 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000775.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002102 | 31/05/2008 | 893.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIODE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000771.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2008 | 892.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001038............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002094 | 31/05/2008 | 3639.17 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000763............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002095 | 31/05/2008 | 1784.77 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000764.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002096 | 31/05/2008 | 2289.92 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000765......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002098 | 31/05/2008 | 53.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000767................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002099 | 31/05/2008 | 1490.08 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000768....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002100 | 31/05/2008 | 1285.92 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO, CORFORME NOTA FISCAL DE N§000769.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002093 | 31/05/2008 | 702.23 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOLPERTENCENTE A SEC. DE ADMINSTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000762................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002097 | 31/05/2008 | 965.13 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000766.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0002101 | 31/05/2008 | 1182.06 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPICR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO, CORFORME NOTA FISCAL DE N§000770............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/06/2008 | 400.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA ADMINISTRACAO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE A ESCOLA ATIVA, NO PERIODO DE 02/06 A 06/06/2008, ATENDENDO A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/06/2008 | 1178.08 | 07438464000123 | CLINICA DE TRALMATOLOGIA E ORTOP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/06/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/06/2008 | 200.00 | 00009023554493 | VIVIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES EM CARROS ALEGORICO DAS CRECHES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO ANIVERSARIO DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/06/2008 | 200.00 | 00005034498499 | GEZIANE BENICIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS E ACESSORIO PARA ORNAMENTACAO DE CARROS ALEGORICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS QUA PARTICIPARAM DO DESFILE DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/06/2008 | 18.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETAIRA MUINICIPAL DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/06/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/06/2008 | 80.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/06/2008 | 200.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02/06 A 05/06/2008, COMO MOTORISTA DO VEICULO SPRINTER, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/06/2008 | 200.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS PARA CADASTRO DE FAMILIAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/06/2008 | 2150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/06/2008 | 300.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/06/2008 | 700.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DO POSTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/06/2008 | 570.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SETAS E FAIXAS ADESIVAS PARA A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/06/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCETE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/06/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/06/2008 | 120.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/06/2008 | 213.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/06/2008 | 132.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS MECANICAS EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/06/2008 | 250.00 | 00014196298400 | DR. SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/06/2008 | 31.17 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO IMPOSTO SOBRE O VALOR DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DOA€AO PELA (ADECOJ), DE UM TERRENO PARA CONSTRU€ÇO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/06/2008 | 430.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/06/2008 | 726.00 | 00094317763400 | CARLOS AILTON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRA, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/06/2008 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002128 | 05/06/2008 | 2442.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§032616............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/06/2008 | 854.83 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002130 | 05/06/2008 | 1377.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002131 | 05/06/2008 | 1017.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/06/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/06/2008 | 900.00 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CARNEIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/06/2008 | 13.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/06/2008 | 400.00 | 00005840880434 | JOSENILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (05) DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A SERVICO DA SEC. OBRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSO/PB, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2008, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE OBRAS.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/06/2008 | 45.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MATRICULA DE REGISTRO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO QUE FOI REGISTRADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002136 | 09/06/2008 | 52.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0032692........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/06/2008 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/06/2008 | 180.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/06/2008 | 125.00 | 02820938000183 | CLINICA RESPIRATORIA FATIMA MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VACINA DE DESSENSIBILIZACAO 1¦ E 2¦ SERIE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002142 | 09/06/2008 | 1859.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2008 | 512.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2008 | 3160.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MMUNICIPIO PARA FINS TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO TIPO SPRINTER PLACAJJZ-1797/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2008 | 520.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2008 | 609.60 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX, PARA ATENDER OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2008 | 800.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002175 | 10/06/2008 | 2000.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DE INSTALACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002176 | 10/06/2008 | 1250.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CONSERTO DO ESGOTO DA RUA MANOEL DE SOUSA ALVES DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2008 | 225.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2008 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, NA COMUNIDADE RURAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2008 | 224.70 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2008 | 1476.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002162 | 10/06/2008 | 800.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDSADE RURAIS DE 1¦ A 8¦ SERIE, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2008, EM VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA KGZ-2386/PE......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002163 | 10/06/2008 | 750.00 | 00010996214453 | SIMPLICIO JUVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, 1¦ A 8¦ SERIE PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2008, EM VEICULO.CAMIONETA PLACA MMZ-7743/PB.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002164 | 10/06/2008 | 600.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, DE 1¦ A 8¦ SERIE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO CAMIOTA D-10 PLACA MXV-8068........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002165 | 10/06/2008 | 550.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, DE 1¦ A 8¦ SERIE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMP-5260/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002166 | 10/06/2008 | 500.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, DE 1¦ A 8¦ SERIE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO CAMIONETA C-10,PLACA MMP-5260/PB...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002167 | 10/06/2008 | 650.00 | 00003391131462 | LINDOBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, DE 1¦ A 8¦ SERIE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MXL-4088/PB........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002168 | 10/06/2008 | 700.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, DE 1¦ A 8¦ SERIE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-1022/PB........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2008 | 437.75 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2008 | 242.00 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2008 | 250.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE PACUTI A COMUNIDADE DE JUA DOCE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002177 | 10/06/2008 | 1200.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSERTO DE CALCAMENTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002178 | 10/06/2008 | 550.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DAPARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2008 | 32.00 | 08995631000795 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PENDRIVE DESTINADO A SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2008 | 824.74 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2008 | 1358.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS-PARC-ADM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2008 | 22453.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARC./RET;INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2008 | 350.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMAMO E MATERIAL CONFORME CONVENIO FIRMADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2008 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2008 | 127.80 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2008 | 554.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2008 | 415.00 | 00029909879832 | LUCILENE ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2008 | 320.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2008 | 364.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2008 | 163.00 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (163)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/05 A 30/05/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2008 | 293.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (293)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12/05 A 29/05/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2008 | 390.00 | 00021978484453 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS E PACOTES DE FLORES PARA FUNERAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/06/2008 | 429.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHUTERIRAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA DE N§000002........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/06/2008 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/06/2008 | 120.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/06/2008 | 260.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/06/2008 | 140.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002189 | 12/06/2008 | 94.18 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/06/2008 | 1434.63 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/06/2008 | 3000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/06/2008 | 1940.00 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERAMICA E ARGAMASSA DESTINDAS A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/06/2008 | 222.00 | 00034181105415 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMB-5060/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002214 | 12/06/2008 | 2735.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO D-10 PLACA BSF-2064/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/06/2008 | 560.00 | 00087369893472 | JOSE SEDOMARQUES LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO CHEVETE PLACA MNP-5826/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/06/2008 | 415.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DO MDS - SUAS WEB DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/06/2008 | 305.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB EM VEICULO BELINA MYQ-6469/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/06/2008 | 150.00 | 00011418281115 | JOSE LIMEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/06/2008 | 450.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/06/2008 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (210)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE CIDADE, NO PERIODO DE11/05 A 10/06/2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/06/2008 | 1795.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTRESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/06/2008 | 605.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO CHEVETTE PLACA MXJ-4936/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/06/2008 | 570.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA KCJ-7315/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/06/2008 | 500.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/06/2008 | 1673.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002230 | 12/06/2008 | 1640.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS/PB, EM VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA MYT-5130/RN................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/06/2008 | 1610.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM VEICULO SPRINTER PLACA MNB-5288/PB...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/06/2008 | 1200.00 | 00002071067460 | CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, EM VEICULOGOL PLACA MNS-6580/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/RECUP DE POSTOS E CENTROS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/06/2008 | 6688.61 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUÇÕES E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A ULTIMA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/06/2008 | 600.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATY GL PLACA HUI-5771. A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002194 | 12/06/2008 | 2750.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2008, EM VEICULO SPRINTER PLACA JGB-7898/DF............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002197 | 12/06/2008 | 750.00 | 00033839824400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA BFM 0714/SP, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2008......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002198 | 12/06/2008 | 750.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO D-20 PLACACKO-6597/PB, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2008............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002199 | 12/06/2008 | 600.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2008......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002200 | 12/06/2008 | 800.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ 1496/PB, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002203 | 12/06/2008 | 950.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002204 | 12/06/2008 | 950.00 | 00087369290425 | LAUDEMI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦, DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO C-10 PLACA MMO-8808/PB, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002205 | 12/06/2008 | 700.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦, DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO C-10 PLACA MMO-8850/PB, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/06/2008 | 487.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/06/2008 | 350.00 | 00064617769404 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMX-0199/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/06/2008 | 187.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS KOMBI E TOPIC PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/06/2008 | 1192.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (1192)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/06/2008 | 1409.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/06/2008 | 345.90 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A PROFESSORA DA UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUE DA AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, NO CURSO PEDAGOGIA, PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002233 | 12/06/2008 | 640.00 | 00002402837403 | LAURIVAN VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO CAMIONETA.C-10 PLACA MNP-1431/PB......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002234 | 12/06/2008 | 550.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMX-0132/PB............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002235 | 12/06/2008 | 650.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO CAMIONETA.C-10 PLACA MZI-2166/RN......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002236 | 12/06/2008 | 650.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO CAMIONETA.A-10 PLACA HWL-0070/RN......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002237 | 12/06/2008 | 950.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO CAMIONETA.D-10 PLACA MMZ-7035/PB......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002238 | 12/06/2008 | 350.00 | 00064617769404 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMX-0199/PB............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002239 | 12/06/2008 | 550.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA CLC-4824/PB............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002240 | 12/06/2008 | 600.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE, DA COMUNDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008, EM VEICULO CAMIONETA.C-10 PLACA MMZ-7239/PB......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/06/2008 | 2240.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70 CARRADAS DE ATERRO PARA AS BASES DAS CASA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CACAMBA BASCULANTE PLACA KBT-6985/PB......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/06/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/06/2008 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PUBLICACAO DE JULGAMENTO TP.N¦03/2008, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 27/05/2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/06/2008 | 1500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E COLSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/06/2008 | 1000.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/06/2008 | 2000.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 49 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 08/05/2008................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002195 | 12/06/2008 | 5500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/06/2008 | 200.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/06/2008 | 200.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULKO CAMIONETA PLACA MNP-6543/RN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/06/2008 | 450.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/06/2008 | 2117.50 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/06/2008 | 2817.50 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/06/2008 | 250.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/06/2008 | 1540.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA A CAMUNIDADE DE SAQUINHO A COMUNIDADE DE ACUDE NOVO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/06/2008 | 677.00 | 00051061708420 | MARIA LOURDES DE SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA DESFILES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 08 DE MAIO DE 2008, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DOS 49 ANOS.DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/06/2008 | 280.00 | 00028485140869 | JOSE SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS AOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/06/2008 | 60.00 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/06/2008 | 280.00 | 00005062127424 | ROSEMY MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP POR SER PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/06/2008 | 300.00 | 00000131569422 | GILBERTO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS/BA POR SER PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/06/2008 | 300.00 | 00087369176487 | HIBIRACIRA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF POR SER PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/06/2008 | 298.00 | 00065707265449 | GERCIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/06/2008 | 160.00 | 00008185976406 | ARABIA JORDANA URTIGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/06/2008 | 150.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE SOUSA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/06/2008 | 110.00 | 00003271459436 | IZABEL SIMONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM ISOPORES NA ESCOLA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/06/2008 | 955.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUIMAGEM DE INSETOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/06/2008 | 150.00 | 00036520241415 | LUIZ VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA ATENDENDO A SEC. DE EDUCACAO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/06/2008 | 990.00 | 00058247653400 | FRANCISCO CUSTODIO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/06/2008 | 5845.00 | 00030006596843 | AURICELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCOA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE RURAL DE MALHADINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/06/2008 | 4968.55 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N§567389 - CONT. 94 MSD................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/06/2008 | 1715.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/06/2008 | 690.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE,............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/06/2008 | 50.00 | 00009602531495 | ARLANGE BENECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/06/2008 | 50.00 | 00007779401405 | ALINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/06/2008 | 210.00 | 00006786766404 | LAVIERES BERNARDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/06/2008 | 175.00 | 00008907755400 | GILMARA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/06/2008 | 200.00 | 00096608102453 | ESPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/06/2008 | 200.00 | 00021874212449 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/06/2008 | 160.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/06/2008 | 150.00 | 00006426082457 | FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/06/2008 | 100.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/06/2008 | 100.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/06/2008 | 100.00 | 00088578348400 | FRANCINEUDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/06/2008 | 100.00 | 00004755136490 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/06/2008 | 100.00 | 00058247610434 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/06/2008 | 180.00 | 00004365247409 | ERIVANEIDE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/06/2008 | 100.00 | 00004819555421 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/06/2008 | 100.00 | 00003561592481 | VERONICA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/06/2008 | 80.00 | 00089335198404 | LINDOMAR FERREIRA XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/06/2008 | 80.00 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/06/2008 | 80.00 | 00058621660415 | EDILAUZA NUNES DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/06/2008 | 80.00 | 00004397612471 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/06/2008 | 80.00 | 00005464079432 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/06/2008 | 80.00 | 00007420222428 | JAKELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/06/2008 | 70.00 | 00006980618458 | JEAN PIERRE FEITOSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/06/2008 | 60.00 | 00004248874440 | IVANIRA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/06/2008 | 40.00 | 00004538342483 | JOSE PAULINA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/06/2008 | 70.00 | 00098037510425 | MARIA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/06/2008 | 70.00 | 00004926394421 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/06/2008 | 60.00 | 00003561044433 | SEVERINA ANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/RECUP DE POSTOS E CENTROS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/06/2008 | 370.00 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERAMICA E REJUNTO PARA SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE ( PSF ), DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000043.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/06/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO QUE PRESTA SDERVICO A SEC.DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/06/2008 | 13.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/06/2008 | 553.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRRUCAO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/06/2008 | 3683.70 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCOA PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/06/2008 | 120.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/06/2008 | 100.00 | 01373425000109 | INST. FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/06/2008 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/06/2008 | 200.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/06/2008 | 140.00 | 00002546133497 | DRA. ISAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/06/2008 | 968.00 | 00004128055450 | LENIR FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFROEM NO TA FISCAL AVULSA DE N§872203...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/06/2008 | 432.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/06/2008 | 650.00 | 09067034000178 | FRANCISCO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/06/2008 | 960.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO SANTANA E AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/06/2008 | 480.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/06/2008 | 400.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/06/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA ESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/06/2008 | 760.00 | 00994720000110 | DATALEGIS TECNOLOGIA E SERV.FORENSES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES ACERCA DE PROCESSOS JUDICIAIS, TRAMITANDO PERANTE O DIARIO DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/06/2008 | 1000.00 | 00003633496424 | RONALDO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE 01 SHOW COM A BANDA REVELACAO DO FORRO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2008, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS-EJA , DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/06/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TERIFAS BANCARIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/06/2008 | 80.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/06/2008 | 220.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/06/2008 | 80.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/06/2008 | 69.03 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/06/2008 | 69.40 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/06/2008 | 2445.00 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCOA DESTINADOS AO CONSERTO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/06/2008 | 1536.86 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/06/2008 | 1671.03 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/06/2008 | 69.03 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/06/2008 | 71.08 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE 01 SHOW COM A BANDA MANIA DE PAGODEAR, EM PRECA PUBLICA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2008, NA QUADRILHA DA BREGA E XIQUE, DESTA CIDADE NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2008 | 23031.28 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2008 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO N§142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2008 | 2350.00 | 09317457000107 | ROSIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCOA DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2008 | 7900.00 | 40961971000112 | IRANET CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSOA DE CAMISETAS EM MALHA COM LOGO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/06/2008 | 1064.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2008 | 3590.00 | 09365562000103 | DANTAS E NUNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/06/2008 | 2819.27 | 01048873000137 | CRAMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LBORATIO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0003344................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/06/2008 | 375.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/06/2008 | 1300.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULOVERANEIO PLACA CLC-4824/SP.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/06/2008 | 1650.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAOUSA/PB, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/06/2008 | 1376.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/06/2008 | 100.00 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIED.FARMAC.GONC.RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008742.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/06/2008 | 1500.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE 01 SHOW COM A BANDA SABOR DE LIMAO, NO DIA 24 D EJUNHO DE 2008, NA QUADRILHA DO ARRAIA DO MIARA DO BAIRRO BEIRA RIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/06/2008 | 6.55 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/06/2008 | 188.99 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/06/2008 | 380.53 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SANTANA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/06/2008 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAOES DE TOMADA DE PRECO N§005/2008, AVISO DE LICITACAO T. PRECO N§04/2008, AVISO DSE RESULTADO DA FASE DE HABILITACAO- T. PRECO N§03/2008, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 10/06/2008....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2008 | 15.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2008 | 300.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIP L DE JERICO/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2008 | 1300.45 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2008 | 96.92 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2008 | 6598.26 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2008 | 131.06 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2008 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2008 | 1265.00 | 00007387977402 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANKLIN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2008 | 415.00 | 00029909879832 | LUCILENE ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA ATUALIZACAO DOS DADOS DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005424790445 | GEOVANNA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA ATUALIZACAO DOS DADOS DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2008 | 300.00 | 00005815705454 | JACKSON ANGELO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G NA CRECHE CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2008 | 2250.00 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOS CREDORES ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL- CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2008 | 24.23 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2008 | 145.38 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2008 | 145.38 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2008 | 1535.88 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCAIA SOCIAL - CRECHES, REF. AO MES DE JUNHODE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2008 | 51.21 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2008 | 4859.40 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2008 | 119.49 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2008 | 3320.00 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2008 | 169.61 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2008 | 7885.00 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2008 | 460.37 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRECHES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2008 | 600.00 | 00006479953444 | OLIVIA EMANUELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2008 | 3362.51 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2008 | 1341.65 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PENSOES REFERENTE AO MES JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2008 | 1298.12 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2008 | 48.46 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2008 | 4190.00 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2008 | 96.92 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2008 | 2490.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2008 | 72.69 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00087364395415 | DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002535 | 30/06/2008 | 536.11 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008CONFORME NOTA FISCAL DE N§000792............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2008 | 4940.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2008 | 3125.41 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2008 | 51.21 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2008 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2008 | 245.00 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2008 | 415.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC. DE OBRASREF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2008 | 435.85 | 00042445663415 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2008 | 1890.14 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2008 | 6059.29 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2008 | 7138.20 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO-NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2008 | 557.29 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2008 | 3776.60 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2008 | 121.15 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2008 | 435.85 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2008 | 24.23 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2008 | 1743.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS DE PARQUES E JARINS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2008 | 72.69 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SRVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2008 | 456.60 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS FNERARIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO DO TITULAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002536 | 30/06/2008 | 1153.44 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000793............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002537 | 30/06/2008 | 1479.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000794................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2008 | 550.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MYQ-5059/RN, PARA TRANSPORTAR OS PROFISIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRAD DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2008........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2008 | 100.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PSF DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2008 | 179.79 | 00005932563443 | KALICINA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF DA MALHADINHA, NO PERIODO DE 13 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2008 | 240.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2008 | 415.00 | 00002141484405 | LUZIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2008 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2008 | 100.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA CRISLEY CAROLIGIA SOARES DE FIGUEIREDO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2008 | 50.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA VINICIUS CHAVES ALEXANDRE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2008 | 150.00 | 00008286781465 | FERNANDA KEVIA ALVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2008 | 42.00 | 00005478672475 | JAIANA FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2008 | 80.00 | 00005548592467 | MARLENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2008 | 50.00 | 00003341017437 | EDIVANIA MARIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2008 | 60.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2008 | 70.00 | 00006812343420 | FRANCIEDNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2008 | 50.00 | 00003766957490 | LUZENILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2008 | 70.00 | 00014784017453 | COSMO SARMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2008 | 150.00 | 00002671533411 | COSMO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2008 | 20.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2008 | 250.00 | 00004533807437 | CLAUDENEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2008 | 100.00 | 00097725323449 | MARIA IZALTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2008 | 35.00 | 00003553859458 | DIONIZIA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2008 | 90.00 | 00029411498809 | MIRIAM INOCENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2008 | 100.00 | 00000123941490 | ANTONIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2008 | 150.00 | 00004772557440 | MARIA IVANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2008 | 80.00 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2008 | 90.00 | 00002714995403 | VANDUI MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2008 | 100.00 | 00004525466480 | MARIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2008 | 60.00 | 00003912589402 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2008 | 60.00 | 00004248874440 | IVANIRA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2008 | 140.00 | 00098037510425 | MARIA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2008 | 40.00 | 00006989930470 | SEVERINO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2008 | 100.00 | 00054405360430 | FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2008 | 100.00 | 00075272032420 | SORILANDIA DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2008 | 800.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,.PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2008 | 8108.36 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2008 | 436.14 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2008 | 15848.67 | 00054404657404 | MARIA HELENA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2008 | 969.20 | 00054404657404 | MARIA HELENA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2008 | 5889.47 | 00041461070406 | RITA AMELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2008 | 5740.20 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2008 | 148.13 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2008 | 19082.08 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NO PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2008 | 6898.80 | 00010993134491 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2008 | 24.23 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2008 | 490.00 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2008 | 8820.00 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2008 | 324.33 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2008 | 16600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NO COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2008 | 145.38 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NO COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002526 | 30/06/2008 | 785.51 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000783................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002527 | 30/06/2008 | 3558.81 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000784................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002528 | 30/06/2008 | 1584.43 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000785.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002529 | 30/06/2008 | 1729.25 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000786.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002531 | 30/06/2008 | 106.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000788.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002532 | 30/06/2008 | 1221.96 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000789...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002533 | 30/06/2008 | 1015.10 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000790.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2008 | 240.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS M�DICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2008 | 2100.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 13¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA ESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2008 | 100.00 | 00009602531495 | ARLANGE BENECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2008 | 150.00 | 00005100227400 | LUCIO FLAVIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MINHA IRMA MARCIA ANDRADE DA SILVA NA CIDADE PATOA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2008 | 150.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FABIOLA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2008 | 150.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) JESSICA PALLOMA FERREIRA SILVA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MARINA CARNEIRO DUTRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALAN JEFERSON DE S. PIRES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2008 | 150.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DANIEL PEREIRA ALMEIDA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GLEDSON ADAM DE OLIVEIRA SANTOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SOBRINHO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2008 | 150.00 | 00004425363485 | VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GAYLHA WEGIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SANDRA TARCIANA ALVES DA SILVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GABRIELA ANDREIA DE FREITAS CRISPIM, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2008 | 150.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FRANCISCO JONAS DA SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) RENATA CARDIM LOPES DE OLIVEIRA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) VALERIA EVILA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2008 | 150.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DIEGO TRAJANO RAMALHO, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ANDERSON NEVES REINALDO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) OLANA MISSILA DA SILVA MARIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THIAGO THALLES DE FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) WIGNA DE BEGNA BARBOSA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THAIS LOPES PEDROSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2008 | 200.00 | 00005352050408 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2008 | 179.79 | 00008777859456 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2008 | 150.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE FLUXO ESCOLAR - SE LIGA PARAIBA E ACELERA BRASIL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2008 | 300.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2008 | 594.79 | 00075272016491 | CLEONICE FAUSTINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G NA ESCOLA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2008 | 585.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2008 | 415.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2008 | 1726.24 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2008 | 48.46 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2008 | 7379.53 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2008 | 250.55 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2008 | 12681.09 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2008 | 290.19 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2008 | 34270.92 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2008 | 580.38 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2008 | 12062.04 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NO PROGRAMA EJA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2008 | 360.13 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NO PROGRAMA EJA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2008 | 11620.00 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2008 | 751.13 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2008 | 23302.55 | 00003554445428 | EULINA MUNIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2008 | 1284.19 | 00003554445428 | EULINA MUNIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002530 | 30/06/2008 | 1209.72 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000787.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002534 | 30/06/2008 | 1020.42 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000791.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETAIRA MUINICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2008 | 2780.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/07/2008 | 99.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO PARA NEBULIZACAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0033537....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/07/2008 | 398.32 | 07438464000123 | CLINICA DE TRALMATOLOGIA E ORTOP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§016580................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/07/2008 | 1800.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENETES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000189.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/07/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/07/2008 | 220.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/07/2008 | 40.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/07/2008 | 412.20 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 005555.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/07/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO.TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/07/2008 | 320.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAOD EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/07/2008 | 4167.90 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/07/2008 | 51.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/07/2008 | 3517.50 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/07/2008 | 4925.30 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/07/2008 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/07/2008 | 48.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/07/2008 | 800.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A EXECUCAO DE 01 SHOW COM A BANDA SABOR DE LIMAO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2008, NA QUADRA DO ASSENTAMENTO FORTUNA POR OCASIAO DAS FESTAS JUNINAS................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/RECUP DE POSTOS E CENTROS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/07/2008 | 1485.00 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CERAMICA DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000046.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/RECUP DE POSTOS E CENTROS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/07/2008 | 866.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003111................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/07/2008 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBUCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/07/2008 | 80.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/07/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA RPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2008 | 85.20 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DO PEI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2008 | 330.30 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/07/2008 | 100.00 | 00850515000180 | DIGASTRO-CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/07/2008 | 116.50 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2008 | 1700.00 | 00050318942453 | FRANCISCO DE A. P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/07/2008 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2008 | 2176.00 | 00064617700463 | JOSIVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68 BOTIJOES DE GAS DE 13KG PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2008 | 600.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PARATI GL PLACA HUI-5771/CE, PARA PRESTA SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MEDE JUNHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002584 | 10/07/2008 | 2750.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO SPRINTER PLACA JGB-7898/DF................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002585 | 10/07/2008 | 750.00 | 00033839824400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM-0714/SP.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002586 | 10/07/2008 | 750.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO D-20 DE PLACA CKO-6795/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002587 | 10/07/2008 | 600.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO VERANEIO DE PLACA KBT-2363/PB.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002588 | 10/07/2008 | 800.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002590 | 10/07/2008 | 19815.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E SHORTS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2008 | 432.00 | 01734826000147 | Jossélio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAGES DESTINADAS A CONSERTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2008 | 830.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTOES DE FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002593 | 10/07/2008 | 800.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1§ A 8§ SERIE, DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACAKGZ-2386/PE........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002594 | 10/07/2008 | 750.00 | 00010996214453 | SIMPLICIO JUVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DAS COMUNIADES RURAIS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMZ-7743/PB................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002595 | 10/07/2008 | 600.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DAS COMUNIADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXV-8068/PB............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002596 | 10/07/2008 | 550.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DAS COMUNIADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5260/PB................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002597 | 10/07/2008 | 500.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA MNH-8850/PB.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002598 | 10/07/2008 | 650.00 | 00003391131462 | LINDOBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MXL-4088/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002599 | 10/07/2008 | 700.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMP-1022/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2008 | 258.00 | 00039635180497 | ANTONIO BENECIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (258)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE E ZONA RURAL NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2008 | 320.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE N§000035.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2008 | 270.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA, NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2008 | 100.00 | 00006790377484 | JOAO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2008 | 50.00 | 00003105499490 | LUZIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2008 | 50.00 | 00007369165477 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2008 | 450.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2008 | 2980.00 | 00003433207461 | CALEBE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2008 | 1030.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO GOL PLACA MYQ-3070/RN...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2008 | 868.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF D COMUNIADE DA MALHADINHA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2008 | 212.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACDO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000036............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2008 | 448.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2008 | 1925.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DO HOSPITAL E MMATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2008 | 1575.00 | 01734826000147 | Jossélio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE TUBOS DESTINADOS A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2008 | 3867.00 | 00064617700463 | JOSIVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO APARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, SOUSA/PB E EUCLIDES DA CUNHA-BA, EM VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KBT-2064/PB.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2008 | 41.76 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2008 | 1370.95 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO INSS-PARC-ADM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2008 | 23625.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARC./RET.INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/07/2008 | 350.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO SINDITAO DOS TRABALHADORES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2008 | 9.90 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNE PARA ESTA PREFEITUARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2008 | 21.80 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNE PARA ESTA PREFEITUARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2008 | 192.00 | 06190761000130 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2008 | 352.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2008 | 198.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (198)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2008 | 520.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS PARA ATENDER AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA COORDENCAO DO PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2008 | 300.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (300)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 A 19/06/08.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2008 | 68.00 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (068)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DA CRECHE DA COMINDADE DA ,MALHADINHA, NO PERIODO DE 02 A 19/06/08............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2008 | 280.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2008 | 244.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2008 | 844.70 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 MESA DE MADEIRA E CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2008 | 200.00 | 00053048679472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS AS PESSOAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2008 | 770.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2008 | 480.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2008 | 3000.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE 01 SHOW COM A BANDA PERFUME DE MULHER, NA COMUNIDADE DA MALHADINHA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2008, NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2008 | 800.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS QUADRILHAS DDE BRAGA E CHIC, NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2008 | 766.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2008 | 635.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA EM 02 CARROCOES DA COLETA DE LIXO DE PORPIEDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2008 | 210.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATORES, CACAMBA E PATROL PERTENCENTE AO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/07/2008 | 2800.00 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NO VEICULKO CACAMBA BASCULHANTE NA COLETA DO LIXO E LIMPEZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00088579190487 | AUMAIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM 01 TRATOR DE PNEUS ADQUIRIDO PORE ESTA PREFEITURA, EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA DBC-5406/SP........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/07/2008 | 1246.00 | 00002070012433 | RAYNARD FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES DE FERRO PARA DISTRIBUICAO NAS RUAS E AVENIDAS PARA COLETA DE LIXO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2008 | 2000.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2008 | 1000.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/07/2008 | 1573.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE EM ATRASO COMO TAMBEM ASSOCIACOES,FEITAS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JERICO/PB COM A FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS AO INSS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2008 | 240.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002631 | 11/07/2008 | 220.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0033795.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002632 | 11/07/2008 | 426.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0033796................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2008 | 545.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA KCJ-7315/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2008 | 1880.50 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADAS AO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/07/2008 | 760.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA,SOUSA/PB,POMBAL/PB E CAJAZEIRAS/PB CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, EM VEICULO PATARY PLACA MNK-1674/PB............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2008 | 800.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2008 | 910.00 | 00080559484453 | ORISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO FIAT UNO PLACA JTZ-3376/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/07/2008 | 355.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO VERANEIO DE PLACA MMX-0132/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002633 | 11/07/2008 | 640.00 | 00002402837403 | LAURIVAN VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMP-1431/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002634 | 11/07/2008 | 550.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO VERANEIO.PLACA MMX-0132/PB.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002635 | 11/07/2008 | 650.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MZI-2166/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002636 | 11/07/2008 | 650.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO CAMIONETA A-10 PLACA HWL-0070/RN........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002637 | 11/07/2008 | 950.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MMZ-7035/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002638 | 11/07/2008 | 350.00 | 00064617769404 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO VERANEIO.PLACA MMX-0199/PB.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002639 | 11/07/2008 | 550.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO VERANEIO.PLACA CLC-4824/PB.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002640 | 11/07/2008 | 700.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002641 | 11/07/2008 | 950.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DA COMUNDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002642 | 11/07/2008 | 600.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DA COMUNDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMZ-7239/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002643 | 11/07/2008 | 950.00 | 00087369290425 | LAUDEMI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1§ A 8§ SERIE DA COMUNDADE RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/08, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMO-8808/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/07/2008 | 618.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/07/2008 | 825.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO JOGADORES PARA AS CIDADES DE BREJO DOS SANTOS/PB, CATOLE DO ROCHA/PB E BOM SUCESSO, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMP-5260-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/07/2008 | 340.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MZI-7842........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/07/2008 | 1520.00 | 00000131537490 | JOSECI OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TRATOR DE PNEUS........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/07/2008 | 1550.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2008 | 835.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA LF-0069/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2008 | 600.00 | 00064617769404 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DAS CIMUNIDADES RURAIS CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS, EM VEICULO VERANEIO DE PLACA MMX-0199/PB............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2008 | 264.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANALETAS PARA AMPLIACAO DA SALA DE COMPUTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/07/2008 | 610.48 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIED.FARMAC.GONC.RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/07/2008 | 630.00 | 00034415100899 | JONES FAGNER TOMAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/07/2008 | 280.00 | 00002337869458 | CLEUDOMARCOS PIRES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPZA DA MURALHA DA CRECHE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE MALHADINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/07/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/07/2008 | 730.00 | 00092837271420 | EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/07/2008 | 150.00 | 00097725293434 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AJUDA FINANCEIRA PARA EX. DE DOC. PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/07/2008 | 500.00 | 00058247556472 | ALMIRANEIDE PEREIRA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVACAO DA CARTEIRA DE HABILITCAO DO SEU ESPOSO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/07/2008 | 805.00 | 00058247653400 | FRANCISCO CUSTODIO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/07/2008 | 1925.00 | 00006752776474 | THIAGO MORAIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/07/2008 | 1017.50 | 00053048636404 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/07/2008 | 720.00 | 00014783703434 | CONSTANTINO PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CANTOFAS E RAJADA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/07/2008 | 150.00 | 00033839824400 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA BFM-0714/SP............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/07/2008 | 168.00 | 00087369893472 | JOSE SEDOMARQUES LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CHEVET DE PLACA MMP-5826/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/07/2008 | 150.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE DE CANTOFAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/07/2008 | 612.50 | 00006989930470 | SEVERINO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERO DO ESGOTO DA RUA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/07/2008 | 460.00 | 00002693490499 | RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/07/2008 | 210.00 | 00021909857491 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO FIAT UNO PLACA MXT-1190/RN....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/07/2008 | 180.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/07/2008 | 100.00 | 00026331477802 | MARIA DELZA OLIVRIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/07/2008 | 50.00 | 00008176725404 | MARIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/07/2008 | 160.00 | 00000003996476 | FRANCISCO RADAMERICO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/07/2008 | 100.00 | 00032494203449 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/07/2008 | 185.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/07/2008 | 150.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/07/2008 | 100.00 | 00007057996462 | GILDEAN ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/07/2008 | 400.00 | 00053048920463 | ED WILSON MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002690 | 14/07/2008 | 1771.98 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0033877.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002691 | 14/07/2008 | 516.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0033892......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/07/2008 | 350.00 | 00003361150400 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO DA RUA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/07/2008 | 510.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMS-7450/PB............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/07/2008 | 605.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS/PB, EM VEICULO GOL PLACA KGG-7982/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/07/2008 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDEÿ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/07/2008 | 712.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/07/2008 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/07/2008 | 170.00 | 00010789391449 | DR. FRANCISCO E. A. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002716 | 15/07/2008 | 39.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS DENTISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0033919...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/07/2008 | 99.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO PARA INALACAO DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0033920....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002718 | 15/07/2008 | 764.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0033928.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/07/2008 | 119.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/07/2008 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/07/2008 | 846.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/07/2008 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RES. DO VIGIA POLO NORDESTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESCOLA DE INFORMATICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/07/2008 | 525.00 | 00071425020453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO DA RUADESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/07/2008 | 1028.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RODOVIARIA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/07/2008 | 2281.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PRACA PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/07/2008 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/07/2008 | 825.00 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS CRECHES MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/07/2008 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/07/2008 | 864.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/07/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/07/2008 | 6.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESA COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/07/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO.TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/07/2008 | 280.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/07/2008 | 230.00 | 00010918680425 | DR. JOSE KLECIO DE HOLANDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/07/2008 | 454.80 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/07/2008 | 41.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESA COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/07/2008 | 576.00 | 00003557957446 | MANOEL NETO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIADE DE VARZEA DOS CAVALOS A VERTENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/07/2008 | 255.80 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 005589..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/07/2008 | 1760.00 | 00022581243449 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM VEICULO CORSA PLACA MOL-2990/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/07/2008 | 424.50 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULODA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/07/2008 | 80.50 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/07/2008 | 180.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSE C. MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/07/2008 | 580.20 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/07/2008 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/07/2008 | 360.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLECAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/07/2008 | 19201.82 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO N§142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/07/2008 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO N§142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/07/2008 | 0.21 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/07/2008 | 4500.00 | 03775588000658 | SENAI CITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO COOPERATIVISMO, CARGA HOARAIA 40 HORAS/AULAS PARA 30 ALUNOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/07/2008 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMPUBLICACOES DE LICENCA DE INSTALACAO E PORTARIA, NO DIARIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/07/2008 | 30.00 | 00394452016441 | 10 Delegacia do Serviço Militar | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO, PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA, GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES, ECT. E CUSTEAR DESPESA DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS/PB SEDE DA 10¦ DELEGACIA E DOSECRETARIO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA MESMA........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/07/2008 | 150.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/07/2008 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/07/2008 | 1305.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/07/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/07/2008 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/07/2008 | 4525.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM BRACO FORMICADO PARA A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/07/2008 | 180.00 | 00005906854495 | KLEBER LUIZ DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FAX PERTENCENETE A SEC. DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/07/2008 | 384.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 MEDALHAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/07/2008 | 2800.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/07/2008 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002754 | 24/07/2008 | 25615.42 | 04281456000128 | EMS - EMPRESA DE MANUTENCAO SERVICOS E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELPIPEDOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A 1¦ MEDICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/07/2008 | 21.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/07/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/07/2008 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/07/2008 | 200.00 | 00004819555421 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/07/2008 | 100.00 | 00006272422431 | OSENI ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002760 | 24/07/2008 | 336.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053451........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002761 | 24/07/2008 | 210.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§053452.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2008 | 350.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOXISTA, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/07/2008 | 2940.00 | 00009342708480 | GILDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/07/2008 | 800.00 | 00058241043449 | JOSE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORO DE PLACA DE GESSO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/07/2008 | 950.00 | 00087369290425 | LAUDEMI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO C-10 PLACA MMO-8808/PB.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/07/2008 | 1079.60 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/07/2008 | 9.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/07/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/07/2008 | 150.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO SANTANA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, QUE PREST SERVICO A SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/07/2008 | 80.00 | 00048470546449 | FRANCISCA ALBINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/07/2008 | 200.00 | 00064619397415 | MARCIA RISEANEA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/07/2008 | 50.00 | 00002322682403 | BENEDITA JOANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/07/2008 | 150.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/07/2008 | 200.00 | 00001097464490 | GILVAN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA ESPOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/07/2008 | 350.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MZI 2166/RN..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/07/2008 | 1170.00 | 00087369575420 | DR. EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/07/2008 | 530.00 | 00005166833490 | ANAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RODA TRASEIRA E DIFERENCIAL DO VEICULO TOPIC DESTE PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/07/2008 | 6.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/07/2008 | 65.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/07/2008 | 100.00 | 00003561044433 | SEVERINA ANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE CONTA DE AGUA EM ATRSO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/07/2008 | 300.00 | 00016779489816 | DIJANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURA DE CONTA DE AGUA EM ATRSO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AJUDA FINANCEIRA PARA EX. DE DOC. PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/07/2008 | 25.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNS-2072, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2008 | 550.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DO PSF DA COMUNIDADE DA GANGORRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, MODELO FIAT UNO PLACA MYQ-5059/RN................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2008 | 300.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2008 | 80.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2008 | 320.00 | 00003481885440 | ERISVANGELA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS PARA COBERTURA DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB A SERVICO DA ADMINISTRACAO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, NO PERIODO DE 31/07 A.01/08/08, ATENDENDO A SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2008 | 902.00 | 00007387977402 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANKLIN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005424790445 | GEOVANNA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA ATUALIZACAO DOS DADOS DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA ATUALIZACAO DOS DADOS DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2008 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2008 | 415.00 | 00029909879832 | LUCILENE ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2008 | 400.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2008 | 1298.12 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2008 | 72.69 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2008 | 4190.00 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2008 | 96.92 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2008 | 2490.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2008 | 72.69 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF.AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2008 | 165.20 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2008 | 169.61 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2008 | 1535.88 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2008 | 51.21 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2008 | 4859.40 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/07/2008 | 119.49 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2008 | 3320.00 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2008 | 193.84 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2008 | 7885.00 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/07/2008 | 460.37 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/07/2008 | 1845.00 | 00006479953444 | OLIVIA EMANUELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2008 | 3362.51 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADES, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2008 | 1341.65 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PENSOES REFERENTE AO MES JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2008 | 2250.00 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2008 | 2075.00 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2008 | 24.23 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2008 | 300.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENETES A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2008 | 56.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESA COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2008 | 1300.45 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2008 | 96.92 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/07/2008 | 6598.26 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2008 | 131.06 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO, REF. AO MES E JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2008 | 545.00 | 35422054000120 | JOSE ALVES DE LIMA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/07/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/07/2008 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/07/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITICAO DO TITULAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2008 | 415.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2008 | 435.85 | 00097746088449 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2008 | 2546.74 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2008 | 6474.29 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2008 | 6681.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2008 | 508.83 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2008 | 3361.60 | 00096608129491 | EMANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2008 | 96.92 | 00096608129491 | EMANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2008 | 435.85 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2008 | 24.23 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2008 | 1743.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2008 | 72.69 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/07/2008 | 456.60 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002954 | 31/07/2008 | 910.66 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000812............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002956 | 31/07/2008 | 873.52 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000815.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002957 | 31/07/2008 | 1621.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000816................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2008 | 3125.41 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2008 | 51.21 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/07/2008 | 1100.00 | 00087364395415 | DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002955 | 31/07/2008 | 583.64 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000814.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/07/2008 | 4940.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2008 | 2100.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICO COM CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, REF. A 14¦ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2008 | 356.03 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2008 | 150.00 | 00058621814404 | LUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SOSTENES PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2008 | 150.00 | 00060276029453 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GEORTON PINHEIRO SARMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2008 | 150.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FRANCISCO JONAS DA SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) RENATA CARDINS LOPES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRADE/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2008 | 150.00 | 00005100227400 | LUCIO FLAVIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MINHA IRMA LUCIANA MARCIA ANDRADE DA SILVA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) VALERIA EVILA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2008 | 150.00 | 00007695972460 | JESUELDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2008 | 150.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DIEGO TRAJANO RAMALHO, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GLEDSON ADAM DE OLIVEIRA SANTOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SOBRINHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, RER. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2008 | 150.00 | 00004425363485 | VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GAYLHA WEGIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2008 | 150.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2008 | 150.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DANIEL PEREIRA ALMEIDA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SANDRA TARCIANA ALVES DA SILVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2008 | 150.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FABIOLA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GABRIELA ANDREIA DE FREITAS CRISPIM, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) JESSICA PALLOMA FERREIRA SILVA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MARIA CARNEIRO DUTRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALAN JEFERSON DE S. PIRES, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ANDERSON NEVES REINALDO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) OLANA MISSILA DA SILVA MARIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THIAGO THALLES DE FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THAIS LOPES PEDROSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) WIGNA DE BEGNA BARBOSA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2008 | 90.00 | 00097772160410 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2008 | 511.96 | 00003068547407 | SANDRA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2008 | 634.81 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2008 | 300.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL D ENSINO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2008 | 150.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE FLUXO ESCOLAR - SE LIGA PARAIBA E ACELERA BRASIL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2008 | 1726.24 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2008 | 48.46 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2008 | 7328.35 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2008 | 250.55 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2008 | 14730.12 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2008 | 477.96 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2008 | 34067.49 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/07/2008 | 580.38 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/07/2008 | 12062.04 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/07/2008 | 360.13 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2008 | 13280.00 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/07/2008 | 751.13 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/07/2008 | 23377.55 | 00003554445428 | EULINA MUNIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2008 | 1228.57 | 00003554445428 | EULINA MUNIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002949 | 31/07/2008 | 730.87 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000806.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002953 | 31/07/2008 | 904.74 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000811.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2008 | 272.21 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANULA DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2008 | 100.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PSF DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2008 | 175.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 05 DIARIAS COM SERVICOS DE PINTURA EM MOVEIS E UTENSILIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2008 | 830.00 | 00002141484405 | LUZIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NO HOSPITAL E MATERNIADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, EM SUBSTITUICAO DA TITULAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2008 | 468.12 | 00006459885451 | TIAGO ITALO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2008 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E NO EMCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A REDE HOSPITALAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2008 | 100.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2008 | 150.00 | 00008286781465 | FERNANDA KEVIA ALVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2008 | 50.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO VINICIUS CHAVES ALEXANDRE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2008 | 70.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO PEDRO VINICUS CUSTODIO DE FREITAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/07/2008 | 1430.00 | 00002383051470 | GERALDO FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/07/2008 | 19350.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/07/2008 | 23023.80 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/07/2008 | 24.23 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/07/2008 | 6898.80 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/07/2008 | 24.23 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/07/2008 | 13586.89 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/07/2008 | 453.21 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/07/2008 | 19856.98 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/07/2008 | 1124.49 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/07/2008 | 9632.34 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/07/2008 | 324.33 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/07/2008 | 535.13 | 00003238793497 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/07/2008 | 1780.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/07/2008 | 2075.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBAT. A DOENC. EDPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2008 | 145.38 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBAT. DE DOENC. EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002945 | 31/07/2008 | 983.08 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000802................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002946 | 31/07/2008 | 3061.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO.TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000803................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002947 | 31/07/2008 | 1821.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000804.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002948 | 31/07/2008 | 1680.08 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000805.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002950 | 31/07/2008 | 84.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000807.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002951 | 31/07/2008 | 1448.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000808....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0002952 | 31/07/2008 | 1620.78 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000810.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2008 | 300.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO, 01 FRIGOBAR E 01 GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2008 | 750.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 031954.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2008 | 2275.00 | 00087320746468 | JOAO NETO ASAIAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA AMPLIACAO DE UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2008 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA JURACI LIMA DA SILVA QUE PARTICIPOU DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOAS SECA/PB, NO PERIODO DE 31/07/08 A 01/08/08.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2008 | 110.28 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/08/2008 | 215.00 | 08342222000102 | I. CAMPOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS AS JANELAS DA MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/08/2008 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/08/2008 | 140.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/08/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/08/2008 | 120.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/08/2008 | 100.00 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/08/2008 | 60.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/08/2008 | 2770.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/08/2008 | 977.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002975 | 06/08/2008 | 718.90 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002976 | 06/08/2008 | 2122.56 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002978 | 06/08/2008 | 3180.94 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000211.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002979 | 06/08/2008 | 2206.50 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFROME NOTA FISCAL DE N§000213............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/08/2008 | 7.05 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002973 | 06/08/2008 | 4218.10 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002980 | 06/08/2008 | 810.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0034620........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002974 | 06/08/2008 | 4883.25 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0002977 | 06/08/2008 | 2238.70 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000205............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/08/2008 | 1000.20 | 07999029000178 | MACARIO INJETADOS E EMBALAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS E RODOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§1670.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/08/2008 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002985 | 07/08/2008 | 430.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002986 | 07/08/2008 | 390.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002987 | 07/08/2008 | 114.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BAISCA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/08/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/08/2008 | 1384.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/08/2008 | 20368.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/08/2008 | 350.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUOCAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/08/2008 | 331.89 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/08/2008 | 75.00 | 00060274441420 | FRANCISCO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO, PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/08/2008 | 5181.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2008 | 1004.00 | 35422054000120 | JOSE ALVES DE LIMA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2008 | 884.00 | 35422054000120 | JOSE ALVES DE LIMA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/08/2008 | 192.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO CONFORMECONSTA NOTA FISCAL AVULSA DE N§881789....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/08/2008 | 819.10 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL AVULSA N§881790............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/08/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/08/2008 | 176.60 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/08/2008 | 805.00 | 00099182653453 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE TIMBAUBA DOS PEDROS A COMUNIDADE FRADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/08/2008 | 1560.00 | 00054406099468 | JOSE IDALINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/08/2008 | 312.00 | 00003368079450 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/08/2008 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA COMUNIDADE RIACHO SCO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/08/2008 | 641.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (641)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/08/2008 | 371.50 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003013 | 11/08/2008 | 800.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/07/08 A.10/08/08, EM VEICULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA KGZ-2386/PE..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003014 | 11/08/2008 | 750.00 | 00010996214453 | SIMPLICIO JUVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/07/08 A.10/08/08, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMZ-7743/PB............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003015 | 11/08/2008 | 600.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/06/08 A.10/07/08, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MXV-8068/PB.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003016 | 11/08/2008 | 550.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/06/08 A.10/07/08, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMP-2560/PB................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003017 | 11/08/2008 | 650.00 | 00003391131462 | LINDOBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/06/08 A.10/07/08, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MXL-4088/PB............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003018 | 11/08/2008 | 700.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/06/08 A.10/07/08, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMP-1022/PB............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/08/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/08/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO.TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/08/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/08/2008 | 100.00 | 08787537000155 | DRA. ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2008 | 420.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (420)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/06/08 A 10/08/08...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/08/2008 | 1985.00 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA O CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/08/2008 | 210.00 | 00000402486404 | DR. RICARDO ROSADO MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/08/2008 | 225.00 | 08330953000120 | CENTROCOR-CENT.CARD. DA PARAIBA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/08/2008 | 2450.00 | 00071425020453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/08/2008 | 280.00 | 00087320746468 | JOAO NETO ASAIAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/08/2008 | 850.00 | 00027779009491 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTODA RUA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/08/2008 | 370.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/08/2008 | 205.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO E DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/08/2008 | 60.00 | 00004248874440 | IVANIRA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/08/2008 | 100.00 | 00033893070877 | FRANCISCA MACIANA NUNES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/08/2008 | 150.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/08/2008 | 100.00 | 00003839003440 | SEVERINA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/08/2008 | 300.00 | 00092834035415 | FRANCISCA DAS C. OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST/RECUP DE POSTOS E CENTROS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/08/2008 | 717.50 | 00046099913491 | GERALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLICAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/08/2008 | 2292.50 | 00030563721863 | AURIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/08/2008 | 560.00 | 00034415100899 | JONES FAGNER TOMAZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/08/2008 | 210.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAMAS, MESAS, ARMARIOS E BIROS DE FERRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIOUI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/08/2008 | 395.31 | 00096475412449 | JUSSINA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO INFLUENZA REALIZADANO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2008, NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003054 | 12/08/2008 | 190.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003055 | 12/08/2008 | 252.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003056 | 12/08/2008 | 3125.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003057 | 12/08/2008 | 488.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003058 | 12/08/2008 | 94.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/08/2008 | 790.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MONTE FLOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETA.PLACA MMS-7450/PB.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, MESAS E CADEIRAS DE MADEIRA DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/08/2008 | 1370.00 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/08/2008 | 280.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/08/2008 | 500.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/08/2008 | 642.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICICPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/08/2008 | 410.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, ARMARIOS DE MADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/08/2008 | 2375.00 | 00004194328418 | MARTA GERUSA DE OLIVEIRA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/08/2008 | 450.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE DO PSF DA COMUNIDADE DA GANGORRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/08/2008 | 800.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E BASCULANTE PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003117 | 12/08/2008 | 2410.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSERTO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZAM DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003119 | 12/08/2008 | 900.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSERTO DOS ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003121 | 12/08/2008 | 1505.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSERTO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/08/2008 | 1275.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS DE JERICO/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO SPRINTER PLACA MNB-5288/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/08/2008 | 830.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULOVERANEIO KCJ-7315/RN........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/08/2008 | 400.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS/PB EM VEICULO GOL PLACA KGG-7982/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/08/2008 | 1265.00 | 00004128055450 | LENIR FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/08/2008 | 1400.00 | 00004868926462 | ADEILDA FERNANDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULOSPRINTER PLACA DAJ-1496/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003137 | 12/08/2008 | 700.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO CHEVETTE PLACA MXJ-4936/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00048470872400 | ANTONIO JAIME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULOFIAT UNO PLACA MNC-6412/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULOVERANEIO PLACA CLC-4824/SP.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/08/2008 | 726.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE DO PSF DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/08/2008 | 1239.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000001................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003146 | 12/08/2008 | 300.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0034894............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003147 | 12/08/2008 | 1264.16 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0034911............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003148 | 12/08/2008 | 1500.94 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0034929................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003149 | 12/08/2008 | 1061.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0034939..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/08/2008 | 870.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, COMFORME NOTA FISCAL DE N§018914............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/08/2008 | 1050.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/08/2008 | 120.00 | 00002699109487 | AQUINO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA, NO CONSERTO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO TOPIC PERTENCENTE AO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/08/2008 | 130.00 | 00004453417420 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TOPIC PERTENCENTE AO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/08/2008 | 150.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/08/2008 | 210.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/08/2008 | 4200.00 | 00014719522823 | JOAO REINALDO MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RETALHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/08/2008 | 500.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/08/2008 | 340.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 VASSOURAS DE PALHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/08/2008 | 1272.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/08/2008 | 172.00 | 00039635180497 | ANTONIO BENECIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (172)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003084 | 12/08/2008 | 500.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO CAMIOTA C-10 PLACA MNH-8850/PB.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003085 | 12/08/2008 | 640.00 | 00002402837403 | LAURIVAN VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO CAMIOTA C-10 PLACA MMP-1431/PB.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003086 | 12/08/2008 | 550.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO VERANEIO.PLACA MMX-0132/PB.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003087 | 12/08/2008 | 650.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MZI-2166/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003088 | 12/08/2008 | 650.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO CAMIONETA A-10 PLACA HWL-0070/RN........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003089 | 12/08/2008 | 950.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MMZ-7035/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003090 | 12/08/2008 | 350.00 | 00064617769404 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO VERANEIO.PLACA MMX-0199/PB.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003091 | 12/08/2008 | 550.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO VERANEIO.PLACA CLC-4824/PB.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003092 | 12/08/2008 | 950.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO VERANEIO.PLACA KBT-2363/PB.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003093 | 12/08/2008 | 950.00 | 00087369290425 | LAUDEMI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/08, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMO-8808/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003094 | 12/08/2008 | 600.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMZ-7239/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003095 | 12/08/2008 | 700.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/08, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2008 | 2750.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/08, EM VEICULO SPRINTER PLACA JGB-7898.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2008 | 600.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PARATY GL PLACA HUI-5771/CE, PARA PRESTAR SERVICO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2008 | 800.00 | 00016289001809 | JOAO TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/08, EM VEICULO TOPIC PLACA BTS-8307/SP............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003106 | 12/08/2008 | 750.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/08, EM VEICULO D-20 PLACA CKO-6795/PB................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003107 | 12/08/2008 | 600.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/08, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003108 | 12/08/2008 | 800.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/08EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2008 | 700.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2008 | 895.30 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINDOS A QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/08/2008 | 600.00 | 00091071828487 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA D EDUCACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA REALIZACAO DE VISITAS, EM VEICULO CAMIONETA MZI-3830/PB................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/08/2008 | 1485.00 | 00003561148484 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, EM VEICULO D-10 PLACA BSF-2064/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO CAMIONETA PLACA LF-0069/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/08/2008 | 775.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, BOM SUCESSO/PB E RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA.KBT-2363/PB.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/08/2008 | 200.00 | 00013632086400 | MARIA AMELIA PEDROSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/08/2008 | 1140.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/08/2008 | 345.00 | 00003556722437 | JOSE LIMA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE FORTUNA A COMUNIDADE SABIA NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/08/2008 | 980.00 | 00065707265449 | GERCIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/08/2008 | 281.00 | 00034181180468 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR E CACAMBA BASCULANTE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/08/2008 | 4515.00 | 00058247653400 | FRANCISCO CUSTODIO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/08/2008 | 770.00 | 00075272016491 | CLEONICE FAUSTINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, COMO AJUDANTE DE TRATORISTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/08/2008 | 340.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA MXL-4963/RN............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/08/2008 | 245.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA A SEC. DE OBRAS, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMP-1431/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/08/2008 | 369.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2008 | 660.00 | 00058622136434 | JURANDI PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2008 | 360.00 | 00002983353443 | ADALGISIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2008 | 420.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2008 | 360.00 | 00054404967420 | MANOEL PINHEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2008 | 480.00 | 00003484809469 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2008 | 1068.00 | 00008042564465 | WELLITON LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2008 | 400.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/08/2008 | 1055.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO CONSERTO DA PIPA D AGUA E DOS CARROCOES DE PEOPRIEDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003118 | 12/08/2008 | 905.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRO DE MAO E LUVAS PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003120 | 12/08/2008 | 780.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003122 | 12/08/2008 | 1900.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRASPARA O CONSERTO DAS REDES DE ESGOTO E CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/08/2008 | 1560.00 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULANTE PARA ATENDER A COLETA DE LIXO E LIMPEZA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/08/2008 | 1500.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A SEC. DE OBRAS TRANSPORTANDO MATERIAIS, EM VEICULO F-4000 PLACA KGE-1537/PE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/08/2008 | 470.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA, NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/08/2008 | 210.00 | 00006703109486 | PAULO SERGIO FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/08/2008 | 814.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/08/2008 | 2091.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE EM ATRASO COMO TAMBEM ASSOCIACOES,FEITAS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JERICO/PB COM A FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS AO INSS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2008 | 5500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/08/2008 | 370.00 | 00003730493400 | CLEILSON XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO/PB A CIDADE DE SAO PAULO/SP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/08/2008 | 344.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/08/2008 | 545.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ORNAMENTO DA CASA DA FAMILIA, NA ABERTURA DO CURSO DE COOPERATIVISMO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/08/2008 | 427.75 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DA CASA DA FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/08/2008 | 344.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/08/2008 | 212.50 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE XEROX PARA ATENDER AO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/08/2008 | 287.50 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE XEROX PARA ATENDER AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/08/2008 | 360.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/08/2008 | 600.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (600)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09/07/08 A 08/08/08......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/08/2008 | 935.00 | 00094317763400 | CARLOS AILTON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACADAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA MALHADINHA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/08/2008 | 614.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/08/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2008 | 511.60 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINDOS A CRECHE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00003561148484 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SAO BENTO/PB, PATOS/PB E MOSSORO/RN, TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO D-10 PLACA BSF-2064/PB...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/08/2008 | 770.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/08/2008 | 212.00 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (212)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DA CRECHE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, NO PERIODO DE 08 A 31/07/08/........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/08/2008 | 250.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 05 IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/08/2008 | 300.00 | 00051061333434 | RAIMUNDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/08/2008 | 400.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/08/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO.TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/08/2008 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/08/2008 | 1353.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A ALIMENTACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/08/2008 | 80.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/08/2008 | 375.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS COM SERVICOS DE SERIGRAFIADESTINADAS A SEC. DE EDUCACA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000544.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/08/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/08/2008 | 1500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E COLSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/08/2008 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/08/2008 | 290.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA, NA ABERTURA DO CURSO DE COOPERATIVISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/08/2008 | 270.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/08/2008 | 900.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/08/2008 | 320.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANFLETOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA E FAIXAS ADESIVADAS DSTINADAS A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/08/2008 | 750.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/08/2008 | 618.75 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/08/2008 | 320.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/08/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/08/2008 | 606.90 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000093................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003172 | 18/08/2008 | 15580.97 | 06172122000141 | J & J ASSESSORIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO ACESSO JERICO VIA JERICOZINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0267................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003173 | 18/08/2008 | 36105.64 | 07899920000132 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE PAVIMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/08/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO.TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/08/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/08/2008 | 821.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/08/2008 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/08/2008 | 200.00 | 00023313005349 | DR. EMANUEL JADER ALVES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/08/2008 | 120.00 | 09138975000155 | INST. DE HEMATOLOGIA E HEMO TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/08/2008 | 150.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/08/2008 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/08/2008 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDENCIA DO VIGIA DO POLO NORDESTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/08/2008 | 1059.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESCOLA DE INFORMATICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RODOVIARIA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/08/2008 | 1260.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/08/2008 | 2281.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AO PARCELAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PRACA FREI DAMIAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/08/2008 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/08/2008 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/08/2008 | 1175.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/08/2008 | 300.00 | 04034629000103 | PATRICIA KEILY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000509................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/08/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/08/2008 | 21.80 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIARADIO PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003197 | 20/08/2008 | 1411.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOD-60 DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002062........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003198 | 20/08/2008 | 1601.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOD-60 DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002063........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003199 | 20/08/2008 | 1436.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOTRATOR DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002064......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/08/2008 | 17011.27 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB, RECLAMENTE ADALGIZA MARAI DA SILVA LIMA E OUTROS.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/08/2008 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB, RECLAMENTE JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003194 | 20/08/2008 | 866.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOTOPIC DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002058....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003200 | 20/08/2008 | 790.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOKOMBI DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002066....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003205 | 20/08/2008 | 194.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOTOPIC DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002071....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003208 | 20/08/2008 | 400.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOKOMBI DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002139....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003195 | 20/08/2008 | 1212.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOGOL DA SEC. DE SAUDE-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002059........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003196 | 20/08/2008 | 720.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOSANTANA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002060........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003201 | 20/08/2008 | 1033.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOSANTANA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002067..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003202 | 20/08/2008 | 618.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOSPRINTER DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002068....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003203 | 20/08/2008 | 845.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002069............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003204 | 20/08/2008 | 271.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002070............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003206 | 20/08/2008 | 300.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOGOL DA SEC. DE SAUDE-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002137........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003207 | 20/08/2008 | 660.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOAMBLANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002138.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003209 | 20/08/2008 | 800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOSANTANA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§002140........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003216 | 20/08/2008 | 570.36 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003217 | 21/08/2008 | 524.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ADONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDEÿ CONFORME NOTA FISCAL DE N§0035239.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/08/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/08/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/08/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§008984............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/08/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/08/2008 | 140.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PECA DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/08/2008 | 1530.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM 34 PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO SPRINTER PLACA JJZ-1797/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003227 | 26/08/2008 | 1175.00 | 00022581243449 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM VEICULO CORSA PLACA MOL-2990/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/08/2008 | 1800.00 | 00004727519488 | AUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, EM VEICULO GOL PLACA MNS-6580......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/08/2008 | 6251.00 | 07461260000103 | LIDAI ALVES DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO MISTO, 01 ARQUIVO 4 GAVETAS, 04 VENTILADORES DE TETO, 01 MESA C/ 04 CADEIRAS, 09 CADEIRAS SECRETARIAS, 02 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, 01.BEBEDOURO COLUNA, 01 MICRO COMPUTADOR, 01 IMPRESSORA HP, 01 TELA ANTI-REF., 01 ARMARIO ALYO FECHADO, 01 ARMARIO E EM ACO, 01 ESCRIVANIA, 01 MAQUINA DE LAVAR................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/08/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/08/2008 | 360.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/08/2008 | 2100.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 15¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/08/2008 | 41.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/08/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/08/2008 | 30.00 | 00394452016441 | 10 Delegacia do Serviço Militar | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO, PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA, GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES, ECT. E CUSTEAR DESPESA DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS/PB SEDE DA 10¦ DELEGACIA E DOSECRETARIO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA MESMA........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/08/2008 | 330.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/08/2008 | 100.00 | 00003341017437 | EDIVANIA MARIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/08/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONTA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/08/2008 | 550.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DO PSF DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, TIPO.FIAT UNO PLACA MYQ-5059/RN..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/08/2008 | 7779.36 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/08/2008 | 436.14 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/08/2008 | 11976.23 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/08/2008 | 823.82 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/08/2008 | 100.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PSF DA MALHADINHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/08/2008 | 439.64 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA NO PSF DA MALHADINHA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/08/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA A REDE HOSPITALAR AFIM DE RECEBERM TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/08/2008 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO E SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/08/2008 | 879.28 | 00005932563443 | KALICINA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA DE CONSULTORIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/08/2008 | 100.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/08/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/08/2008 | 200.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/08/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/08/2008 | 100.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/08/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA MINHA FILHA CRISLEY CAROLINA SOARES DE FIGUEIREDO POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/08/2008 | 100.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA MINHO FILHO VINICIUS CHAVES ALEXANDRE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/08/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/08/2008 | 60.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/08/2008 | 150.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/08/2008 | 200.00 | 00004819555421 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/08/2008 | 4350.00 | 09365562000103 | DANTAS E NUNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000002......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/08/2008 | 490.00 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/08/2008 | 12113.51 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE AGOSOTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/08/2008 | 394.27 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/08/2008 | 12674.30 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/08/2008 | 743.97 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/08/2008 | 23387.55 | 00003554445428 | EULINA MUNIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/08/2008 | 1228.57 | 00003554445428 | EULINA MUNIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/08/2008 | 2238.20 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/08/2008 | 48.46 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/08/2008 | 7328.35 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/08/2008 | 250.55 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/08/2008 | 14593.64 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/08/2008 | 426.75 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/08/2008 | 32812.45 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/08/2008 | 580.38 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/08/2008 | 100.00 | 00062930974400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DHEYSE RAMALHANE FIGUEIREDO LIMA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/08/2008 | 150.00 | 00060276029453 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GEORTON PINHEIRO SARMENTO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/08/2008 | 150.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FRANCISCO JONAS DA SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/08/2008 | 150.00 | 00005100227400 | LUCIO FLAVIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DE MINHA IRMA LUCIANA MARCIA ANDRADE DA SILVA, NA CIDADE DE PATOS/PB , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/08/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/08/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) VALEIRA EVILA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2008 | 150.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) RENATA CARDINS LOPES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GABRIELA ANDREA DE FREITAS CRISPIM NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2008 | 150.00 | 00005134559490 | SEVERINA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) WERES BARBOSA DE OLIVEIRA, RER. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2008 | 150.00 | 00007695972460 | JESUELDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE POMBAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2008 | 150.00 | 00058621814404 | LUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SOSTENES PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2008 | 150.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FABIOLA OLIVEIRA FREITAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SANDRA TARCIANA ALVES SA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2008 | 150.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DIEGO TRAJANO RAMALHO NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO ME DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2008 | 150.00 | 00004425363485 | VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GAYLHA WEGIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) JESSICA PALLOMA FERREIRA SILVA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MELQUISADEK MONTEIRO DE OLIVEIRA, NA CIDADE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GLEDSON ADAM DE OLIVEIRA SANTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SOBRINHO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALAN JEFERSON DE S. PIRES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2008 | 150.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MARIA CARNEIRO DUTRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/08/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/08/2008 | 150.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DANIEL PEREIRA ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/08/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/08/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ANDERSON NEVES REONALDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBRF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/08/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) OLANA MISSILA DA SILVA MARIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/08/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THAIS LOPES PEDROSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/08/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) WIGNA DE BEGNA BARBOSA, NA CIDADE DE PATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/08/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THIAGO THALLES DE FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEREF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/08/2008 | 200.00 | 00009078088400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DE UMA GINCANA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2008 | 150.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO FLUXO ESCOLAR SE LIGA PARAIBA E ACELERA BRASIL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/08/2008 | 207.50 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/08/2008 | 51.18 | 00001502596466 | DANILO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/08/2008 | 300.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITARDOR DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/08/2008 | 340.00 | 00097772160410 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/08/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/08/2008 | 1300.45 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/08/2008 | 96.92 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2008 | 6598.26 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/08/2008 | 131.06 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2008 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/08/2008 | 2490.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/08/2008 | 72.69 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PETI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/08/2008 | 1845.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/08/2008 | 3362.51 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/08/2008 | 1341.65 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PENSOES REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/08/2008 | 3320.00 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/08/2008 | 193.84 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/08/2008 | 7885.00 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSOTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/08/2008 | 460.37 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/08/2008 | 1400.00 | 00002021428419 | REGINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/08/2008 | 1535.88 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/08/2008 | 51.21 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/08/2008 | 5115.35 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/08/2008 | 119.49 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHESMUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/08/2008 | 131.06 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/08/2008 | 145.38 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/08/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/08/2008 | 5662.80 | 01612452000197 | MINISTRERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DOS PRODUTORES RURAIS DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/08/2008 | 1100.00 | 00087364395415 | DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/08/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/08/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2008 | 350.00 | 00003035953457 | GEDEAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/08/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/08/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/08/2008 | 920.00 | 00002070012433 | RAYNARD FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES DE FERRO PARA DISTRIBUICAO NSA RUAS E AVENIDAS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/08/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/08/2008 | 2546.74 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/08/2008 | 6474.29 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/08/2008 | 6681.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/08/2008 | 484.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/08/2008 | 3361.60 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/08/2008 | 96.92 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/08/2008 | 435.85 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/08/2008 | 24.23 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/08/2008 | 1743.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/08/2008 | 72.69 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/08/2008 | 456.60 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/08/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO PORTAL DESTE CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/08/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/08/2008 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG. NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/08/2008 | 765.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATRISTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/08/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/08/2008 | 435.00 | 00042445663415 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2008 | 4940.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2008 | 3125.41 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/08/2008 | 51.21 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2008 | 1298.12 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2008 | 72.69 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/08/2008 | 4190.00 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2008 | 96.92 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2008 | 2075.00 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2008 | 24.23 | 00038028751415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/08/2008 | 2250.00 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/08/2008 | 300.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/08/2008 | 415.00 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/08/2008 | 415.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/08/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2008 | 150.00 | 00048859320410 | DR. ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2008 | 5847.87 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2008 | 24.23 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2008 | 9046.51 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2008 | 300.67 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/08/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/08/2008 | 415.00 | 00002141484405 | LUZIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/08/2008 | 20650.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/08/2008 | 23023.80 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/08/2008 | 24.23 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/08/2008 | 6898.80 | 00010993134491 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/08/2008 | 24.23 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/08/2008 | 9632.34 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/08/2008 | 324.33 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/08/2008 | 535.13 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2008 | 2075.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/08/2008 | 145.38 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003405 | 31/08/2008 | 1327.37 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE N§000829................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003406 | 31/08/2008 | 3246.96 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFOME NOTA FISCAL DE N§000830................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003407 | 31/08/2008 | 1461.46 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFOME NOTA FISCAL DE N§000831.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003408 | 31/08/2008 | 1178.98 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000832...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003410 | 31/08/2008 | 129.25 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000834.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003411 | 31/08/2008 | 1912.72 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000835.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003412 | 31/08/2008 | 1441.05 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000836............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003409 | 31/08/2008 | 732.19 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000833................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003413 | 31/08/2008 | 770.30 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000837............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003415 | 31/08/2008 | 718.71 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000839.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003414 | 31/08/2008 | 764.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000838............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003416 | 31/08/2008 | 1138.11 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000840......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/09/2008 | 479.75 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, REF. AO MES DE MAIO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/09/2008 | 442.88 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/09/2008 | 423.03 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, REF. AO MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/09/2008 | 1670.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM BRACO FORMICA PARA A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/09/2008 | 1350.00 | 08069072000105 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/09/2008 | 1466.00 | 07438464000123 | CLINICA DE TRALMATOLOGIA E ORTOP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/09/2008 | 605.00 | 00094317763400 | CARLOS AILTON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACADAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA DESTA MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/09/2008 | 15.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/09/2008 | 83.21 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/09/2008 | 1293.36 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/09/2008 | 1680.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/09/2008 | 4357.90 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTO]INADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/09/2008 | 120.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/09/2008 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/09/2008 | 50.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/09/2008 | 200.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CONJUNTOS DE TERNOS DESTNADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000338................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/09/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/09/2008 | 380.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 LAVADOURA DE ROUPA COM TROCA DE KIT TIMER , PAINEL DECORATIVO E ELETROBOMBA 220V, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/09/2008 | 29.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/09/2008 | 250.00 | 00039530710410 | DRA. KARLA VALERIA DE CAMPOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003437 | 05/09/2008 | 211.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0035677............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003438 | 05/09/2008 | 118.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0035697........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/09/2008 | 212.67 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0035680.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/09/2008 | 2000.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS COM SERIGRAFIAS DESTINADASA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000084.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/09/2008 | 92.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/09/2008 | 140.00 | 08929259000204 | N.F.NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA A MATERNIDADE E PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§011256........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/09/2008 | 200.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTADUAL DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM COMEMORACAO AP DIA 07 DE SETEMBRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/09/2008 | 200.00 | 00006722821439 | GEZIANE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACOES DE ENFEITES EM CARRO ALEGORICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/09/2008 | 100.00 | 00005034498499 | GEZIANE BENICIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS ALUGUEL DAS ROUPAS DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/09/2008 | 660.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/09/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/09/2008 | 315.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO JOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/09/2008 | 112.50 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/09/2008 | 672.64 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0035775........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/09/2008 | 706.50 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROGRAM DE ALIMENTACAO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/09/2008 | 309.40 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/09/2008 | 121.60 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/09/2008 | 199.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/09/2008 | 270.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/09/2008 | 220.70 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/09/2008 | 922.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2008 | 311.00 | 00087369893472 | JOSE SEDOMARQUES LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2008 | 255.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/09/2008 | 350.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMAMO E MATERIAL CONFORME CONVENIO FIRMADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/09/2008 | 1397.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/09/2008 | 18451.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETENCAO DO INSS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2008 | 162.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (135)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/09/2008 | 400.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2008 | 690.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (575)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 11/08/08 A 10/09/08...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2008 | 415.00 | 00029909879832 | LUCILENE ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2008 | 304.80 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (254)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DAS CIMUNIDADES RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 29/08/08................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2008 | 448.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA -PAIF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2008 | 1210.00 | 00007387977402 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANKLIN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACADAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2008 | 312.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTAAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2008 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2008 | 148.70 | 35422054000120 | JOSE ALVES DE LIMA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2008 | 130.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPEDICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/09/2008 | 9.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2008 | 600.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DOS MODULOS SANITARIOS REFERENTE A MEDICAO FINAL, ESGOTAMENTO SANITARIA REFERENTE A 2¦ MEDICAO, E DA MTUR RELATIVO A FESTIVIDADE NATALINA DE 2007 DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2008 | 850.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR PERENCENTE A SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/09/2008 | 2590.00 | 00006293599462 | JOSE ELISON DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/09/2008 | 120.00 | 00021836302487 | GERALDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/09/2008 | 2517.50 | 00004397612471 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS DA COMUNIADE RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/09/2008 | 1660.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/09/2008 | 570.00 | 00054404967420 | MANOEL PINHEIRO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2008 | 200.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2008 | 400.00 | 00013632086400 | MARIA AMELIA PEDROSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003491 | 10/09/2008 | 5500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/09/2008 | 907.50 | 00009384457400 | JOSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/09/2008 | 115.00 | 00060770384404 | FRANCISCA DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA REALIZACAO DO DESFELI EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/09/2008 | 472.50 | 00002200401418 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/09/2008 | 4375.00 | 00027779009491 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/09/2008 | 875.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA INSTALACAO DE UMA SALA DE COMPUTACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003504 | 10/09/2008 | 600.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07/08 A 10/08/08, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MXV-8068..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003505 | 10/09/2008 | 550.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07/08 A 10/08/08, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMP-5260/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003506 | 10/09/2008 | 650.00 | 00003391131462 | LINDOBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07/08 A 10/08/08, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MXL-4088/PB....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003507 | 10/09/2008 | 700.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07/08 A 10/08/08, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMP-1022/PB....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2008 | 309.60 | 00039635180497 | ANTONIO BENECIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (258)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E COMUNIDADES RURAIS, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2008 | 799.20 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (666)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2008 | 1532.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2008 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2008 | 980.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO CHEVETTE PLACA MXJ-4936/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003524 | 10/09/2008 | 800.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/08/08 A.10/09/08, EM VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA KGZ-2386........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003525 | 10/09/2008 | 750.00 | 00010996214453 | SIMPLICIO JUVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/08/08 A.10/09/08, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMZ-7743/PB............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2008 | 460.00 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003527 | 10/09/2008 | 500.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07/08 A 10/08/08, EM VEICULO CAMIONTE C-10 PLACA MNH-8850/PB..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/09/2008 | 245.00 | 00008227955401 | ARIELLINGTON DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DO CENTRO DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA MALHADINHA DESTE MUNIICPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/09/2008 | 324.00 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURA DE LENCOIS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/09/2008 | 125.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOVEICULO SANATA DE PROPRIEDAE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/09/2008 | 280.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/09/2008 | 160.00 | 00028485140869 | JOSE SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTAXISTA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2008 | 630.00 | 00009686173447 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/09/2008 | 210.00 | 00058247572400 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/09/2008 | 682.50 | 00076027180463 | HELIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REBOCO DA MURADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/09/2008 | 375.00 | 00002699109487 | AQUINO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/09/2008 | 60.00 | 00004248874440 | IVANIRA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/09/2008 | 150.00 | 00003553652438 | DALVACY DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/09/2008 | 200.00 | 00003251833413 | MARIA INALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/09/2008 | 800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO EM BAIRRO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO LIMPA FOSSA DE PLACA LWK-9930/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00004727519488 | AUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, EM VEICULOGOL PLACA MNS-6580/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2008 | 805.60 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CADEIRA, APARELHO DE PRESSAO E EQUIPAMENTO MEDICO DSTINADO A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2008 | 444.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2008 | 630.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2008 | 1458.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2008 | 525.00 | 00021909857491 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO FIAT UNO PLACA MXT-1190/RN....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2008 | 1605.00 | 00000004940466 | DILSON MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO/RN, EM VEICULO VERANEIO PLACA MLX-0279/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2008 | 680.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2008 | 400.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS EM SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADANESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2008 | 222.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LITROS DE OLEO 140 PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2008 | 1363.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0035812......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2008 | 490.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2008 | 60.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/09/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/09/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/09/2008 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/09/2008 | 714.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA VOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/09/2008 | 680.00 | 00053048679472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/09/2008 | 252.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (210)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/08/08 A 10/09/08...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/09/2008 | 1092.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/09/2008 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/09/2008 | 532.00 | 00003348189403 | VALTEANE DA SILVA ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA REALIZADA NO PERIODO DE 09/08/08 A 12/09/08............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/09/2008 | 731.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003539 | 12/09/2008 | 2750.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 11/08/08 A 10/09/08, EM VEICULO SPRINTE PLACA JGB-7898/DF.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/09/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/09/2008 | 80.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/09/2008 | 1635.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/09/2008 | 3786.00 | 00007328454407 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS, ALIJAIS E FORRAS DE MADEIRA PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003549 | 14/09/2008 | 800.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, NO PERIODO DE 11/08/08 A 10-09/08, EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/09/2008 | 800.00 | 00016289001809 | JOAO TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/08/08 A 10/09/08, EM VEICULO TOPIC PLACA BTS-8307/SP............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/09/2008 | 600.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI GL PLACA HUI-5771/CE, PARA PRESTAR SERVICO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003554 | 15/09/2008 | 750.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/08/08 A 10/09/08, EM D-20 PLACA CKO-6795/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003555 | 15/09/2008 | 600.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/08/08 A 10/09/08, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/09/2008 | 900.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NOS ENCONTROS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/09/2008 | 1415.00 | 00000883144484 | GISOCLEBIO LIMA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 11/08/08 A 10/09/08, EM.VEICULO FIAT DUCATO PLACACYB-6517/SP........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/09/2008 | 660.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO JOGADORESPARA AS CIDADES DE BREJO DOS SANTOS/PB, CATOLE DO ROCHA/PB, BOM SUCESSO/PB E ALEXANDRIA/RN, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMP-5260/PB................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/09/2008 | 1220.00 | 00016289001809 | JOAO TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB E POMBAL/PB, EM VEICULO TOPIC PLACA.BTS-8307/SP.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003560 | 15/09/2008 | 1020.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA CONSERTO DOS ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003561 | 15/09/2008 | 585.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003562 | 15/09/2008 | 800.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003563 | 15/09/2008 | 800.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/09/2008 | 760.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA KCJ-7315/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/09/2008 | 800.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMS-7450/PB............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/09/2008 | 700.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULOVERANEIO PLACA KBT-2363/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/09/2008 | 640.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO E CIRURGIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/09/2008 | 120.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/09/2008 | 302.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/09/2008 | 1500.00 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULANTE PARA ATENDER A COLETA DO LIXO E LIMPEZA DESTA CIDAE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/09/2008 | 370.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003564 | 15/09/2008 | 645.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELERICO PARA REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/09/2008 | 1205.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/09/2008 | 2281.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AO PARCELAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PRACA FREI DAMIAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/09/2008 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/09/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESTE PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/09/2008 | 15.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/09/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELBORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/09/2008 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/09/2008 | 1181.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/09/2008 | 448.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORIVO DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000389................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/09/2008 | 100.00 | 00029970490400 | DRA. MARIA DAS GRACAS V.A. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/09/2008 | 83.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/09/2008 | 750.00 | 00003629150403 | LAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CHEVETTE PLACA.MMS-1198/PB.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/09/2008 | 400.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINITRACAO, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB E POMBAL/PB, EM VEICULO PARATY PLACA MNK-1674/PB.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/09/2008 | 250.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/09/2008 | 681.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2008 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/09/2008 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/09/2008 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RES. DO VIGIA DO POLO NORDESTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESCOLA DE INFORMATICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/09/2008 | 210.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE AO INSS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA 04/2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/09/2008 | 208.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTE EMPREGADOR, REF. A COMPETENCIA 05/2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/09/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/09/2008 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/09/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/09/2008 | 120.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/09/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO COMUNITARIO DE JERICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/09/2008 | 207.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/09/2008 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA MALHADINHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/09/2008 | 755.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A HOSPITAL E MATERNIDADE MES TEREZA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/09/2008 | 1177.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/09/2008 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/09/2008 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/09/2008 | 286.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/09/2008 | 88.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/09/2008 | 361.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/09/2008 | 222.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/09/2008 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/09/2008 | 103.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/09/2008 | 550.00 | 11892502000190 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/09/2008 | 338.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/09/2008 | 119.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/09/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/09/2008 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IGREJA CATOLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/09/2008 | 467.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/09/2008 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CAPELA DA MALHADINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/09/2008 | 1810.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA APAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA DE IMPLANTACAO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIO PEQURNO PORTE MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME CONVENIO.................................................................................................................................................................................. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/09/2008 | 7021.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTDE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/09/2008 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/09/2008 | 116.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/09/2008 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/09/2008 | 256.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PORTAL RODOVIARIO DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/09/2008 | 820.20 | 07999029000178 | MACARIO INJETADOS E EMBALAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§1830............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/09/2008 | 21752.68 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO N§142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB, RECLAMENTE ADALGIZA MARIA DA SILVA E OUTROS............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/09/2008 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO N§142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB, RECLAMENTE JOAO FILGUEIRA FILHO OUTROS................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/09/2008 | 300.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000087.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003634 | 19/09/2008 | 1250.00 | 00022581243449 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM VEICULO CORSA PLACA MOL-2990/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/09/2008 | 900.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULOVERANEIO PLACA CLC-4824/SP.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/09/2008 | 705.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, EM VEICULOGOL PLACA KGG-7982/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003637 | 19/09/2008 | 1340.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS, EMVEICULO FIAT UNO PLACA MYT-5130/RN.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/09/2008 | 820.00 | 00048470872400 | ANTONIO JAIME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULOFIAT UNO PLACA MNC-6412/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/09/2008 | 405.40 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/09/2008 | 100.00 | 00001982876409 | DRA. ISMENIA MARIA N. A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/09/2008 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/09/2008 | 158.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/09/2008 | 300.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/09/2008 | 100.00 | 00048471127415 | DOALCI FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/09/2008 | 400.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/09/2008 | 1181.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000295......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/09/2008 | 221.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZAE CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§054668 E 054669.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/09/2008 | 481.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/09/2008 | 448.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINARIA DESTINADA SEC. DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL DE N§000294.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/09/2008 | 345.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO MATERIAL D CONSTRUCAO DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMIONETA DE PLACA LF-0069/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/09/2008 | 488.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/09/2008 | 330.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM VEICULO CAMIONETA PLACAMXL-4963/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/09/2008 | 1820.00 | 00002070012433 | RAYNARD FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBORES DE FERRO, PARA DISTRIBUICAO NAS RUAS E AVENIDAS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/09/2008 | 50.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM NO CANO DE ESCAPE DO VEICULO CACAMBA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/09/2008 | 0.88 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/09/2008 | 7.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/09/2008 | 381.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0036294................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/09/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONTA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/09/2008 | 550.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MYQ-5059/RN, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE AGOSTODE 2008............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/09/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/09/2008 | 150.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 24/09/2008 | 6007.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/09/2008 | 650.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS SEBASTIAO MERCE, MANOEL DE SOUSA ALVES E MAJOR RAUL RODRIGUES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/09/2008 | 21.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/09/2008 | 30.00 | 00394452016441 | 10 Delegacia do Serviço Militar | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO, PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA, GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES, ECT. E CUSTEAR DESPESA DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS/PB SEDE DA 10¦ DELEGACIA E DOSECRETARIO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA MESMA........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/09/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/09/2008 | 100.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/09/2008 | 61.16 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§054777..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/09/2008 | 373.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§054778 E 054779.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/09/2008 | 787.50 | 00099182653453 | ANTONIO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/09/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/09/2008 | 80.00 | 00016111486420 | DRA. LUCIA SARMENTO DE O. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/09/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/09/2008 | 503.64 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§054800........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/09/2008 | 680.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2008 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2008 | 458.33 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE REPASSE DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2008 | 1595.17 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE REPASSE DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2008 | 415.00 | 00029909879832 | LUCILENE ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2008 | 1298.12 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2008 | 72.69 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2008 | 4190.00 | 00028644135821 | CRISTIANE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2008 | 72.69 | 00028644135821 | CRISTIANE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2008 | 169.61 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2008 | 131.06 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2008 | 145.38 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2008 | 1535.88 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2008 | 51.21 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2008 | 5188.42 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2008 | 119.49 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2008 | 3320.00 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CRECHES MUNIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2008 | 193.84 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2008 | 7885.00 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2008 | 460.37 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2008 | 1845.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2008 | 3362.51 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2008 | 1341.65 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PENSOES REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2008 | 2490.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PETI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2008 | 72.69 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2008 | 2250.00 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE MALHADINHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2008 | 200.00 | 00004513942401 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2008 | 1300.45 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2008 | 96.92 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2008 | 6598.26 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2008 | 131.06 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2008 | 300.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2008 | 350.00 | 00003035953457 | GEDEAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2008 | 480.00 | 00004493682469 | ANTONIO ELPIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE DE ACUDE NOVO A DIVISA DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2008 | 2546.74 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2008 | 6474.29 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2008 | 6681.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2008 | 484.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2008 | 3361.60 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2008 | 96.92 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2008 | 435.85 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2008 | 24.23 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2008 | 1743.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2008 | 72.69 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2008 | 456.60 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NOS SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2008 | 807.45 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL EM SUBSTITUICAO AO TITULAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DESTE CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2008 | 1452.50 | 00030563721863 | AURIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DSE CALCAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2008 | 210.00 | 00057319065134 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2008 | 650.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LICENCA PARA PAVIMENTACAO DA RUA BERNADINO DE FREITASDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2008 | 2502.50 | 00062220616487 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2008 | 415.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2008 | 70.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2008 | 435.00 | 00097746088449 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2008 | 105.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003874 | 30/09/2008 | 819.87 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000857...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003875 | 30/09/2008 | 406.77 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA BASCULANTE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000858................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2008 | 1100.00 | 00087364395415 | DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003873 | 30/09/2008 | 740.52 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000856........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2008 | 4940.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2008 | 3125.41 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2008 | 51.21 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2008 | 359.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOHOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003182........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2008 | 5610.68 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2008 | 314.99 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2008 | 9777.10 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2008 | 702.67 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2008 | 589.15 | 00003348189403 | VALTEANE DA SILVA ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DEAGOSTO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2008 | 5081.84 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2008 | 145.38 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2008 | 10016.93 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2008 | 421.82 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2008 | 3369.71 | 00005870796490 | FABIANA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2008 | 1026.71 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2008 | 20600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2008 | 23023.80 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2008 | 24.23 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2008 | 6898.80 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2008 | 24.23 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2008 | 9632.34 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2008 | 324.33 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2008 | 535.13 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2008 | 17.07 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2008 | 145.38 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2008 | 100.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO PSF DA MALHADINHA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2008 | 245.00 | 00050318942453 | FRANCISCO DE A. P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RECEPCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA MALHADINHA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2008 | 2450.00 | 00071425020453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2008 | 2240.00 | 00013478115833 | ROBERTO CESAR MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REBOCO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2008 | 210.00 | 00007638446402 | ROSEMBERGUE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DA MURALHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2008 | 315.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2008 | 200.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA DE CADEIRAS E COLCHOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA A REDE HOSPITALAR AFIM DE RECEBERM TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2008 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO E SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2008 | 483.64 | 00005110466424 | CLICIANE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA DE CONSULTORIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2008 | 335.38 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AUTO DE INFLACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2008 | 620.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS FINAIS DOS MODULOS SANITARIOS REF. A MEDICAO FINAL, ESGOTAMENTO SANITARIO REF. A 2¦ MEDICAO, E A MTUR REFERENTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2007 DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DA MINHA FILHA CRISLEY CAROLINA SOARES DE FIGUEIREDO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2008 | 120.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2008 | 200.00 | 00004819555421 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2008 | 150.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2008 | 100.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MEU FILHO PEDRO VINICIUS CUSTODIO DE FREITAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2008 | 200.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003864 | 30/09/2008 | 1013.15 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000847................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003865 | 30/09/2008 | 3349.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO.TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000848............................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003866 | 30/09/2008 | 1477.37 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000849............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003867 | 30/09/2008 | 1154.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000850................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003869 | 30/09/2008 | 106.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000852......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003870 | 30/09/2008 | 1866.82 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000853................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003871 | 30/09/2008 | 1525.74 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000854............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2008 | 450.00 | 00091071828487 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A MERENDA DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MZI-3830/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2008 | 2238.20 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2008 | 48.46 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2008 | 6836.91 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2008 | 199.34 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2008 | 491.44 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA- NOS SERVICOS DE CULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2008 | 51.21 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-NOS SERVICOS DE CULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2008 | 14593.64 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2008 | 443.82 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2008 | 34156.24 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2008 | 604.61 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2008 | 11857.56 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2008 | 394.27 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2008 | 12450.00 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2008 | 751.13 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2008 | 22972.54 | 00009840680404 | MARIA SELMA F. DE OLIVEIRA E OURTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2008 | 1228.57 | 00009840680404 | MARIA SELMA F. DE OLIVEIRA E OURTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2008 | 100.00 | 00062930974400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DHEYSE RAMALHO FIGUEIREDO LIMA, NA CIDADE DE CATOLE DOROCHA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2008 | 150.00 | 00020663528453 | IVALCIRA ANDRADE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) LUCIANA MARCIA ANDRADE DA SILVA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2008 | 150.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GRABIELA ANDREIA DE FREITAS CRISPIM, NA CIDADE DE PATOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2008 | 150.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FRANCISCO JONAS DA SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2008 | 150.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DIEGO TRAJANO RAMALHO, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALAN JEFESON DE S. PIRES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) JESSICA PALLOMA FERREIRA SILVA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE POMBAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) VALERIA EVILA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2008 | 150.00 | 00060276029453 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GEORTON PINHEIRO SARMENTO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2008 | 150.00 | 00005134559490 | SEVERINA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) WERES BARBOSA DE OLIEIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2008 | 150.00 | 00004425363485 | VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GAYLHA WEGIA DE OLIEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2008 | 150.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DANIEL PEREIRA ALMEIDA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SANDRA TARCIANA ALVES DA SILVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MARINA CARNEIRO DUTRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2008 | 150.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GLEDSON ADAM DE OLIVEIRA SANTOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SOBRINHO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2008 | 150.00 | 00007695972460 | JESUELDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2008 | 150.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FABIOLA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2008 | 150.00 | 00058621814404 | LUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SOSTENES PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, NA CIDADE DE SOUSAREF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) RENATA CARDINS LOPES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ANDERSON NEVES REINALDO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) OLANA MISSILA DA SILVA MARIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THIAGO THALLES DE FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) WIGNA DE BEGNA BARBOSA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THAIS LOPES PEDROSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/09/2008 | 170.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2008 | 450.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2008 | 415.00 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2008 | 477.76 | 00004507385407 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DOS TITULARES NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2008 | 350.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PURIFICACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2008 | 105.00 | 00008871556429 | GEOMAR CESAR DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MINICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2008 | 105.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2008 | 236.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2008 | 80.00 | 00008185976406 | ARABIA JORDANA URTIGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA MINHAS DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2008 | 210.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€ÇP DE CONTAS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A 1§,2§,3§ E 4§ PARCELAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003868 | 30/09/2008 | 840.37 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000851............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0003872 | 30/09/2008 | 735.64 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000855............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2008 | 120.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/10/2008 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADOEM PESSOA CARENTES DETE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/10/2008 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/10/2008 | 550.00 | 09467663000195 | Ceimar Auto Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOTOR DE PARTIDA DESTINADO A VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COBERTA DA QUADRA POLI-ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003882 | 02/10/2008 | 71935.78 | 04281456000128 | EMS - EMPRESA DE MANUTENCAO SERVICOS E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA EM ESTRUTURA NETALICA DE UMA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000318............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/10/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/10/2008 | 0.33 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/10/2008 | 6.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/10/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/10/2008 | 102.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAFRIFAS DE ANALISE DE EMPREENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003883 | 03/10/2008 | 33252.56 | 05219643000144 | CONSERV - CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000077........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/10/2008 | 150.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/10/2008 | 700.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO DESTINADO A PESSOA CAREENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001775..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/10/2008 | 1189.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA CONSERTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS GANGORRA, CANTORAS E UMBURANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003426............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/10/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/10/2008 | 2399.01 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/10/2008 | 120.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGENS PARA A CIDADE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA,.NO PERIODO DE 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/10/2008 | 379.90 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A SEC. DESAUDE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/10/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/10/2008 | 321.62 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/10/2008 | 103.50 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/10/2008 | 450.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MES TEREZA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/10/2008 | 277.50 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMADE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/10/2008 | 765.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/10/2008 | 314.90 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/10/2008 | 292.50 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/10/2008 | 68.60 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/10/2008 | 99.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/10/2008 | 564.20 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 925055................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/10/2008 | 31.11 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/10/2008 | 1456.79 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/10/2008 | 1411.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/10/2008 | 22537.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO PARC./RET.INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/10/2008 | 742.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/10/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/10/2008 | 252.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/10/2008 | 482.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTIANDO AO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/10/2008 | 600.00 | 00006431369408 | VALDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/10/2008 | 600.00 | 00031857101855 | KALINA LIGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/10/2008 | 600.00 | 00065153103404 | AURINA DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/10/2008 | 415.00 | 00007599540466 | CASSIO RICARDO DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/10/2008 | 2975.00 | 00027779009491 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2008 | 800.00 | 00033093857449 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHARA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2008 | 726.00 | 00007387977402 | FRANCISCO DAS CHAGAS FRANKLIN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/10/2008 | 372.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/10/2008 | 281.10 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DETINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/10/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CLUBE DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/10/2008 | 444.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2008 | 195.00 | 00007881827491 | ALDEIDES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO PARA CONFECCAO DE UNIFORMES NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/10/2008 | 460.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2008 | 210.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2008 | 3395.00 | 00071111921415 | VALDI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2008 | 262.50 | 00002200401418 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA A CAMUNIDADE DE CARNEIRO A COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/10/2008 | 80.00 | 00008185976406 | ARABIA JORDANA URTIGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/10/2008 | 515.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/10/2008 | 120.00 | 00002159725463 | FRANCIMAR DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (100)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003908 | 10/10/2008 | 700.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2008, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850 PB.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003909 | 10/10/2008 | 950.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003910 | 10/10/2008 | 600.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2008, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMZ-7239PB.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003911 | 10/10/2008 | 550.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA CLC-4824/PB......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003912 | 10/10/2008 | 350.00 | 00064617769404 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMX-0199/PB......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003913 | 10/10/2008 | 950.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2008, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MMZ-7035PB.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003914 | 10/10/2008 | 650.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2008, EM VEICULO CAMIONETA A-10 PLACA HWL-0070RN.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003915 | 10/10/2008 | 650.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2008, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MZI-2166RN.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003916 | 10/10/2008 | 550.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2008, EM VEICULO VERANMEIO PLACA MMX-0132/PB........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003917 | 10/10/2008 | 640.00 | 00002402837403 | LAURIVAN VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2008, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MMP-1431PB.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003939 | 10/10/2008 | 2750.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 11/09 A 10/102008, EM VEICULO SPRINTER PLACA JGB-7898/DF................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/10/2008 | 600.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA HUI-5771/CE PARA PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/10/2008 | 800.00 | 00016289001809 | JOAO TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2008, EM VEICULO TOPIC PLACA BTS-8307/SP............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003942 | 10/10/2008 | 750.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2008, EM VEICULO D-20 PLACA CKO-6795/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003943 | 10/10/2008 | 600.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003944 | 10/10/2008 | 800.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/08, EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2008 | 1415.00 | 00000883144484 | GISOCLEBIO LIMA DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/08 , EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA CYB-6517/SP.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/10/2008 | 472.50 | 00008192178404 | ADRIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIAPL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2008 | 673.20 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (561)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2008 | 1156.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTCAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALS DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/10/2008 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA COMUNIDADE RURAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003967 | 10/10/2008 | 800.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/08, EM VEICULO CAMIONETA F-1000 PLACA KGZ-2386/PE........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003968 | 10/10/2008 | 750.00 | 00010996214453 | SIMPLICIO JUVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/08, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMZ-7743/PB.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2008 | 520.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/10/2008 | 1500.00 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/10/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/10/2008 | 190.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/10/2008 | 185.00 | 00002767379464 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/10/2008 | 30.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/10/2008 | 300.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/10/2008 | 30.00 | 00004889445463 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/10/2008 | 980.00 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE JANELAS E PORTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/10/2008 | 455.00 | 00003020818443 | EUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/10/2008 | 210.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2008 | 210.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DA AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/10/2008 | 415.00 | 00018195932827 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/10/2008 | 200.00 | 00006721393409 | NANIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/10/2008 | 390.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO SANATANA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/10/2008 | 120.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/10/2008 | 450.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILI-PSF, DA COMUNIDADE DE GANGORRA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2008 | 822.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E SERVICO DE REFRIGERACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003975 | 10/10/2008 | 330.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0036936............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003976 | 10/10/2008 | 275.52 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§0036934........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003977 | 10/10/2008 | 446.36 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0036946............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003978 | 10/10/2008 | 558.12 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§0036947............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/10/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/10/2008 | 120.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/10/2008 | 1740.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003983 | 13/10/2008 | 584.26 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§0036984........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003984 | 13/10/2008 | 1591.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0036985........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003985 | 13/10/2008 | 863.04 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0036986......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/10/2008 | 1.62 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/10/2008 | 6.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/10/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACAO - T. DE PRECO N§06/08, NO DIARIO OFICIAL EM EDICAO 24/09/08, PARA ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/10/2008 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADECOMA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/10/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/10/2008 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/10/2008 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIEMNTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA MALAHDINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/10/2008 | 500.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/10/2008 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/10/2008 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/10/2008 | 100.00 | 00039635724420 | DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/10/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/10/2008 | 100.00 | 00044161204434 | DRA. CARLA SIMONE M. M. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/10/2008 | 114.00 | 09082942000130 | Com. de Madeiras e Materiais de Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISO EM AZULEJO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/10/2008 | 95.00 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DOBRADICA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004004 | 20/10/2008 | 4200.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSP¡TAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/10/2008 | 252.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (210)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/10/2008 | 4440.10 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/10/2008 | 3374.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/10/2008 | 1515.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/10/2008 | 120.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (100)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER A ALIMENTACAO DAS CRAINCAS DO PETI,NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/10/2008 | 3786.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE EM ATRASO COMO TAMBEM ASSOCIACOES,FEITAS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JERICO/PB COM A FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS AO INSS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/10/2008 | 19035.56 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/10/2008 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS ATRAVES DE MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA - PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/10/2008 | 1010.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHEQUE CO M CARBONO, NOTAS FISCAIS AVULSAS DE SERVICO E DAM-DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001969...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/10/2008 | 1552.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RODOVIARIA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/10/2008 | 2299.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AO PARCELAMENTO EM ATRASO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/10/2008 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/10/2008 | 62.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/10/2008 | 7.12 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/10/2008 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/10/2008 | 1534.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/10/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PRJETOS TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/10/2008 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUNDICACAO-TOMADA DE PRECO N§06/2008, PUBLICACAO DE CONCURSO PUBLICO N§01/2008 NO DIARIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/10/2008 | 16.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PRACA PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/10/2008 | 150.00 | 00048859320410 | DR. ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/10/2008 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/10/2008 | 660.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/10/2008 | 803.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/10/2008 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/10/2008 | 3500.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001970.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/10/2008 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/10/2008 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDENCIA DO VIGIA DO POLO NORDESTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/10/2008 | 365.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/10/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESCOLA DE INFORMATICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/10/2008 | 690.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/10/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/10/2008 | 350.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMAMO E MATERIAL CONFORME CONVENIO FIRMADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/10/2008 | 400.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGENS DE MEU FILHO PARA A CIDADE DE RIO VERDE-GO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/10/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/10/2008 | 80.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DE DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIAPIS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/10/2008 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§009229................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/10/2008 | 140.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MXL-4963/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/10/2008 | 100.00 | 00000837450179 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO VEICULO TRATAOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/10/2008 | 220.00 | 00002896794433 | WILFREDLANGE FIGUEIREDO SILVA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/10/2008 | 205.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/10/2008 | 200.00 | 00004525464437 | CLAUDILENE BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/10/2008 | 80.00 | 00005786637409 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/10/2008 | 300.00 | 00002096336465 | FABIANA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/10/2008 | 100.00 | 00008192179486 | MARIA RONIELIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/10/2008 | 120.00 | 00002285218400 | MARIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/10/2008 | 180.00 | 00000131042416 | ELESITE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/10/2008 | 150.00 | 00009602531495 | ARLANGE BENECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/10/2008 | 100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/10/2008 | 200.00 | 00004819555421 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/10/2008 | 85.00 | 00003341802444 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/10/2008 | 240.00 | 00002896806466 | WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/10/2008 | 150.00 | 00006626186450 | VANUZIA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/10/2008 | 50.00 | 00006743042412 | ALINE MABEL FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/10/2008 | 30.00 | 00051834391415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/10/2008 | 350.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTRINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§003177......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004068 | 23/10/2008 | 1419.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§055271............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004069 | 23/10/2008 | 192.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§055272......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/10/2008 | 250.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRA DE SOM VOLANTE A SERVICO DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/10/2008 | 270.00 | 07923324000140 | B&B AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/10/2008 | 1312.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/10/2008 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/10/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/10/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/10/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/10/2008 | 13.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/10/2008 | 30.00 | 00394452016441 | 10 Delegacia do Serviço Militar | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO, PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA, GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES, ECT. E CUSTEAR DESPESA DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS/PB SEDE DA 10¦ DELEGACIA E DOSECRETARIO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA MESMA........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/10/2008 | 100.00 | 00039530710410 | DRA. KARLA VALERIA DE CAMPOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/10/2008 | 120.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/10/2008 | 2820.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO, CONFORME N§025068 DE CONTROLE DE FORMULARIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/10/2008 | 187.20 | 00039635180497 | ANTONIO BENECIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (156)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/10/2008 | 550.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/10/2008 | 7500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LIBERACAO DE RECURSO DO CONTRATO OGU N§20294-74 PRO MUNICIPIO - PM JERICO/PB PARA CREDITO DE MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004107 | 30/10/2008 | 1362.54 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000916....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004108 | 30/10/2008 | 811.34 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000917............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004106 | 30/10/2008 | 1448.19 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000915............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004089 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09 E 11/09 A 10/10/08, EM VEICULO CAMIONETA D-10 PLACA MXV-8068/PB..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004090 | 30/10/2008 | 1100.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIUODO DE 11/08 A 10/09 E 11/09 A 10/10/08, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMP-5260/PB........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004091 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09 E 11/09 A 10/10/08, EM.VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850/PB..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004095 | 30/10/2008 | 1300.00 | 00003391131462 | LINDOBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09 E 11/09 A 10/10/08, EM.VEICULO CAMIONETA PLACA MXL-4088/PB........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004096 | 30/10/2008 | 1400.00 | 00003320775430 | JOSIELITO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09 E 11/09 A 10/10/08, EM.VEICULO CAMIONETA PLACA MMP-1022/PB........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004101 | 30/10/2008 | 1066.62 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000910............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004105 | 30/10/2008 | 951.07 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000914............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONTA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2008 | 550.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MYQ-5059/RN PARATRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DE GANGORRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00048470872400 | ANTONIO JAIME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB EM VEICULO FIAT UNO MILLE SMART PLACA MNC-6412/PB...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004097 | 30/10/2008 | 1146.12 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000906................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004098 | 30/10/2008 | 2586.12 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO.TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008CONFORME NOTA FISCAL DE N§000907................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004099 | 30/10/2008 | 2141.46 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000908............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004100 | 30/10/2008 | 1701.56 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000909.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004102 | 30/10/2008 | 111.30 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008CONFORME NOTA FISCAL DE N§000911............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004103 | 30/10/2008 | 2005.11 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000912.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004104 | 30/10/2008 | 1864.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000913............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/10/2008 | 6855.68 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/10/2008 | 339.22 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/10/2008 | 14289.38 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/10/2008 | 875.03 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/10/2008 | 23023.80 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/10/2008 | 24.23 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/10/2008 | 6898.80 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/10/2008 | 24.23 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/10/2008 | 6727.55 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/10/2008 | 145.38 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/10/2008 | 7462.52 | 00002835124403 | UBERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/10/2008 | 227.98 | 00002835124403 | UBERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/10/2008 | 15250.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/10/2008 | 9632.34 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/10/2008 | 341.40 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/10/2008 | 535.13 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-NO PROGRAMA PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/10/2008 | 17.07 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NO PROGRAMA PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/10/2008 | 2075.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-NO PROGRAMA PREV. A COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/10/2008 | 145.38 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NO PROGRAMA DE PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/10/2008 | 1269.64 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NO PSF DESTA CIDADE EM SUBSTITUICAO A TITULAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/10/2008 | 100.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PSF DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/10/2008 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/10/2008 | 600.00 | 00037411918415 | GERALDO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DESTE MUNICIPIO COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO.PERIODO DE 06/10 A 31/10/2008.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/10/2008 | 1269.64 | 00002141484405 | LUZIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/10/2008 | 468.12 | 00006459885451 | TIAGO ITALO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/10/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA A REDE HOSPITALAR AFIM DE RECEBERM TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/10/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/10/2008 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO E SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/10/2008 | 460.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO AMBULANCIA, NO PERIODO DE 13 A 31/10/2008............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2008 | 2000.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DETE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/10/2008 | 87.50 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D AGUA DO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDAES RURAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2008 | 500.00 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/10/2008 | 100.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MEU FILHO PEDRO VINICIUS CUSTODIO DE FREITAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/10/2008 | 120.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2008 | 400.00 | 00018195932827 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MINHA FILHA CRISLEY CAROLIGIA SOARES DE FIGUEIREDO POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/10/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2008 | 825.00 | 00058247564491 | JOSE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MINHA ESPOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2008 | 100.00 | 00005464079432 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2008 | 130.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2008 | 150.00 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2008 | 150.00 | 00004397612471 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2008 | 45.00 | 00005593990492 | ADENEUDA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/10/2008 | 150.00 | 00005419009439 | LAURIDALMA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/10/2008 | 50.00 | 00039676501468 | MARIA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2008 | 80.00 | 00033893070877 | FRANCISCA MACIANA NUNES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/10/2008 | 500.00 | 00000123962498 | MARIA FERREIRA MARIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2008 | 100.00 | 00004513936436 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2008 | 150.00 | 00009211960401 | CLENUBIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2008 | 150.00 | 00097735191472 | JOSINEIDE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2008 | 350.00 | 00039637778420 | OZINETE SANTINA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2008 | 110.00 | 00058621687453 | GERALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2008 | 100.00 | 00003559085497 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2008 | 300.00 | 00007975494470 | JODAILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2008 | 550.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MINHA ESPOSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/10/2008 | 100.00 | 00028222547453 | ALDENICE FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2008 | 410.00 | 00018260950120 | SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2008 | 350.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2008 | 2238.20 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2008 | 48.46 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2008 | 7328.35 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2008 | 250.55 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2008 | 12450.00 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2008 | 751.13 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2008 | 23601.87 | 00009840680404 | MARIA SELMA F. DE OLIVEIRA E OURTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2008 | 1214.25 | 00009840680404 | MARIA SELMA F. DE OLIVEIRA E OURTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2008 | 14880.64 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2008 | 443.82 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2008 | 34610.03 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2008 | 563.31 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/10/2008 | 11857.56 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/10/2008 | 394.27 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/10/2008 | 100.00 | 00062930974400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DHEYSE RAMALHO FIGUEIREDO LIMA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/10/2008 | 150.00 | 00058621814404 | LUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SOSTENES PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/10/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/10/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALAN JEFERSON DE S. PIRES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/10/2008 | 150.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/10/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/10/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/10/2008 | 150.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/10/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SANDRA TARCIANA ALVES DA SILVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/10/2008 | 150.00 | 00007695972460 | JESUELDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2008 | 150.00 | 00004425363485 | VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GAYLHA WEGIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/10/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MARIANA CARNEIRO DUTRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/10/2008 | 150.00 | 00060276029453 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GEORTON PINHEIRO SARMENTO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/10/2008 | 150.00 | 00003088621475 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) PAMELA LARISSA ANGELO DA PENHA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/10/2008 | 150.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DANIEL PEREIRA ALMEIDA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/10/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE AMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/10/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GLEDSON ADAM DE OLIVEIRA SANTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/10/2008 | 150.00 | 00062931610410 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) RAFAELA FREITAS DINIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/10/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SOBRINHO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/10/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) RENATA CARDINS LOPES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/10/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/10/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/10/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/10/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GABRIELA ANDREA DE FREITAS CRISPIM, NA CIDADE DE PATOSPB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/10/2008 | 150.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FRANCISCO JONAS DA SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/10/2008 | 150.00 | 00005134559490 | SEVERINA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) WERES BARBOSA DE OLIVEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/10/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) VALERIA EVILA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/10/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/10/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/10/2008 | 150.00 | 00020663528453 | IVALCIRA ANDRADE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) LUCIANA MARCIA ANDRADE DA SILVA, NA CIDADE DE PATOS/PBREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) JESSICA PALLOMA FERREIRA SILVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/10/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ANDERSON NEVES REINALDO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2008 | 250.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FABIOLA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/10/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) OLANA MISSILA DA SILVA MARIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/10/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) WIGNA DE BEGNA BARBOSA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/10/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THAIS LOPES PEDROSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/10/2008 | 400.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DIEGO TRAJANO RAMALHO, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2008 | 450.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITARDOR DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/10/2008 | 1037.45 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NA SEC. DE EDUCACAORREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/10/2008 | 170.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2008 | 207.50 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/10/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/10/2008 | 140.40 | 00005659838499 | EDIVAN FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/10/2008 | 297.50 | 00003361150400 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AN LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2008 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/10/2008 | 415.00 | 00029909879832 | LUCILENE ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2008 | 600.00 | 00006431369408 | VALDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2008 | 600.00 | 00031857101855 | KALINA LIGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2008 | 600.00 | 00065153103404 | AURINA DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007599540466 | CASSIO RICARDO DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR, NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2008 | 1298.12 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2008 | 72.69 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2008 | 4190.00 | 00028644135821 | CRISTIANE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2008 | 72.69 | 00028644135821 | CRISTIANE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2008 | 2075.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2008 | 169.61 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2008 | 131.06 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2008 | 145.38 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2008 | 3320.00 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2008 | 193.84 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2008 | 7885.00 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2008 | 460.37 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/10/2008 | 1535.88 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/10/2008 | 51.21 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/10/2008 | 5060.62 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/10/2008 | 119.49 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/10/2008 | 1845.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/10/2008 | 3362.51 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PENSOES REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/10/2008 | 1341.65 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/10/2008 | 2490.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/10/2008 | 72.69 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/10/2008 | 2250.00 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/10/2008 | 900.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA CANEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAL DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000889.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2008 | 120.00 | 00053048679472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2008 | 400.00 | 00066863317400 | DINARTE JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DIVISORIA DEGESSO PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2008 | 2415.00 | 00027779009491 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS CASAS DO PROGRMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2008 | 160.00 | 00021836418434 | EUCY HERCILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANHA DO SOL PARA AS CRIANCASDO PETI, NO DIA DA CRIANCAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2008 | 255.98 | 00009260529425 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A TITULAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2008 | 1300.45 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2008 | 96.92 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2008 | 6598.26 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2008 | 131.06 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/10/2008 | 1307.00 | 00039636542449 | PEDRO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER O FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO QUE PRESTOU SERVICO A JUSTICA ELEITORAL, REF. AOS MESSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/10/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/10/2008 | 300.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00087364395415 | DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/10/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/10/2008 | 4940.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2008 | 3125.41 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2008 | 51.21 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/10/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2008 | 350.00 | 00003035953457 | GEDEAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2008 | 2546.74 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2008 | 6474.29 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2008 | 6681.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2008 | 484.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2008 | 3361.60 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2008 | 96.92 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2008 | 435.85 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2008 | 24.23 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2008 | 1743.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2008 | 72.69 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2008 | 456.60 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - NOS SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2008 | 241.53 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2008 | 665.24 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2008 | 400.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO DE RUA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE OBRAS, EM VEICULOCACAMBA PLACA QDT-2545/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2008 | 87.50 | 00057319065134 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2008 | 70.00 | 00007823872412 | JARBAS MURILO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DO TITULAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO PORTAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2008 | 2170.00 | 00007185816440 | JOSEILDO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2008 | 415.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/10/2008 | 70.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/10/2008 | 435.00 | 00097746088449 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/10/2008 | 550.00 | 00004588316460 | LIDENBERG NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONTRUCOA DE MINHA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/11/2008 | 503.90 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DELEGACIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/11/2008 | 1736.20 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/11/2008 | 3431.76 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/11/2008 | 254.50 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO-JOVEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/11/2008 | 1149.70 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/11/2008 | 989.05 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/11/2008 | 224.30 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/11/2008 | 2353.65 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DA MALHADINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/11/2008 | 3803.35 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE AMELIA ROSADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/11/2008 | 3075.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/11/2008 | 3113.40 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/11/2008 | 6732.10 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/11/2008 | 1970.80 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/11/2008 | 5064.65 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/11/2008 | 1201.90 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/11/2008 | 5502.77 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/11/2008 | 3830.95 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/11/2008 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/11/2008 | 52.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/11/2008 | 40.00 | 00039677125400 | IRANI DA SILVA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO COM OS COORDENADORES DO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/11/2008 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/11/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/11/2008 | 13.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/11/2008 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/11/2008 | 2539.90 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 000628............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/11/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE CONCURSO PUBLICO NO DIARIO OFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/11/2008 | 0.39 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/11/2008 | 950.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2008 DURANTE A TARDE......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/11/2008 | 1280.00 | 00002402837403 | LAURIVAN VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO FORTUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS PEIRODOS DE 11/08 A 10/09/2008 E 11/09/2008 A 10/10/2008 DURANTE A TARDE E NOITE...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/11/2008 | 1100.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO MALHADINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS PERIODODE 11/08 A 10/09/2008 E 11/09/2008 A 10/10/2008 DURANTE A TARDE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/11/2008 | 1300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO GANGORRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS PERIODO DE 11/08 A 10/09/2008 E 11/09/2008 A 10/10/2008 DURANTE A TARDE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/11/2008 | 1300.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS PERIODO DE 11/08 A 10/09/2008 E 11/09/2008 A 10/10/2008 DURANTE A TARDE.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/11/2008 | 1900.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO MONTE FLORHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS PERIODO DE 11/08 A 10/09/2008 E 11/09/2008 A 10/10/2008 DURANTE A TARDE EM CAMIONETE D-10 PLACA: MMZ - 7035...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/11/2008 | 700.00 | 00064617769404 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS PERIODO DE 11/08 A 10/09/2008 E 11/09/2008 A 10/10/2008 DURANTE A NOITE EM VERANEIO PLACA: MMX - 0199............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/11/2008 | 1100.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO MALHADINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS PERIODODE 11/08 A 10/09/2008 E 11/09/2008 A 10/10/2008 DURANTE A NOITE EM VERANEIO PLACA: CLC - 4824............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/11/2008 | 1200.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO ALTO ALEGRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS PERIODO DE 11/08 A 10/09/2008 E 11/09/2008 A 10/10/2008 DURANTE A TARDE E NOITE EM CAMIONETA C-10 PLACA: MMZ - 7239............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/11/2008 | 1900.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO RIACHO SECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS PERIODO DE 11/08 A 10/09/2008 E 11/09/2008 A 10/10/2008 DURANTE A NOITE EM VERANIEO PLACA: KTB - 2363............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/11/2008 | 1400.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS PERIODO DE 11/08 A 10/09/2008 E 11/09/2008 A 10/10/2008.DURANTE A NOITE EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA: MNH - 8850.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/11/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/11/2008 | 150.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/11/2008 | 195.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSISTENCIA M. I. PARAIBA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/11/2008 | 208.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/11/2008 | 120.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/11/2008 | 1900.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS PERIODO DE 11/08 A 10/09/2008 E 11/09/2008 A 10/10/2008 DURANTE A TARDE EM VEICULO C-10 PLACA: MMO - 8808........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/11/2008 | 1854.00 | 06059626000150 | ANA CHRISTINA T. DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES ODONTOLOGICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/11/2008 | 645.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/11/2008 | 230.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/11/2008 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR, ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/11/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO ORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/11/2008 | 1139.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO ORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/11/2008 | 2100.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 16¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/11/2008 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/11/2008 | 45.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/11/2008 | 639.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOAO ROSADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/11/2008 | 583.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/11/2008 | 148.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/11/2008 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO ORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCAROSADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/11/2008 | 108.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO ORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR BERNARDINO DE FREITAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/11/2008 | 240.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE AMELIA ROSADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/11/2008 | 1155.00 | 00053048725415 | CARLOS AILTON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE CRIANCA ALEGRA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/11/2008 | 95.00 | 09185663000100 | S. M. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LONAS PARA ORNAMENTACAO DE NATAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/11/2008 | 88.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/11/2008 | 484.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/11/2008 | 66.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/11/2008 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO ORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/11/2008 | 7069.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/11/2008 | 275.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL RODOVIARIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/11/2008 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/11/2008 | 148.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO ORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/11/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/11/2008 | 1836.45 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/11/2008 | 67.35 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/11/2008 | 69.54 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/11/2008 | 71.00 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/11/2008 | 310.50 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000016........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/11/2008 | 3520.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CONSERTO DE VULCANIZACAO EM VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003339............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/11/2008 | 886.50 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/11/2008 | 110.03 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/11/2008 | 434.25 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/11/2008 | 350.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSORE DE AR COM BOBINAMENTO DO SISTEMA ELETRICO DO PSF JERICOZINHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/11/2008 | 223.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA DA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2008 | 1700.00 | 07461260000103 | LIDAI ALVES DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR SPLIT E UM BEBEDOURO PARA A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/11/2008 | 1828.30 | 07101977000144 | MASTER CELL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO ALTO, 03 TV 14 POLEGADAS,03 DVDS, 03 SUPORTES DE TV/DVD DESTINADOS A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004399 | 10/11/2008 | 2750.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 11/10/08A 10/11/08 DURANTE A NOITE EM VEICULO SPRINTER DE PLACA: JGB - 7898......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2008 | 600.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PARATI DE PLACA: HUI - 5771 PARA A SEC. DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/11/2008 | 800.00 | 00016289001809 | JOAO TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE 11/10/08 A 10/11/08 DURANTE A MANHA EM VEICULO TOPIC DE PLOACA: BTS - 8307................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/11/2008 | 750.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICO A CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE 11/10/08 A 10/11/08 HORARIO DA MANHA EM VEICULO D-20 PLACA: CKO - 6795...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/11/2008 | 600.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICO A CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 11/10/08 A 10/11/08 NO HORARIO DA TARDE EM VERANEIO DE PLACA: KBT - 2363................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2008 | 800.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICO A POMBAL, NO PERIODO DE 11/10/08 A 10/11/08 NO HORARIO DA TARDE SPRINYTER DE PLACA: DAJ - 1496.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/11/2008 | 1415.00 | 00006516421404 | ALANA NEVES REINALDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PARTE DO TRANPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS NO PERIODO DE 11/10/08 A 10/11/08 NO HORARIO DA NOITE EM.VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA: MUJ - 6153....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/11/2008 | 800.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO PACUTI PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE 11/10/08 A 10/11/08 NO HORARIO DA MANHA EM CAMIONETA F-1000 DE PLACA> KGZ - 2386..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2008 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO SITIO RIACHO SECO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004398 | 10/11/2008 | 5500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/11/2008 | 400.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/11/2008 | 400.00 | 00013632086400 | MARIA AMELIA PEDROSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA MANOEL DE SOUZA PEDROSA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2008 | 1299.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 11/2003.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2008 | 1289.57 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 12/2003.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2008 | 19847.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 11/2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2008 | 1426.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 11/2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2008 | 350.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO E SUPORTE HUMANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/11/2008 | 400.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA BERNARDINO DE FREITAS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/11/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA BERNARDINO DE FREITAS ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2008 | 700.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS PARA ATENDER OS JOVENS DP PRO-JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA MANOEL DE SOUZA ALVES ONDE FUNCIONAO CLUBE DAS MAES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/11/2008 | 826.10 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/11/2008 | 188.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIM,ENTACAO DAS CRIANCAS DO PETO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/11/2008 | 2040.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 17¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/11/2008 | 369.30 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EJA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/11/2008 | 457.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/11/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/11/2008 | 800.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA MAMARIA REALIZADA EM RITA ERNESTINA DE O. SOUZA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/11/2008 | 450.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/11/2008 | 92.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA MALHADINHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/11/2008 | 337.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/11/2008 | 851.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/11/2008 | 1080.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 24 PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/11/2008 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/11/2008 | 350.00 | 00050318942453 | FRANCISCO DE A. P. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS DE PEDREIRO NO CONSERTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADINHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/11/2008 | 500.00 | 00000123962498 | MARIA FERREIRA MARIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CIRURGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/11/2008 | 50.00 | 00009705491488 | TEREZA BELARMINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/11/2008 | 100.00 | 00005464079432 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/11/2008 | 150.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/11/2008 | 120.00 | 00048471127415 | DOALCI FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/11/2008 | 350.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/11/2008 | 120.00 | 00003858338494 | ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/11/2008 | 70.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/11/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/11/2008 | 70.00 | 00069244090406 | GEOVAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/11/2008 | 500.00 | 00004835567420 | RAUL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/11/2008 | 300.00 | 00002671533411 | COSMO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA FILHA NA CIDADE DE RECIFE-PE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/11/2008 | 200.00 | 00006174487440 | JOSEANA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/11/2008 | 120.00 | 00039676501468 | MARIA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/11/2008 | 200.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/11/2008 | 585.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PASSAGEMS DE JERICO A PATOS DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/11/2008 | 1245.00 | 00004194328418 | MARTA GERUSA DE OLIVEIRA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/11/2008 | 700.00 | 00016289001809 | JOAO TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO PARA A CIDADE DE SOUSA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/11/2008 | 852.00 | 00000004940466 | DILSON MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PASSAGENS DE JERICO A MOSSORO COM PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/11/2008 | 600.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ESCOLVOMIDRO DE FERRO PARA ATENDER AS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/11/2008 | 700.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01 PLACA METALICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MALHADINHA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/11/2008 | 252.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE IN-NATURA PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/11/2008 | 1650.00 | 00004258898821 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/11/2008 | 492.00 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ARMARIO DE MADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/11/2008 | 1800.00 | 00007328454407 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/11/2008 | 730.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO MONTE FLOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/11/2008 | 470.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO GANGORRA PARA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/11/2008 | 850.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/11/2008 | 480.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO A CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/11/2008 | 1355.00 | 00004258898821 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO A CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/11/2008 | 1030.00 | 00004727519488 | AUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO A PATOES TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/11/2008 | 170.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA, SAVEIRO E AMBULANCIA DUCATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/11/2008 | 160.00 | 00087369893472 | JOSE SEDOMARQUES LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS DE JERICO A CATOLE DO ROCHA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/11/2008 | 800.00 | 00053048709487 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/11/2008 | 1500.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/11/2008 | 1070.25 | 00002475310499 | EDILEUZA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDENOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/11/2008 | 439.64 | 00005110466424 | CLICIANE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA DO CONSULTORIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE NOVEMNBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/11/2008 | 456.60 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/11/2008 | 1750.00 | 00028296346400 | FRANCISCO REINALDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO NO CONSEERTO DE ESGOTOS DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/11/2008 | 335.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A SEC. DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/11/2008 | 1576.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/11/2008 | 740.40 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 617 LITROS DE LEITE IN-NATURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/11/2008 | 206.40 | 00039635180497 | ANTONIO BENECIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 172 LITROS DE LEITE IN-NATURA PARA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/11/2008 | 473.00 | 00004258898821 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/11/2008 | 1300.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO A CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO ESTUDANTES NOS DIAS DE SABADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/11/2008 | 615.00 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/11/2008 | 1200.00 | 00007328454407 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA PAR ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV DESPORTIVAS E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/11/2008 | 600.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE JERICO A CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/11/2008 | 4816.00 | 00055149057487 | HILMA MARTA DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/11/2008 | 2300.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA CONSERTO DE TELHADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/11/2008 | 647.50 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/11/2008 | 1135.00 | 00064617769404 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/11/2008 | 1100.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO ESTUDANTES DO SITIOMALHADINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE EM VEICULO VERANEIO DE PLACA: KCJ - 7315.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/11/2008 | 660.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DA SEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/11/2008 | 846.00 | 00087369290425 | LAUDEMI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER PROFESSORES DA UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE LECIONA O CURSO DE PEDAGOGIA NA ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/11/2008 | 1200.00 | 00087369290425 | LAUDEMI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE ATENDENDO A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/11/2008 | 1770.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/11/2008 | 3000.00 | 00003561148484 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIOPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/11/2008 | 1211.58 | 00004507385407 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA ESCOLAS BOM CONSELHO EM SUBSTITUICAO AOS TITULARES REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/11/2008 | 149.53 | 00058247653400 | FRANCISCO CUSTODIO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MATERIAL EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL PARA O CONSERTO DE BANHEIROS DA ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/11/2008 | 207.45 | 00008777859456 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA SEC. DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO DA TITULAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/11/2008 | 207.50 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/11/2008 | 200.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTANTES, BIROS E ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/11/2008 | 1155.00 | 00002542608458 | JOAB ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA MURALHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/11/2008 | 2922.50 | 00007638446402 | ROSEMBERGUE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO CONSERTO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/11/2008 | 100.00 | 00004533811469 | MARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO CANINDE-CE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/11/2008 | 200.00 | 00003326733402 | JANDIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE IRECE-BA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/11/2008 | 336.00 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280 LITROS DE LEITE PARA A ALIMENTACAO DO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/11/2008 | 120.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/11/2008 | 501.60 | 00001097464490 | GILVAN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 418 LITROS DE LEITE IN - NATURA PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/11/2008 | 368.00 | 09081910000110 | PANIFICADORA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/11/2008 | 320.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA NA REALIZACAO DE EVENTOS E CURSOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/11/2008 | 2000.00 | 00013950100482 | ADAUTO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/11/2008 | 1560.00 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O ATERRO DE BASES DE PESSOAS CARENTES NA CONSTRUCAO DE SUA CASA PROPRIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/11/2008 | 2400.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/11/2008 | 1312.50 | 00058621814404 | LUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/11/2008 | 340.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/11/2008 | 1116.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 930 LITROS DE LEITE IN-NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/11/2008 | 207.45 | 00076844080468 | LEONILIA ALMEIDA NETA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA CRECHE DA MALHADINHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/11/2008 | 6.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/11/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/11/2008 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/11/2008 | 1500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E COLSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/11/2008 | 297.50 | 00007185816440 | JOSEILDO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 17 DIARIAS DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/11/2008 | 550.00 | 00004588316460 | LIDENBERG NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/11/2008 | 340.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 VASSOURAS DE PALHA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/11/2008 | 490.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/11/2008 | 1850.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTE DE MATERIAIS DE ATERRO DA RUA ROSADO DE OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/11/2008 | 2040.00 | 00002070012433 | RAYNARD FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51 TAMBORES DE FERRO PARA A DISTRIBUICAO NAS RUAS E AVENIDAS PARA COLETA DE LIXO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/11/2008 | 730.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/11/2008 | 1522.50 | 00071111921415 | VALDI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/11/2008 | 210.00 | 00004543131444 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO RECANTO II............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/11/2008 | 415.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABOACAO DE PRESTACAO DE CONTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/11/2008 | 110.00 | 00003843773432 | JOAO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR NEW ROLLAND DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA DE PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/11/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIDA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/11/2008 | 5500.00 | 01048873000137 | CRAMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES ODONTOLOGICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/11/2008 | 5132.20 | 01048873000137 | CRAMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/11/2008 | 120.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/11/2008 | 4.63 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/11/2008 | 100.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 VASILHAMENTOS EM BORRACHA PARA O MATADOURO PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/11/2008 | 340.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/11/2008 | 553.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/11/2008 | 483.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/11/2008 | 314.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/11/2008 | 178.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/11/2008 | 1374.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/11/2008 | 1047.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/11/2008 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE UNIDADE DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/11/2008 | 660.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/11/2008 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/11/2008 | 584.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/11/2008 | 547.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/11/2008 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE UNIDADE EDUCACIONAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/11/2008 | 2362.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/11/2008 | 2281.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/11/2008 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/11/2008 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE UNIDADE ASSISTENCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/11/2008 | 1851.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE UNIDADE ASSISTENCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE UNIDADE ASSISTENCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/11/2008 | 15.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACXAO REF. A NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/11/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANAJEMANTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF. A NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/11/2008 | 17.36 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/11/2008 | 6195.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/11/2008 | 3425.00 | 00909327000261 | POLYBALAS DIS. DE PROD. ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 078583/01.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/11/2008 | 800.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/11/2008 | 2630.00 | 00087369575420 | DR. EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, CONSULTAS CARDIOLOGICAS E RISCOS CIRURGICOS CARDIOVASCULARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/11/2008 | 2640.00 | 00005372237465 | RONIETE GONCALVES DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS DE JERICO A CAMPINA GRANDE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/11/2008 | 930.00 | 00007702689439 | ERUZIVAN KEITSON DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS DE JERICO A CATOLE DO ROCHA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/11/2008 | 1200.00 | 00058621814404 | LUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA MALHADINHA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2008 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/11/2008 | 92.50 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/11/2008 | 3478.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/11/2008 | 15500.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMWENTO DE UM PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA COM LAMINAS E COMANDO DE CONTROLE REMOTO DUPLO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2008 | 15868.57 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/11/2008 | 3000.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/11/2008 | 2465.00 | 06098783000174 | SINDICATO DOS SERV.PUB.MUN.DE JERICO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADES EM ATRASO COMO TAMBEM ASSOCIACOES FEITAS PELOI SONDICATO, PRO FINALIDADE DE REQUERIMENTO DE BENEFICIOS JUNTO AO INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/11/2008 | 600.00 | 00006431369408 | VALDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO-JOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/11/2008 | 600.00 | 00031857101855 | KALINA LIGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/11/2008 | 600.00 | 00065153103404 | AURINA DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/11/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/11/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUEMNTOS PARA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/11/2008 | 30.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUEMNTOS PARA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/11/2008 | 0.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/11/2008 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/11/2008 | 140.00 | 00031302351400 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 1 ECODOPPLECARDIOGRAMA TRANSTIRACICO PARA ANA LUZIA ALMEIDA DE SOUZA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/11/2008 | 78.00 | 04945709000110 | VIDRACARIA ALMEIDA-MARIA MADALENA ALMEID | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 ESPELHOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/11/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA NACARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/11/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA NACARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/11/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA NACARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/11/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/11/2008 | 80.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOA CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/11/2008 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/11/2008 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/11/2008 | 1525.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/11/2008 | 776.80 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/11/2008 | 3492.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/11/2008 | 49.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/11/2008 | 458.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/11/2008 | 69.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/11/2008 | 7052.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR COMPETENCIA 01/2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/11/2008 | 10263.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR REF. A COMPETENCIA 02/2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/11/2008 | 11242.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO FUNDEB 60% COMPETENCIA 03/2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/11/2008 | 11523.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO FUNDEB 60% COMPETENCIA 04/2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/11/2008 | 11615.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO FUNDEB 60% COMPETENCIA 05/2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/11/2008 | 11689.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO FUNDEB 60% COMPETENCIA 06/2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/11/2008 | 11774.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO FUNDEB 60% COMPETENCIA 07/2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/11/2008 | 11370.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO FUNDEB 60% COMPETENCIA 08/2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/11/2008 | 11429.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DO FUNDEB 60% COMPETENCIA 09/2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/11/2008 | 750.00 | 00010996214453 | SIMPLICIO JUVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DO SITIO JUA DOCE PARA CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE 11/10/08 A 10/11/08 NO HORARIO DA TARDE EM VEICULO CAMIONETA PLACA: MMZ -7743.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/11/2008 | 399.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/08/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/11/2008 | 379.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30/09/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/11/2008 | 414.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30/10/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/11/2008 | 41.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/11/2008 | 100.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DA MALHADINHA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/11/2008 | 517.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/11/2008 | 72.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/11/2008 | 30.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/11/2008 | 232.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/11/2008 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/11/2008 | 216.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/11/2008 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA, GRAFICAS E ETC, PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/11/2008 | 450.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES PARA ORNAMENTACAO DO NATAL DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/11/2008 | 587.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES E VESTES DE NATAL PARA O PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/11/2008 | 473.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE USO DOMESTICO DESTINADO AO PRO-JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/11/2008 | 45.00 | 07183303000136 | CLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/11/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/11/2008 | 337.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/11/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/11/2008 | 300.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/11/2008 | 1300.45 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/11/2008 | 96.92 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/11/2008 | 6598.26 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/11/2008 | 131.06 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/11/2008 | 130.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/11/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA ALEGRE DO SITIO MALHADINHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/11/2008 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/11/2008 | 480.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/11/2008 | 415.00 | 00029909879832 | LUCILENE ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA, DURANMTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS SCANIA DE PLACA: CBF - 9747 PARA O TRANSPORTE DOS JOVENS DO PRO-JOVEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/11/2008 | 800.00 | 00035174676420 | GILVAN TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL TIPO CASA PARA O ALOJAMENTO DOS JOVENS DO PRO-JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/11/2008 | 210.00 | 00013476890520 | AZENILDA MARIA ANGELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM ESCUCAO DA TURMA DO PROJOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/11/2008 | 484.20 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007599540466 | CASSIO RICARDO DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROJOVEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/11/2008 | 169.61 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHOTUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/11/2008 | 131.06 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/11/2008 | 145.38 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/11/2008 | 1535.88 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/11/2008 | 51.21 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/11/2008 | 5060.62 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/11/2008 | 119.49 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/11/2008 | 3320.00 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/11/2008 | 193.84 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHESMUNICIPAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/11/2008 | 7885.00 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2008 | 460.37 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHESMUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2008 | 2490.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/11/2008 | 72.69 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/11/2008 | 1845.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/11/2008 | 3362.51 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/11/2008 | 1341.65 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/11/2008 | 1298.12 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/11/2008 | 72.69 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/11/2008 | 4190.00 | 00028644135821 | CRISTIANE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/11/2008 | 72.69 | 00028644135821 | CRISTIANE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/11/2008 | 2250.00 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/11/2008 | 650.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LICENCA PARA CONSTRRUCAO E OBRAS NO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/11/2008 | 236.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LICENCA PARA CONSTRUCAO E OBRAS NO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/11/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL EM SUBSTITUICAO DO TITULAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/11/2008 | 415.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/11/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DA CIDADE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/11/2008 | 435.00 | 00042445663415 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/11/2008 | 350.00 | 00035060905420 | VINICIUS CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/11/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALOJAMENTO PARA POLICIAL NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/11/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/11/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/11/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/11/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/11/2008 | 350.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/11/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/11/2008 | 2546.74 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/11/2008 | 6474.29 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/11/2008 | 6681.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/11/2008 | 484.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/11/2008 | 3361.60 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/11/2008 | 96.92 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/11/2008 | 435.85 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/11/2008 | 24.23 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/11/2008 | 1743.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/11/2008 | 72.69 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/11/2008 | 556.60 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00087364395415 | DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/11/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/11/2008 | 4940.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/11/2008 | 3125.41 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/11/2008 | 51.21 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/11/2008 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/11/2008 | 830.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NAS UNIDADES DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/11/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002141484405 | LUZIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/11/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES A REDE HOSPITALAR DA CAPITAL PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES.DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/11/2008 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FICO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/11/2008 | 100.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PSF DA MALHADINHA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/11/2008 | 100.00 | 00009602531495 | ARLANGE BENECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/11/2008 | 70.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/11/2008 | 40.00 | 00004525463465 | PATRICIA KEILA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/11/2008 | 100.00 | 00021836418434 | EUCY HERCILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/11/2008 | 100.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/11/2008 | 50.00 | 00005464079432 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/11/2008 | 100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/11/2008 | 70.00 | 00019855701810 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/11/2008 | 200.00 | 00004819555421 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/11/2008 | 120.00 | 00002896806466 | WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/11/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/11/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/11/2008 | 120.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/11/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/11/2008 | 100.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU FILHO PEDRO VINICIUS CUSTODIO DE FREITAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/11/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/11/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/11/2008 | 400.00 | 00018195932827 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/11/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA FILHA CRISLEY CAROLIGIA SOARES DE FIGUEIREDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/11/2008 | 669.90 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/11/2008 | 200.00 | 00075272032420 | SORILANDIA DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/11/2008 | 400.00 | 00064618013400 | FRANCISCA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/11/2008 | 4826.68 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/11/2008 | 210.91 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/11/2008 | 7710.90 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/11/2008 | 463.12 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/11/2008 | 23023.80 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO PSF DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/11/2008 | 24.23 | 00005002948448 | VILMA LEITE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/11/2008 | 6898.80 | 00010993134491 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO PSF DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/11/2008 | 24.23 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/11/2008 | 8802.55 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/11/2008 | 242.30 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/11/2008 | 13155.84 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/11/2008 | 639.89 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/11/2008 | 19700.00 | 00096936762468 | GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/11/2008 | 9632.34 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/11/2008 | 324.33 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/11/2008 | 535.13 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/11/2008 | 17.07 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTE DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/11/2008 | 145.38 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTE DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/11/2008 | 100.00 | 00062930974400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE DHEYSE RAMALHANE FIGUEIREDO LIMA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, REF. A NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/11/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/11/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/11/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/11/2008 | 150.00 | 00020663528453 | IVALCIRA ANDRADE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA LUCIANA MARCIA ANDRADE DA SILVA NA CIDADE DE PATOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/11/2008 | 150.00 | 00058621814404 | LUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO SOSTENES PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES NA CIDADE DE SOUSA, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/11/2008 | 150.00 | 00062931610410 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA RAFAELA FREITAS DINES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/11/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE POMBAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/11/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SOBRINHO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/11/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO GLEDSON ADAM DE OLIVEIRA SANTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/11/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/11/2008 | 150.00 | 00005134559490 | SEVERINA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO WERES BARBOSA DE OLIVEIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/11/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO ALAN JEFERSON DE S. PIRES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/11/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE MARIA CARNEIRO DUTRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/11/2008 | 150.00 | 00007695972460 | JESUELDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE POMBAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/11/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA GABRIELA ANDREIA DE FREITAS CRISPIM NA CIDADE DE PATOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/11/2008 | 150.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO FRANCISCO JONAS DA SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/11/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA PALLOMA FERREIRA DA SILVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/11/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA SANDRA TARCIANA ALVES DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/11/2008 | 150.00 | 00003088621475 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA PAMELA LARISSA ANGELO DA PENHA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/11/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE SOUSA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/11/2008 | 150.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/11/2008 | 150.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/11/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/11/2008 | 150.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO DANIEL PEREIRA ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/11/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/11/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA VALERIA EVILA OLIVEIRA FREITAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/11/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/11/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/11/2008 | 150.00 | 00004425363485 | VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA GAYLHA WEGIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/11/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE PATOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/11/2008 | 150.00 | 00062931610410 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA RAFAELA FREITAS DINIZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/11/2008 | 150.00 | 00008185976406 | ARABIA JORDANA URTIGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/11/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA RENATA CARDINS LOPES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/11/2008 | 150.00 | 00060276029453 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO GEORTON PINHEIRO SARMENTO NA CIDADE DE PATOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/11/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO ANDERSON NEVES REINALDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/11/2008 | 250.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA FABIOLA OLIVEIRA FREITAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/11/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA OLANA MISSILA DA SILVA MARIZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/11/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA THAIS LOPES PEDROSA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/11/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SUA FILHA WIGNA DE BEGNA BARBOSA NA CIDADE DE PATOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/11/2008 | 400.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE SEU FILHO DIEGO TRAJANO RAMALHO NA CIDADE DE PATOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/11/2008 | 415.00 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/11/2008 | 170.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNCIPALJOAO ROSADO DE OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/11/2008 | 300.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FACILITADORES DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/11/2008 | 415.00 | 00009446496454 | TALIANE TACIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA JUVENAL BERNARDINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/11/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/11/2008 | 150.00 | 00080566499487 | ELANE RILENE LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE FLUXO ESCOLAR - SE LIGA PARAIBA E ACELERA BRASIL -, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/11/2008 | 415.00 | 00018260950120 | SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/11/2008 | 415.00 | 00087369176487 | HIBIRACIRA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 30 DIAS DE SERVICO COMO ASGNO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, EM SUBSTITUICAO AO TITULAR............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/11/2008 | 2238.20 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/11/2008 | 48.46 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/11/2008 | 6836.91 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/11/2008 | 199.34 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/11/2008 | 491.44 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/11/2008 | 51.21 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/11/2008 | 14593.64 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/11/2008 | 443.82 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/11/2008 | 33364.84 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/11/2008 | 546.24 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/11/2008 | 11857.56 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/11/2008 | 394.27 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60% PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/11/2008 | 12865.00 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/11/2008 | 872.28 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/11/2008 | 22972.55 | 00009840680404 | MARIA SELMA F. DE OLIVEIRA E OURTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/11/2008 | 1107.42 | 00009840680404 | MARIA SELMA F. DE OLIVEIRA E OURTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2008 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2008 | 520.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002283................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/11/2008 | 1011.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002285................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2008 | 520.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DO PSF, DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002286......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/11/2008 | 240.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002287................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/11/2008 | 580.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS PARA VEICULO SANTANA DA SEC. DESAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002288........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/11/2008 | 890.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002290................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/11/2008 | 507.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS PARA VEICULO GOL DO PSF DA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002292........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2008 | 1263.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002282.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2008 | 2292.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002284................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/11/2008 | 655.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS PARA VEICULO TRATOR DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002291........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2008 | 1056.51 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000928.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2008 | 689.52 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000929.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2008 | 1229.10 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000927.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2008 | 1266.17 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000918....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2008 | 3163.83 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE COMFORME NOTA FISCAL DE N§ 000920.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2008 | 2180.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE COMFORME NOTA FISCAL DE N§ 000921.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2008 | 2625.41 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULKOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00822................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2008 | 158.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000924.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2008 | 1569.57 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESIL PARA VEICULOS DA SEC. DESAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000925........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2008 | 1190.95 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000930.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2008 | 655.87 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000923........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2008 | 778.68 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE PARAVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000926.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2008 | 300.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLECAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§012270......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2008 | 178.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/12/2008 | 410.00 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRICOLA DE C.DO ROCHA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPORTAIS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/12/2008 | 230.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PORTAL RODOVIARIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/12/2008 | 22.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2008 | 264.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TERMINAL RODOVIARIO DE JERICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/12/2008 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA DE JERICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/12/2008 | 100.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO PARA ATENDER O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/12/2008 | 71.00 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/12/2008 | 344.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/12/2008 | 474.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2008 | 520.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/12/2008 | 1879.44 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/12/2008 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAPELA DA MALHADINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/12/2008 | 747.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/12/2008 | 77.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/12/2008 | 895.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/12/2008 | 83.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/12/2008 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/12/2008 | 565.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/12/2008 | 45.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/12/2008 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/12/2008 | 495.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2008 | 66.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/12/2008 | 220.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/12/2008 | 120.00 | 00037411918415 | GERALDO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02 A 4 DE DEZEMBRO DE 2008, EM VEICULO FIAT UNO MILLE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/12/2008 | 290.00 | 08862851000155 | FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTACAO PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/12/2008 | 383.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/12/2008 | 114.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO UNIDADE DE SAUDE DA MALHADINHA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/12/2008 | 987.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MATERNIDADE HOSPITAL MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/12/2008 | 110.03 | 33000118001574 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/12/2008 | 0.24 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/12/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004876 | 05/12/2008 | 3205.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004877 | 05/12/2008 | 66.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADAE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004878 | 05/12/2008 | 37.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADAE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004879 | 05/12/2008 | 1808.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL EMATERE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004880 | 05/12/2008 | 2270.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004881 | 05/12/2008 | 2804.35 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004882 | 05/12/2008 | 3513.36 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004883 | 05/12/2008 | 1140.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004884 | 05/12/2008 | 720.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004885 | 05/12/2008 | 2037.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/12/2008 | 2740.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/12/2008 | 750.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDEPARA PARTICIPANTES DE TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/12/2008 | 500.00 | 08191338000180 | G.S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CURSO INTRODUTORIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/12/2008 | 120.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO AMBULANCIA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/12/2008 | 1000.00 | 00036518271434 | MARIA LUCIA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO COM OS FACILITADORES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 08 A 12 DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/12/2008 | 2322.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2008 | 255.90 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/12/2008 | 906.25 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2008 | 732.00 | 00094317763400 | CARLOS AILTON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHE CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/12/2008 | 188.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/12/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/12/2008 | 320.00 | 09138975000155 | INST. DE HEMATOLOGIA E HEMO TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/12/2008 | 233.10 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/12/2008 | 272.60 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/12/2008 | 109.80 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2008 | 240.00 | 00001485925460 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2008 | 250.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UMA GELADEIRA DAESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DE FORTUNA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2008 | 3320.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004909 | 10/12/2008 | 6930.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 AMARIO, 01 ARQUIVO 4 GAVETAS, 22 ESTANTES DE ACO, 06 MESA, 06 CADEIRAS FIXA, 01 GELADEIRA, 01 VENTILADOR, 01 MULTIFUNSIONAL HP E 02 CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2008 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL NA ONDE FUNCIONA A ESCOLA NA COMUNIDA RURAL RIACHO SECO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004912 | 10/12/2008 | 800.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2008, AM VEICULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA KGZ-2386/PE...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004913 | 10/12/2008 | 750.00 | 00010996214453 | SIMPLICIO JUVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMZ-7743/PB................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004914 | 10/12/2008 | 500.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004915 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00034355901491 | ANTONIO ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008,.EM VEICULO CAMIONETA D-10PLACA MXV-8068/PB..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004916 | 10/12/2008 | 1100.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008,.EM VEICULO VERANEIO PLACAMMP-5260/PB........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004917 | 10/12/2008 | 1300.00 | 00003391131462 | LINDOBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008,.EM CAMIONETA PLACA MXL-4088/PB................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004918 | 10/12/2008 | 1400.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008,.EM CAMIONETA PLACA MMP-1022/PB................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004919 | 10/12/2008 | 500.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2008, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA MNH-8850 /PB................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2008 | 258.00 | 00039635180497 | ANTONIO BENECIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (215)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2008 | 937.20 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (781)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2008 | 396.00 | 00004258898821 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2008 | 2750.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO SPRINTER PLACA JGB-7898/DF................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2008 | 600.00 | 00020558163491 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA HUI-5771/CE, PARA PRESTAR SERVICO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2008 | 800.00 | 00016289001809 | JOAO TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/11 A10/12/2008, EM VEICULO TOPIC PLACA BTS-8307/SP.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2008 | 750.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/11 A10/12/2008, EM VEICULO D-20 PLACA CKO-6795/PB............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2008 | 600.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO PERIODO DE 11/11 A10/12/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2008 | 800.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO SPRINTER PLACA DAJ-1496/PB................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2008 | 1415.00 | 00006516421404 | ALANA NEVES REINALDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MYJ-6153/RN.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2008 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2008 | 18.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2008 | 300.00 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2008 | 500.00 | 00001553181441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2008 | 1680.00 | 00004258898821 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2008 | 600.00 | 00058621814404 | LUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESAM SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MALHADINHA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2008 | 1370.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2008 | 460.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2008 | 550.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2008 | 1700.00 | 00004194328418 | MARTA GERUSA DE OLIVEIRA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESSES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2008 | 550.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, VEICULO FIAT UNO PLACA MYQ-5059/RN....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2008 | 450.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA UNIDADE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00048470872400 | ANTONIO JAIME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM VEICULOFIAT UNO MILLE PLACA MNC-6412/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2008 | 350.00 | 00005965993404 | DR. ALDENISIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONTA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2008 | 417.60 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (348)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA ALEGRE, NA COMUNIDADE RURAL DA MALHADINHA, NO PERIODO DE 03/11 A 12/12/2008.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2008 | 150.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2008 | 145.20 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (121)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER O PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2008 | 1440.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. DE PARC. DE INSS,FGTS,PASEP,EM ATIV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2008 | 18890.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO PARC./RET.INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2008 | 814.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2008 | 500.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TOPOGRAFICOS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE POCO BONITO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2008 | 5500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2008 | 350.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMAMO E MATERIAL CONFORME CONVENIO FIRMADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/12/2008 | 4.63 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/12/2008 | 420.00 | 00004258898821 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOUVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/12/2008 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E COLSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2008 | 50.00 | 00018260950120 | SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/12/2008 | 2040.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 18¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PARA A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/12/2008 | 1120.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB PARA FAZEREM CURSINHOS, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMP-5260/PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/12/2008 | 3148.00 | 00026230641801 | VAMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/12/2008 | 580.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/12/2008 | 2809.00 | 04750632000123 | BETANIA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSERTO DO TELHADO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/12/2008 | 1850.00 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O ATERRO DA MURRADA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CACAMBA BASCULANTE................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/12/2008 | 770.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CANSERTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL MONTE FLOR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/12/2008 | 600.00 | 00065707320482 | LAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL MONTE FLOR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/12/2008 | 875.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RUARIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO VERANEIO PLACA CLC-4824/SP............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/12/2008 | 1110.00 | 00003049105461 | VANECI DA SIVLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO VERANEIO PLACAKCJ-7315/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/12/2008 | 2000.00 | 00008224144496 | MICHEL BRUNO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-10 DE PLACA BSF-2064/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/12/2008 | 1470.00 | 00002070012433 | RAYNARD FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUVERIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/12/2008 | 390.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/12/2008 | 650.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/12/2008 | 200.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/12/2008 | 1397.59 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/12/2008 | 7401.72 | 00087345439453 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/12/2008 | 9371.18 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/12/2008 | 23302.51 | 00009840680404 | MARIA SELMA F. DE OLIVEIRA E OURTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/12/2008 | 10878.32 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/12/2008 | 35207.20 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO FUNDEB 60%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/12/2008 | 10923.94 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/12/2008 | 2432.00 | 00055149057487 | HILMA MARTA DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/12/2008 | 276.00 | 00003319065467 | FRANCISCO OLINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (230)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES RURAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/12/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO EXERCICIO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/12/2008 | 200.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS KOMBI E TOPIC PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/12/2008 | 70.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/12/2008 | 150.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/12/2008 | 200.00 | 00003642558461 | CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 28/12/2008................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/12/2008 | 150.00 | 00006516421404 | ALANA NEVES REINALDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE VESTIBULAR NA CIDADE DE PATOS/PB, EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA MYJ-6153/RN................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/12/2008 | 415.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/12/2008 | 649.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/12/2008 | 252.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (210)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/11/2008 A 10/12/2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/12/2008 | 120.00 | 00019111274468 | ADVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/12/2008 | 934.00 | 07438464000123 | CLINICA DE TRALMATOLOGIA E ORTOP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/12/2008 | 900.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO TREINAMENTO INTRODUROI PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 08 A 12 DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/12/2008 | 900.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO TREINAMENTO INTRODUROI PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 08 A 12 DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/12/2008 | 1250.00 | 00004495332473 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 08 A 12 DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/12/2008 | 427.70 | 00006511266494 | ANDER CHARLES NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA OS PARTICIPANTES DO TRINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 08 A 12/12/2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/12/2008 | 280.00 | 00004229390483 | JAMES CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004972 | 12/12/2008 | 1030.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESGOTO D VARIAS RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/12/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA A REDE HOSPITALAR AFIM DE RECEBERM TRATAMENTO DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/12/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/12/2008 | 415.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA COLOCACAO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/12/2008 | 700.00 | 00027779009491 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO DE CONJUNTO DO PROJETO MARIZ DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/12/2008 | 13187.38 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/12/2008 | 20644.19 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/12/2008 | 2075.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADOS SA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- NO CAMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/12/2008 | 560.00 | 00055149057487 | HILMA MARTA DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG PARA ATENDER O HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/12/2008 | 370.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/12/2008 | 1415.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO D-20 PLACA LIR-5877.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/12/2008 | 120.00 | 00010993134491 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM SAUDE BUCAL, NO PERIODO DE 01 A 05/12/2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/12/2008 | 50.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 COLCHONETES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/12/2008 | 220.00 | 00007881827491 | ALDEIDES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MEU FILHO JOAO VIEIRA LIMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/12/2008 | 350.00 | 00032925799884 | MARIA DE FATIMA SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/12/2008 | 100.00 | 00006426082457 | FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/12/2008 | 100.00 | 00091067065415 | RAIMUNDO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/12/2008 | 400.00 | 00018865240415 | MARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/12/2008 | 90.00 | 00033893070877 | FRANCISCA MACIANA NUNES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/12/2008 | 100.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/12/2008 | 110.00 | 00016779489816 | DIJANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/12/2008 | 150.00 | 00044915470415 | CELIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 12/12/2008 | 200.00 | 00064617394400 | ANTONIO CRISOSTIMO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/12/2008 | 160.00 | 00002185751492 | SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 12/12/2008 | 95.00 | 00004389125435 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/12/2008 | 60.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/12/2008 | 900.00 | 07969348000130 | INDUST. GRAFICA CEARENSE E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6.000 FORMULARIOS EM COR DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/12/2008 | 1500.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/12/2008 | 1300.45 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/12/2008 | 6198.26 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/12/2008 | 8.68 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0004958 | 12/12/2008 | 3250.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRO-JOVEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/12/2008 | 600.00 | 00065153103404 | AURINA DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/12/2008 | 600.00 | 00006431369408 | VALDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/12/2008 | 415.00 | 00007599540466 | CASSIO RICARDO DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR, NO PROGRAMA PRO PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/12/2008 | 3500.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E MOSSORO/RN, EM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ PLACA KBT-2064/PB...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/12/2008 | 900.00 | 00004495332473 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LANCHE ESPECIAL PARA O GRUPO DE IDOSO DA CASA DA FAMILIA EM VIRTUDE DOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0004990 | 12/12/2008 | 1650.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/12/2008 | 2490.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/12/2008 | 2489.76 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CREHCES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/12/2008 | 8265.38 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/12/2008 | 2075.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 12/12/2008 | 1450.48 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/12/2008 | 5111.78 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/12/2008 | 1448.12 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS 13§ SALARIO/2008, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/12/2008 | 4040.00 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS 13§ SALARIO/2008, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/12/2008 | 900.00 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM PROCESSOS JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/12/2008 | 250.00 | 00081910428191 | FRANCISCA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/12/2008 | 70.00 | 00009134845470 | MONICA MIRELY FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/12/2008 | 380.00 | 00091799899420 | VICENTE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGEM PARA A CIDADE DESAO PAULO/SP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/12/2008 | 400.00 | 00033007640415 | LUIZ SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB PARA CIDADE DE JERICO/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/12/2008 | 500.00 | 00087320436434 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO DE O. URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/12/2008 | 3021.66 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/12/2008 | 641.67 | 00087364395415 | DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADOS SA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/12/2008 | 4425.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004973 | 12/12/2008 | 970.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTODO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004974 | 12/12/2008 | 2000.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTODE CALCAMENTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/12/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DESTA CIDADE, NO EXERCICIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/12/2008 | 415.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOTRATORISTA, NO EXERCICIO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/12/2008 | 435.00 | 00097746088449 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO NATALINA POR SERVICOS PRESTADOS COMOPODADOR, NO EXERCICIO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/12/2008 | 2480.00 | 00030006596843 | AURICELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/12/2008 | 95.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/12/2008 | 300.00 | 00057319065134 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/12/2008 | 2260.00 | 00071111921415 | VALDI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/12/2008 | 900.00 | 00006459885451 | TIAGO ITALO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DA MALHADINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/12/2008 | 2001.75 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/12/2008 | 6485.51 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 12/12/2008 | 6681.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/12/2008 | 3361.60 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/12/2008 | 435.85 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/12/2008 | 1743.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/12/2008 | 456.60 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2008 DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARUNICIPAL DE OBRAS NOS SERVICOS FUNERARIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/12/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO NATALINA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/12/2008 | 380.00 | 00005419009439 | LAURIDALMA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/12/2008 | 300.00 | 00004896443411 | WELISSON RAION DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 15/12/2008 | 120.00 | 00062707043400 | FRANCISCO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, NO PERIODO DE 15/12 A 17/12/2008.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 15/12/2008 | 120.00 | 00037411918415 | GERALDO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NO PERIODO DE.05 A 17/12/2008................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005074 | 15/12/2008 | 1280.00 | 00002402837403 | LAURIVAN VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO CAMIONETA C-10 PLACA-1431/PB....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005075 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMX-0132/PB......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005076 | 15/12/2008 | 1300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO CAMINETA C-10PLACA MZI-2166/PB..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005077 | 15/12/2008 | 1300.00 | 00087353091487 | EVERTON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO CAMINETA A-10PLACA HWL-0070/RN..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005078 | 15/12/2008 | 1900.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO CAMINETA D-10PLACA MMZ-7035/PB..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005079 | 15/12/2008 | 700.00 | 00064617769404 | JOAO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA MMX-0199/PB......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005080 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA CLC-4824/PB......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005081 | 15/12/2008 | 1200.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMZ-7239/PB.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005082 | 15/12/2008 | 1900.00 | 00001911423444 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO VERANEIO PLACA KBT-2363/PB......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005083 | 15/12/2008 | 1900.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMO-8808/PB.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005084 | 15/12/2008 | 1400.00 | 00062931105449 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 1¦ A 8¦ SERIE DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11 E 11/11 A 10/12/2008, EM VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-8850/PB.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/12/2008 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/12/2008 | 395.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RESIDENCIA DO VIGIA POLO NORDESTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/12/2008 | 438.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/12/2008 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A ESCOLA DE INFORMATICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/12/2008 | 1047.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MATERNIDADE MAE TEREZA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/12/2008 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0005105 | 16/12/2008 | 2539.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADOR HD 160, ESTABILIZADOR, TELA LCD 15 , IMPRESSORA LEX MARQ E ARCONCIONADO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/12/2008 | 859.00 | 07101977000144 | MASTER CELL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LONGARINA, 01 ARMARIO E 01 CADEIRA GIRATORIA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/12/2008 | 1800.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NOT BOOK, 01 ARMARIO MISTO E 01 CADEIRA FIXA DESTINADOS AO PROGRAMA CER DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/12/2008 | 100.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A RODOVIARIA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/12/2008 | 1449.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/12/2008 | 2281.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM ATRASO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/12/2008 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/12/2008 | 7087.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/12/2008 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/12/2008 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/12/2008 | 1041.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO CRECHE PINGO DE GENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 16/12/2008 | 3750.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/12/2008 | 100.00 | 05121320000113 | SOFTSELLER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SOFTWARES E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§009490............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 16/12/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/12/2008 | 6.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/12/2008 | 440.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/12/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/12/2008 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/12/2008 | 190.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PESSOA CARENTES DETE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005115 | 18/12/2008 | 1030.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005116 | 18/12/2008 | 3181.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005117 | 18/12/2008 | 1670.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/12/2008 | 660.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/12/2008 | 120.00 | 00062707043400 | FRANCISCO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, NO PERIODO.DE 18 A 19/12/2008............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/12/2008 | 10.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIFERENCIA DA RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/12/2008 | 14.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/12/2008 | 500.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LATAS DE CAL VIRGEM PARA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/12/2008 | 30.00 | 00394452016441 | 10 Delegacia do Serviço Militar | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO, PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE LIMPEZA, GRAFICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES, ECT. E CUSTEAR DESPESA DE VIAGENS DESTE SECRETARIO A CAJAZEIRAS/PB SEDE DA 10¦ DELEGACIA E DOSECRETARIO DA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR A JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA MESMA........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/12/2008 | 955.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETNCAO DO PASEP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/12/2008 | 186.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETNCAO DO PASEP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 19/12/2008 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/12/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/12/2008 | 118.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/12/2008 | 120.00 | 00062707043400 | FRANCISCO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMOMOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO, NO PERIODO DE 20/12 A 22/12/2008.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/12/2008 | 300.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HONTA CG-125/TITAN PLACA MNS-2072/PB, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/12/2008 | 550.00 | 00004408839469 | MARCIO ROMERO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, VEICULO FIAT UNO.PLACA MYQ-5059/RN.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/12/2008 | 9721.52 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS 13§ SALARIO/2008, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/12/2008 | 445.90 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS 13§ SALARIO/2008, DE SERVIDO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/12/2008 | 800.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE UM 01 SHOW COM A BANDA DE SERESTA, POR OCASIAO DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DA TRUMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/12/2008 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE CONCURSO PUBLICO N§01/2008, NO DIARIO OFICIAL. EDICAO 04/12/2008, PREGAO N§03/2008, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 10/12/2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/12/2008 | 21332.93 | 00018586198404 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO N§142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/12/2008 | 3000.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIOS, ATRAVES DO MANDADO DE BLOQUEIO N§142/2001 EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/12/2008 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM ATRASO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/12/2008 | 62.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/12/2008 | 2000.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/12/2008 | 696.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGACAO PROVISORIA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/12/2008 | 0.58 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/12/2008 | 3362.51 | 00021886598487 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS 13§ SALARIO/2008, DOS APOSENTADOS INTIVOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/12/2008 | 1341.65 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS 13§ SALARIO/2008, DOS PENSINISTAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/12/2008 | 1227.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA BANDA LIMAO COM MEL DURANTE AS FESTIVIDADES NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/12/2008 | 600.00 | 07284009000110 | LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA INTEGRANTES DA BANDA LIMAO COM MEL, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/12/2008 | 400.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA - AM/FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES DAS FESTIVIDADESDE NATAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/12/2008 | 800.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM E APRESENTACAO EM TELAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/12/2008 | 67400.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2008, NESTA CIDADE DE JERICO/PB, COM AS BANAS LIMAO COM MEL, PERFUME DE MULHER E BALANCO NACIONAL- CONVENIO N§700967/2008 MTUR,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000054................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/12/2008 | 37870.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2008, NA CIDADE DE JERICO/PB, LOCACAO DE PALCO, LOCACAO DE SONORIZACAO, LOCACAO DE ILUMINCACAO, LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, LOCACAO DE GERADOR, CONTRATACAO DE SEGURANCAS, E MIDIA GRAFICA-CONV.N§700957/08 MTUR,CONF.NOTA F/N-000055........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/12/2008 | 2030.00 | 00008971370432 | ALEXSANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/12/2008 | 15.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/12/2008 | 153.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/12/2008 | 153.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/12/2008 | 153.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/12/2008 | 153.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/12/2008 | 153.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/12/2008 | 153.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/12/2008 | 120.00 | 00062707043400 | FRANCISCO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO, NO PERIODO DE 29 A 31/12/2008...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/12/2008 | 565.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/12/2008 | 563.86 | 01048873000137 | CRAMED DISTRIBUIDORA HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPILAR DESTNIDO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/12/2008 | 1395.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS COM 31 PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO SPRINTER PLACA JJZ-1797/PB................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2008 | 861.56 | 00058622543404 | RAIMUNDA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2008 | 16500.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2008 | 830.00 | 00003818605408 | MARIA DE FATIMA SOUSA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NO PSF, EM SUBSTITUICAO DA TITULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2008 | 300.00 | 00042547571404 | RAIMUNDO LOPES MUNIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2008 | 415.00 | 00087369176487 | HIBIRACIRA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2008 | 700.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB E NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE ACIMA MENCIONADA, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2008 | 12771.67 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2008 | 477.44 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2008 | 21728.98 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2008 | 1110.17 | 00003552358463 | ALDA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2008 | 2150.00 | 00004789266427 | MARCELA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2008 | 9632.34 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2008 | 324.33 | 00091046840444 | RAIMUNDA VIEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2008 | 535.13 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2008 | 17.07 | 00003560636400 | ALCIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2008 | 553.98 | 00096475412449 | JUSSINA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVICO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL REALIZADA NO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2008 | 23023.80 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2008 | 24.23 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2008 | 6898.80 | 00010993134491 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2008 | 24.23 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2008 | 145.38 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2008 | 100.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PSF DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2008 | 50.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2008 | 250.00 | 00087369893472 | JOSE SEDOMARQUES LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, EM VEICULO CHEVETTE PLACA MMP-5826/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2008 | 280.00 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DA MURRADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2008 | 300.00 | 00003367503401 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXZAS D AGUA DO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00067655009449 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DARUA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2008 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS PAB/FIXO, SIA/SUS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2008 | 439.64 | 00005110466424 | CLICIANE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA DE CONSULTORIO NO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2008 | 130.00 | 00002378342438 | ZEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB NO TRANSPORTE DE 01 FREEZER DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO.FIAT STRADA PLACA MOF-8358/PB.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2008 | 90.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DE OXIGENIO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2008 | 200.00 | 00004819555421 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2008 | 50.00 | 00005464079432 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2008 | 400.00 | 00044968094434 | DEUZIMAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2008 | 70.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2008 | 65.00 | 00069179549420 | FRANCILEUSA DA SILVA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2008 | 250.00 | 00001342856465 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2008 | 120.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2008 | 100.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2008 | 100.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2008 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2008 | 150.00 | 00008775260441 | MARIA LUCIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2008 | 400.00 | 00018195932827 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2008 | 100.00 | 00005240289409 | FRANCISCA FILHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2008 | 100.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO VINICIUS CHAVES ALEXANDRE, NA CIDADE CATOLE DO ROCHA/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2008 | 100.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO VINICIUS CHAVES ALEXANDRE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2008 | 260.00 | 00080559468415 | MARIA LUCIENE GOUVEIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2008 | 4432.58 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2008 | 202.09 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2008 | 8487.18 | 00004044785490 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2008 | 153.63 | 00004044785490 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2008 | 655.25 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-NOS SERVICOS DE CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2008 | 51.21 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-NOS SERCICOS DE CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2008 | 300.00 | 00034357289491 | JURACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITARDOR DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2008 | 415.00 | 00048470864491 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A.S.G. NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2008 | 200.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2008 | 23250.47 | 00002475158417 | CLECIO JANSEN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2008 | 63187.26 | 00045970785415 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-NO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2008 | 21067.98 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PROGRAMA EJA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2008 | 85.35 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA EJA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2008 | 14248.29 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2008 | 649.23 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2008 | 31258.57 | 00009840680404 | MARIA SELMA F. DE OLIVEIRA E OURTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2008 | 836.43 | 00009840680404 | MARIA SELMA F. DE OLIVEIRA E OURTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2008 | 100.00 | 00062930974400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DHEYSE RAMALHO FIGUEIREDO LIMA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2008 | 150.00 | 00060276029453 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GEORTON PINHEIRO SARMENTO NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2008 | 150.00 | 00005134559490 | SEVERINA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) WERES BARBOSA DE OLIEIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2008 | 150.00 | 00004228515401 | DANIELLY LARISSA F.MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2008 | 150.00 | 00008185976406 | ARABIA JORDANA URTIGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2008 | 150.00 | 00015635597491 | JOSE ALBERTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) VALERIA EVILA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2008 | 150.00 | 00003254021401 | IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE POMBAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2008 | 150.00 | 00058621814404 | LUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SOSTENES PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, NA CIDADE DE SOUSAPB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2008 | 150.00 | 00039636038449 | CREUNICE DE OLIVEIRA CARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) RENATA CARDINS LOPES DE OLIVEIRAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2008 | 150.00 | 00092927939420 | GENIRA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALCIDES DE OLIEIRA CAMPOS SOBRINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2008 | 150.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2008 | 150.00 | 00006098497435 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2008 | 150.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2008 | 150.00 | 00007695972460 | JESUELDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2008 | 150.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2008 | 150.00 | 00099182149453 | FRANCISCA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MARINA CARNEIRO DUTRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2008 | 150.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) SANDRA TARCIANA ALVES DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2008 | 150.00 | 00006513779430 | GIZZANE MABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2008 | 150.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2008 | 150.00 | 00062931610410 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FILHA RAFAELA FREITAS DINIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2008 | 150.00 | 00020663528453 | IVALCIRA ANDRADE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) LUCIANA MARCIA ANDRADE DA SILVA, NA CIDADE DE PATOS/PBREF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2008 | 150.00 | 00046098640459 | ALICE DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GLEDSON ADAM DE OLIVEIRA SANTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2008 | 150.00 | 00008823132401 | ANDRE JAMES JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2008 | 150.00 | 00003461448419 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FRNACISCO JONAS DA SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GABRIELA ANDREIA DE FREITAS CRISPIM, NA CIDADE DE PATOSA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2008 | 150.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) JESSICA PALLOMA FERREIRA SILVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2008 | 150.00 | 00004425363485 | VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) GAYLHA WEGIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2008 | 150.00 | 00008529759451 | WANDERLY WENDLIS G. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2008 | 150.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ALAN JEFERSON DE S. PIRES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2008 | 150.00 | 00003088621475 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) PAMELLA LARISSA ANGELO DA PENHA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2008 | 150.00 | 00009842578453 | ANTONIO BERNARDINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE JOAOA PESSOA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2008 | 150.00 | 00034367799468 | RITA MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) MELQUISEDEK MONTEIRO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2008 | 150.00 | 00005612565437 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2008 | 150.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DANIEL PEREIRA ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2008 | 200.00 | 00015141314472 | CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) ANDERSON NEVES REINALDO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2008 | 250.00 | 00042445698472 | EDIVANIA LINS DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) FABIOLA OLIVEIRA FREITAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2008 | 250.00 | 00048470619420 | JOIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) OLANA MISSILA DA SILVA MARIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2008 | 260.00 | 00051841061468 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) THAIS LOPES PEDROSA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2008 | 260.00 | 00006149906450 | MARIA DAS GRACAS DE O. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) WIGNA DE BEGNA BARBOSA, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2008 | 400.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESAS EDUCACIONAIS, DO MEU FILHO(A) DIEGO TRAJANO RAMALHO, NA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2008 | 200.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DO PREDIO DA ESCODAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2008 | 240.00 | 00002091030430 | JOAO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2008 | 320.00 | 00030006596843 | AURICELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA COZINHA DA ESCOLAMUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2008 | 140.00 | 00042320143491 | FRANCISCO FARIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA COM OXIGENIO, NO RADIADOR DE VEICULO TOPIC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2008 | 170.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOA ROSADO DE OLIVEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2008 | 511.96 | 00004638970486 | JOSE FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO DO TITULAR, NA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2008 | 150.00 | 00003481885440 | ERISVANGELA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITARDOR DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2008 | 350.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2008 | 310.00 | 00087359502420 | MARIA DE LOURDES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA DA 8¦ SERIE DO PROGRAMA EJA, NO DIA 22 DE DEZEMRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/12/2008 | 600.00 | 00006431369408 | VALDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007599540466 | CASSIO RICARDO DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR, NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2008 | 600.00 | 00065153103404 | AURINA DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2008 | 78.93 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ARETENCAO DO PASEP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2008 | 870.66 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ARETENCAO DO PASEP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2008 | 1.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ARETENCAO DO PASEP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005177 | 30/12/2008 | 24800.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VEICULO FIAT, AUT. UNO MILLE ECONOMY 4P, CHASSI-9BD15822A96214234, COMBUSTIVEL-FLEX, COR- PRATA BARI, FAB./MOD.-08/09, RENAVAM- 102631, MOTOR 8584812, NOTA FISCAL DE N§0042702.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2008 | 415.00 | 00029909879832 | LUCILENE ALVES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/12/2008 | 1247.45 | 07339942000148 | Woneimax Kelly Oliveira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2008 | 200.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AJUDA FINANCEIRA PARA EX. DE DOC. PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2008 | 350.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2008 | 637.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2008 | 200.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/12/2008 | 750.00 | 00004484711400 | PEDRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (625)LITROS DE LEITE IN NATURA PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10/11 A 12/12/2008...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2008 | 3362.51 | 00021836744404 | ANTONIA MUNIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROVENTOS DE INATIVIDADE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2008 | 1341.65 | 00051061198472 | DALVANIRA JANUARIA DA S.FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PENSOES REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2008 | 1298.12 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2008 | 72.69 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2008 | 3590.00 | 00028644135821 | CRISTIANE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2008 | 72.69 | 00028644135821 | CRISTIANE DE O. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2008 | 2490.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2008 | 72.69 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLECENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2008 | 169.61 | 00036367745300 | RIVILINO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2008 | 131.06 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2008 | 145.38 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2008 | 96.92 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2008 | 2924.16 | 00058621652404 | LAURENISA ZUMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2008 | 9248.52 | 00002125622408 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2008 | 10513.27 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2008 | 324.33 | 00004620725846 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2008 | 4288.31 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2008 | 126.65 | 00005062171407 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2008 | 1845.00 | 00001234567890 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PRO- JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2008 | 2250.00 | 00025047582434 | ALBA VAALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2008 | 100.00 | 00092830781449 | JOSIMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRIANCA ALEGRE DA COMUNIDADE DA MALHADINHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUNC DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/12/2008 | 3432.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPNDENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DOS PRSTADORES DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2008 | 1300.45 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO E PLANEJEMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2008 | 96.92 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2008 | 6598.26 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2008 | 131.06 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2008 | 300.00 | 00006089076422 | RUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2008 | 54.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2008 | 115.00 | 07923324000140 | B&B AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE JERICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2008 | 500.00 | 00035060905420 | VINICIUS CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2008 | 350.00 | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2008 | 350.00 | 00065089650420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2008 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2008 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2008 | 350.00 | 00069186081420 | ELVIRO PEREIRA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2008 | 500.00 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2008 | 200.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2008 | 2546.74 | 00028136738890 | REGINALDO LUIZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2008 | 5874.29 | 00048470945491 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2008 | 6681.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2008 | 484.60 | 00053048814434 | IVALCI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2008 | 3361.60 | 00071364960478 | MANOEL LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2008 | 435.85 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2008 | 24.23 | 00002393475443 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2008 | 1743.40 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE PARQUE E JARDINS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2008 | 72.69 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2008 | 456.60 | 00038029308434 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-NOS SERVICOS FUNERARIOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2008 | 600.00 | 00007626282434 | FRANCISCO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL GERAL DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DO TITULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2008 | 136.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2008 | 415.00 | 00054895049434 | RAIMUNDO ANIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2008 | 435.00 | 00097746088449 | FRANCISCO ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2008 | 150.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2008 | 90.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NA LAMINA DO TRATOR AGRALE DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2008 | 150.00 | 00007066293452 | MARIA JUBERLANCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2008 | 210.00 | 00058247653400 | FRANCISCO CUSTODIO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CONSERTO DE ACALCAMENTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2008 | 300.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/12/2008 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEICOES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2008 | 70.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2008 | 4280.00 | 00008250760484 | RODRIGO JONEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/12/2008 | 60.00 | 00052340082820 | EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO EIXO DO REBOQUE DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SEVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/12/2008 | 80.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2008 | 620.00 | 00006430365476 | RONALDO ADRIANO O. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2008 | 3125.41 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2008 | 51.21 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2008 | 7500.00 | 00080129056472 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2008 | 4940.00 | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00087364395415 | DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0005373 | 31/12/2008 | 1295.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/12/2008 | 5500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/12/2008 | 5500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUNC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/12/2008 | 5500.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0005374 | 31/12/2008 | 604.45 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DA SEC MUNIC DE OBRAS,VIACAO E SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0005377 | 31/12/2008 | 1500.01 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/12/2008 | 1500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E COLSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/12/2008 | 1500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E COLSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/12/2008 | 1500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E COLSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0005371 | 31/12/2008 | 1130.98 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0005372 | 31/12/2008 | 1169.18 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENS. FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/12/2008 | 255.98 | 00004507385407 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO BOM CONSELHO EM SUBSTITUICAO DA TITULAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0005375 | 31/12/2008 | 2010.87 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. DE SAUDE E APO. A PROGRAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0005376 | 31/12/2008 | 1388.42 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0005378 | 31/12/2008 | 1303.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REC REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS,PRIV | CONST. RECUPERACAO DE FOSSAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2008 | 7407.95 | 01734826000147 | Jossélio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM UR-BANA NA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 5271
Última atualização: 11/06/2024